目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)加强党的建设，落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与多村治理，健全党组织领导的自治、法治，德治相结合的基层治理体系。

(二)促进经济发展，负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划，协调推进乡村振兴，城多建设管理、人居环境提升，生态环境保护，自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

(三)强化公共服务，组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策，加强辖区内公共基碚设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定，依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产，消防、防灾减灾救灾、应急教援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益，推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定，依法履行法定及上级赋子的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

(五)实施综合管理，承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理，统计管理等工作。

(六)完成上级党委，政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2024年，龙江乡内设机构为8个，其中行政机构5个（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室），事业机构3个(党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人3人。

我部门2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属9人。

车辆编制13辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县龙江乡2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入50121711.52元，其中：一般公共预算财政拨款收入49107696.46元，占总收入的97.98%；政府性基金财政拨款收入670000.00元，占总收入的1.34%；其他收入：344015.06元，占总收入的0.68%。

本年总收入50121711.52元，较上年减少 16047613.25元，下降24.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入49107696.46元，较上年减少14735185.63元，下降23.08%；政府性基金预算财政拨款收入670000.00元，较上年减少880000.00元，下降56.77%；其他收入344015.06元，较上年下降432427.62元，下降55.69%。变化原因：本年度相比上年度项目较少，上级补助大幅减少。

二、支出决算情况说明

本年总支出50030786.61元，其中：基本支出21085539.51元，占总支出的42.15%（人员经费18538271.71元，占总支出的37.05%；日常公用经费2547267.8元，占总支出的5.1%）；项目支出28945247.1元，占总支出的57.85%。

本年总支出50030786.61元，较上年减少16212503.93元，下降24.47%。其中：基本支出21085539.51元，较上年减少99527.13元，下降0.47%，（基本支出构成比例为人员支出18538271.71元，公用支出2547267.8元）；项目支出28945247.1元，较上年减少16112976.8元，下降35.76%。变化原因：本年度相比上年度项目较少，资金支付规模大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21085539.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18538271.71元，占基本支出的87.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2547267.8元，占基本支出的12.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙江乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28945247.1元。其中：基本建设类项目支出0元。

龙陵县龙江乡勐柳片区污水处理建设项目经费1900000.00元，主要用于勐柳新建排污管道2.47公里，修复排水沟渠2.14公里，配套检查井、路面拆除、路面修复、沟盖板等附属工程。

2024年上海市对口支援龙陵县龙江乡勐柳片区村功能提升项目经费6190000.00元，主要用于完成勐柳片区人居环境提升，大改善勐柳片区乡村公共服务功能，进一步提升龙江乡农文旅品牌价值。

龙江乡龙五公路K26至28公里公路养护道路建设工程项目经费1700000.00元，主要用于龙江乡龙五公路K26至28公里公路养护道路建设。

龙陵县2024年龙江乡赧等社区人居环境治理一期建设项目经费2100000.00元，主要用于赧等社区坡头组、那晏组、泗家寨组、麦子田组、新寨子自然村污水管网7660米，污水处理“大三格”化粪池10个，修复砼路面2100平方米，配套土方开挖、回填、C15砼垫层等附属工程。

龙陵县龙江乡2024年硝塘村茶叶产业提质增效建设项目经费1200000.00元，主要用于茶园区机耕道路2千米建设，路面宽3-3.5米，路面为C25砼硬化；30立方米水池1座，配套M7.5浆砌片石、涵管等相关附属设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡2024年度一般公共预算财政拨款支出49107696.46元,占本年支出合计的98.15%。与上年相比减少14735185.63元，下降23.08%,完成年初预算的96.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11804165.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.04%,完成年初预算的54.55%。主要用于发放龙江乡机关、事业单位及村组干部、临时人员工资，保障机构日常运转的经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出262240.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的61.05%。主要用于支付弄福村乡村文化旅游项目建设款，文化站在职人员工资，各类文化活动举办的经费。

8.社会保障和就业（类）支出2932236.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的88.57%。主要用于主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、敬老院日常经费等支出。

9.卫生健康（类）支出1119899.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的71.51%。主要用于支付机关事业单位工伤、医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出931824.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，完成年初预算的99.11%。主要用于村级活动场所建设。

12.农林水（类）支出29679930.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.44%，完成年初预算的135.17%。主要用于农业中心、林业中心及消防队人员工资支出及办公运行维护费、扶贫贷款奖补和贴息、对村级公益事业建设的补助、农村基础设施建设、乡村振兴等项目支出。

13.交通运输（类）支出1990000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的443.6%。主要用于公路养护费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出39900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付护矿队员工资。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出347500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的217.19%。主要用于地质灾害监测员补助资金、道路水毁等自然灾害应急补助资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为514300.00元，决算为528241.35元，完成年初预算的102.71%；支出决算较上年增加174517.13元，增长49.34%。本年度新增购入公务用车一辆，价值较大，使得“三公”经费较上年增加较多。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为173941.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.93%，完成年初预算的108.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为175800.00元，决算为175799.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.28%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为178500.00元，决算为178500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.79%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较无变化；公务用车购置费支出决算较上年增加173941.59元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加67.54元，增长0.04%；公务接待费支出决算较上年增加508.00元，增长0.29%；具体是国内接待费支出决算177992.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加508.00元，增长0.29%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为514300.00元，支出决算为528241.35元，完成年初预算的102.71%，支出决算较上年增加174517.13元，增长49.34%。本年度新增购入公务用车一辆，价值较大，使得“三公”经费较上年增加较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为173941.59元，完成年初预算的108.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为175800.00元，决算为175799.76元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为178500.00元，决算为178500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增购入公务用车一辆，在年初预算时未将车辆购置税纳入预算，使得决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算增加173941.59元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加67.54元，增长0.04%；公务接待费支出决算增加508.00元，增长0.29%，具体是国内接待费支出决算177992.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加508.00元，增长0.29%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增购入公务用车一辆，在年初预算时未将车辆购置税纳入预算，使得决算数大于年初预算数。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置原因：公务活动较多，部分公务用车老旧难以满足公务活动需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待318批次（其中：外事接待0批次），接待人次2225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类检查、考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡2024年机关运行经费支出1340278.56元，比上年减少698848.03元，下降34.27%,主要原因是财政紧张，厉行节俭不断缩减日常公用经费的开支规模。部门机关运行经费主要用于人员经费、日常办公用品、水电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县龙江乡资产总额47147784.14元，其中，流动资产16692712.12元，固定资产6576420.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23857770.00元，无形资产20882.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加464604.28元，其中固定资产增加4108542.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值213200.00元；报废报损资产27项，账面原值420324.26元，实现资产处置收入0元；出租房屋48平方米，账面原值13000.00元，实现资产使用收入76055.24元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8371266.97元，其中：政府采购货物支出159800.00元；政府采购工程支出8048667.21元；政府采购服务支出162799.76元。授予中小企业合同金额4963828.05元，其中：授予小微企业合同金额4963828.05元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。