一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。

（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

（3）经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调统计分析等工作，负责农村公路建设管护、道路交通建设。

（4）社会事务办公室。负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁(戒)毒管理等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

（6）党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设，管理协调便民服务平台。

（7）综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）综合保障和技术服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作，负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传,做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

2.机构情况。

2024年，龙江乡年末机构有8个，其中行政单位5个，即党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办，事业单位3个，即综合保障和技术服务中心、党群服务中心、综合执法中心。

3.人员情况。

2024年龙江乡年末财政供养人员为69人，年末行政单位在职人员有28人，事业单位年末在职人员有41人。

（二）部门绩效目标的设立情况

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（三）部门整体收支情况

2024年部门财务总收入5012.17万元，其中：一般公共预算4910.77万元，政府性基金67.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入34.40万元。

2024年龙江乡部门财务总支出5003.07万元，其中工资福利支出1155.20万元，商品服务支出447.90万元，对个人和家庭的补助944.95万元，资本性支出2455.02万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

2024年在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕党委、政府的中心工作，坚持过紧日子，紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全乡经济平稳较快发展提供了坚强保障。

（二）自评组织过程

为切实做好2024年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，认真开展绩效自评工作。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年龙陵县龙江乡预算总额5515.15万元，执行数5003.07万元，执行率91%，经对照自评得分为9.07分。执行偏差的原因是龙江乡大力发展乡村振兴产业，巩固脱贫攻坚乡村振兴方面上级补助项目资金投入较多。

（三）过程情况分析

为切实做好2024年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，认真开展绩效自评工作。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

（四）产出情况分析

产出指标中的数量指标实际完成值和年初目标值存在偏离的原因是本年安排的预算项目没有完成，质量指标实际完成值和年初目标值无偏差质量达标率为100%，时效指标、成本指标实际完成值和年初目标值存在偏离的原因主要是一部分项目未完工，一部分项目已完工财政资金拨付不及时，经认真对照自评得分37分。

（五）效果情况分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等项全部达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分40分。

四、存在的问题和整改情况

预算执行与预算编制存在较大差异，原因年初预算只能保证正常人员经费和日常公用经费，每年固定经费；税收收入和上级补助收入不确定性大，不好进行预算。无绩效管理中存在的问题。

加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，做好项目建前绩效目标申报、监控、目标自评、申报工作。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

五、绩效自评结果应用情况

针对上年度部门整体绩效评价中存在的问题，我乡高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，做好项目建前绩效目标申报、监控、目标自评、申报工作。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

3.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

七、其他需说明的情况

无

龙陵县龙江乡人民政府

2025年4月18日