目录

第一部分 龙陵县龙新乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙新乡2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县龙新乡2025年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会 福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置龙新乡政府1个内设机构，由于机构改革，单位合并，与上年相比减少13个内设机构，减少的机构包括龙新乡人大、龙新乡纪委、龙新乡党委、龙新乡社团、龙新乡财政所、龙新乡农业综合服务中心、龙新乡畜牧兽医工作站、龙新乡水利工作站、龙新乡林业服务中心、龙新乡社会保障服务中心、龙新乡文化广播电视服务中心、龙新乡综合执法中心、龙新乡国土和村镇规划

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、保山市委、龙陵县委全会精神，立足新起点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持发展第一要务，牢牢把握发展和稳定两个大局。狠抓产业培育、项目谋划、绿色发展、市场主体倍增等工作，牢牢把握经济社会发展趋势，按照高质量发展要求，以更加鲜明的目标导向、更加紧迫的忧患意识、更加强烈的创业精神，努力在强产业、抓项目、优环境、惠民生、促跨越方面迈出坚实步伐，奋力谱写龙新转型升级新篇章，为实现建设社会主义现代化幸福龙新而团结奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；财政半供养人员429人，其中村干部76人，村“三委”33人，村党支部书记28人，村民小组长198人，村党支部书和村民小组长一肩挑18人，遗属补助人员6人，困难补助人员1人，临时工58人，村炊事员11人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24324557.15元，其中：一般公共预算23224557.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1100000元。

与上年34314163.43元减少9989606.28元，减29.11%，主要原因是今年少安排了相关业务经费及本年无结转收入而减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23224557.15元，其中:本年收入23224557.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23224557.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年21212859.43元增加2011697.72元，增长9.48%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资而增加。

（三）非财政拨款收入情况

2025年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1100000元，上年结转0元。

与上年1350000元对比，减少250000元，减18.52%，原因是2025年单位自有资金纳入年初预算减少而减。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出24324557.15元。财政拨款安排支出23224557.15元，其中：基本支出23224557.15元，与上年20932859.43元增加2291697.72元，增长10.95%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资而增加；项目支出0元，单位自有资金支出1100000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排23224557.15元，其中：人员经费19030922.41元；公用经费4193634.74元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：一般公共服务支出17198303.28元；国防支出30000元；公共安全支出70000元；教育支出200000元；文化体育与传媒支出1200元；社会保障和就业支出1904175.48元；卫生健康支出1200678.39元；节能环保支出40000元；农林水支出2580200元，主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排1100000元，其中：人员经费0元；公用经费1100000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额390000元，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购服务预算190000元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙新乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计470000元，较上年预算数652000元减少182000元，减少27.91%，减少的原因是坚持厉行节约和上年度有公务用车购置费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙新乡2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县龙新乡2025年公务接待费预算为260000元，较上年331000元减少71000元，减少21.45%，减少的原因是坚持厉行节约，国内公务接待批次为418次，共计接待2926人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙新乡2025年安排公务用车运行维护及购置费210000元，与上年预算数321000元减少111000元，减34.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年180000元减少180000元；公务用车运行维护费210000元，与上年预算数141000元，增加69000元，增48.94%，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4103634.74元，比上年数3356983.92元增加746650.82元，同比增长22.24%，占基本支出的17.67％，增加的主要原因是本年多安排机关运行经费和部分运行经费今年年初预算未列进项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县龙新乡资产总额85460339.96元，其中：流动资产37256378.13元，固定资产2433208.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程42471835元，无形资产246783.5元，保障性住房3052135.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4233106.09元，其中固定资产减少323936.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值68484元，实现资产处置收入395.94元；资产使用收入0元，其中出租资产118平方米，资产出租收入10267.46元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县龙新乡2025年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙新乡人民政府部门预算（预算公开表）。