目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)加强党的建设，落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与多村治理，健全党组织领导的自治、法治，德治相结合的基层治理体系。

(二)促进经济发展，负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划，协调推进乡村振兴，城多建设管理、人居环境提升，生态环境保护，自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

(三)强化公共服务，组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策，加强辖区内公共基碚设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定，依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产，消防、防灾减灾救灾、应急教援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益，推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定，依法履行法定及上级赋子的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

(五)实施综合管理，承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理，统计管理等工作。

(六)完成上级党委，政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2024年，龙江乡内设机构为8个，其中行政机构5个（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室），事业机构3个(党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人3人。

我部门2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人），年末遗属10人。

车辆编制13辆，在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县龙江乡2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入50121711.52元，其中：一般公共预算财政拨款收入49107696.46元，占总收入的97.98%；政府性基金财政拨款收入670000.00元，占总收入的1.34%；其他收入：344015.06元，占总收入的0.68%。

2025年度收入合计65602444.25元。其中：一般公共预算财政拨款收入54628744.25元，占总收入的83.27%；政府性基金财政拨款收入10540800.00元，占总收入的16.07%；其他收入432900.00元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计增加15480732.73元，增长30.89%。其中：一般公共预算财政拨款较上年增加5521047.79元，增长11.24%；政府性基金预算财政拨款较上年增加9870800.00元，增长1473.25%；其他收入较上年增加88884.94元，增长25.84%。主要原因是本年度相比上年度项目较多，资金支付规模大幅增加，使得收入增加；本年度积极利用政府性基金进行债务化解工作，政府性基金预算财政拨款增加；本年度收县消防大队拨入的专职队经费较多，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

本年总支出65554574.2元，其中：基本支出22288095.78元，占总支出的34.00%（人员经费18715100.20元，占总支出的28.55%；日常公用经费3572995.58元，占总支出的5.45%）；项目支出43266478.42元，占总支出的66.00%。

与上年相比，支出合计增加15523787.59元，增长31.03%。其中：基本支出较上年增加1202556.27元，增长5.7%（人员经费较上年增加176828.49元，增长0.95%；日常公用经费较上年增加1025727.78元，增长40.3%），项目支出较上年增加14321231.32元，增长49.48%。原因：本年度相比上年度项目较多，资金支付规模大幅增加；补发2022年至2024年村干部年底考核绩效补助资金，人员经费增加；本年度支付以前年度欠拨公用经费，公用经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22288095.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18715100.2元，占基本支出的83.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3572995.58元，占基本支出的16.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙江乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43266478.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

龙陵县龙江乡马家田片区高效农业示范基地建设项目经费3195226.11元，主要用于龙江乡新寨村马家田的农业示范基地建设，对于龙江乡农业现代化的推进起到示范引领作用。

龙陵县龙江乡勐柳农特产品交易中心建设项目经费4960000.00元，主要用于龙江乡勐柳农特产品交易中心建设，极大提升了农产品交易的规范性，确保食品安全，以路为市的交通安全隐患得以较大程度的解决。

上海市对口帮扶龙江乡弄岗村乡村振兴示范点功能提升项目经费7410000.00元，主要用于弄岗村乡村振兴示范点建设，对于弄岗村人居环境治理、产业提质增效、改善片区乡村公共服务功能具有重要意义，同时进一步提升龙江乡农文旅品牌价值。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出54628744.25元,占本年支出合计的83.33%。与上年相比增加5521047.79元，增长11.24%,完成年初预算的182.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17814094.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.61%,完成年初预算的83.44%，主要用于发放龙江乡机关、事业单位及村组干部、临时人员工资，保障机构日常运转的经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的42.86%。主要用于教育事业的各项经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3681.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的306.75%。主要用于文化站电费及文化活动举办的经费。

8.社会保障和就业（类）支出1743020.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的85.44%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、敬老院日常经费等支出。

9.卫生健康（类）支出743494.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的56.98%。主要用于支付机关事业单位工伤、医疗保险。造成预决算差异的主要原因是医疗及工伤保险的支付存在一定的滞后。

10.节能环保（类）支出880400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,年初无此项预算。主要用于支付护林员工资。

11.城乡社区（类）支出280000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于支付乡村的绿化美化项目。

12.农林水（类）支出32271393.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.07%,完成年初预算的657.53%。主要用于农业中心、林业中心及消防队人员工资支出及办公运行维护费、扶贫款项、对村级公益事业建设的补助、农村基础设施建设、乡村振兴等项目支出。

13.交通运输（类）支出234860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的213.51%。主要用于主要用于公路养护费；造成预决算差异的主要原因是支付以前年度欠拨资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出172800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的240.00%。主要用于支付护矿队员工资及护矿点补助；造成预决算差异的主要原因是本年度新增一笔护矿点补助资金120000.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出455000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的1137.5%。主要用于地质灾害、道路水毁等自然灾害应急补助资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为378500.00元，决算为311623.4元，完成年初预算的82.33%；支出决算较上年减少216617.95元，下降41.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为236082.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.76%，完成年初预算的118.04%；公务接待费支出年初预算为178500.00元，决算为75541.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.24%，完成年初预算的42.32%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60282.64元，增长34.29%；公务接待费支出决算较上年公务接待费支出75541元，较上年减少102959元，下降57.68%。；具体是国内接待费支出决算75541.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少102959元，下降57.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为378500.00元，决算为311623.4元，完成年初预算的82.33%；支出决算较上年减少216617.95元，下降41.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为236082.4元，完成年初预算的118.04%；公务接待费支出年初预算为178500.00元，决算为75541.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，结合新形势，各项开支严格按制度来，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60282.64元，增长34.29%；公务接待费支出决算较上年公务接待费支出75541元，较上年减少102959元，下降57.68%。；具体是国内接待费支出决算75541.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少102959元，下降57.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，结合新形势，各项开支严格按制度来，公务接待费减少。上年度新购入公务用车1辆，本年度未购置，公务公车购置费减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待95.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次754.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于各类检查、考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出3572995.58元，较上年增加2232717.02元，增长166.59%。原因：本年度支付以前年度欠拨公用经费，支出增加较多。部门机关运行经费主要用于本单位日常的电费、办公费及各项必要经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，资产总额49586960.12元，其中，流动资产16517225.61元，固定资产9143295.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23857770.00元，无形资产20069.00元（净值），其他资产48600.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2439175.98元，其中固定资产增加2566875.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋48平方米，账面原值13000元，实现资产使用收入2857.14元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，本年度政府采购支出合计8323899.37元，其中：政府采购货物支出810095.00元，政府采购工程支出7392606.97元，政府采购服务支出121197.4元。政府采购授予中小企业合同金额8323899.37元，其中：授予小微企业合同金额8323899.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。