目录

第一部分 龙陵县龙江乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙江乡2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县龙江乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，龙江乡综合保障和技术服务中心。

所属单位1个，龙江乡综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡各单位开展各项工作；组织、协调龙江乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制13辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29093781.32元，其中：一般公共预算26593781.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2500000.00元。

与上年财务总收入32985291.69元对比减少3891510.37元，下降11.80%。主要原因分析：2026年继续贯彻过紧日子要求，相应的项目预算经费减少，以便更好地保障人员经费支出及民生资金支出保障。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26593781.32元，其中:本年收入26593781.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26593781.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算29985291.69元减少3391510.37元，下降11.31%，主要原因分析：2026年继续贯彻过紧日子要求，相应的项目预算经费减少，以便更好地保障人员经费支出及民生资金支出保障。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29093781.32元。财政拨款安排支出26593781.32元，其中：基本支出26321781.32元，与上年数29985291.69元对比减少3391510.37元，下降11.31%。主要原因分析：2026年继续贯彻过紧日子要求，相应的项目预算经费减少，以便更好地保障人员经费支出及民生资金支出保障。

项目支出272000.00元，与上年数1300000.00元对比减少1028000.00元，下降79.08%，主要原因分析：2026年年初预算乡村振兴产业发展扶持项目建设补助资金。单位资金2500000.00元，与上年数3000000.00元相比减少500000.00元，下降16.67%，主要原因分析：2026年度单位自有资金乡级产业配套基础设施资金相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108代表工作12000.00元，主要用于龙江乡人大代表走访及考察等方面的支出。

2.2010301行政运行13327815.56元，主要用于发放龙江乡行政在职人员及村干部人员工资、各项保险费用等机构日常运转经费支出。

3.2010350事业运行5983137.82元，主要用于发放龙江乡事业在职人员工资、各项保险费用等机构日常运转经费支出。

4.2080501行政单位离退休20200.00元，主要用于龙江乡行政单位退休人员春节慰问费用等经费支出。

5.2080502事业单位离退休8400.00元，主要用于龙江乡事业单位退休人员春节慰问费用等经费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1438489.60元，主要用于龙江乡在职人员养老保险费用缴纳费用支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出360000.00元，主要用于龙江乡2024年退休人员职业年金记实缴纳费用支出。

8.2080801死亡抚恤660000.00元，主要用于龙江乡2025年退休人员死亡抚恤金补助经费支出。

9.2101101行政单位医疗369775.42元，主要用于龙江乡行政单位在职人员医疗保险缴纳费用支出。

10.2101102事业单位医疗484457.54元，主要用于龙江乡事业单位在职人员医疗保险缴纳费用支出。

11.2101103公务员医疗补助448003.20元，主要用于龙江乡行政单位公务员医疗保险缴纳费用支出。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出70502.18元，主要用于龙江乡在职人员大病医疗保险缴纳费用支出。

13.2130234林业草原防灾减灾80000.00元，主要用于龙江乡开展森林防火工作相关经费支出。

14.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出460000.00元，主要用于龙江乡开展乡村振兴产业发展扶持项目建设补助资金。

15.2130705对村民委员会和村党支部的补助2799000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴工作经费及各村委会村级正常运转及村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出。

16.2200114地质勘查和矿产资源管理72000.00元，主要用于龙江乡护矿队人员工资发放。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额376400.00元，其中：政府采购货物预算200000.00元、政府采购服务预算176400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计338500.00元，较上年378500.00元减少40000.00元，下降10.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙江乡2026年公务接待费预算为138500.00元，较上年178500.00元减少40000.00元，下降22.41%，国内公务接待批次为95批次，共计接待754人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，禁止超范围接待，财务管理制度趋于规范化，接待费需提供完整凭证（如接待函、审批单、消费明细），且需通过多级审核，杜绝虚报、冒领或超标准报销。单位还引入公务差旅一体化系统，自动筛查异常消费数据，从源头减少违规支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡2026年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，与上年预算数一致，同比持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费200000.00元，与上年预算数一致，同比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙江乡2026年共申报项目3个，安排资金2772000.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排272000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排272000.00元，编制绩效指标1个；纳入财政专户管理项目0个，财政专户管理资金安排0元，编制绩效指标0个，纳入单位资金项目1个，单位资金安排2500000.00元，编制绩效指标1个。2026年龙江乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）龙江乡2026年乡村振兴项目建设土地补偿及基础设施建设补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2026年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2026年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金260000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金260000.00元。

6.项目实施计划

2026年12月底以前由项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到综合保障和技术服务中心；经中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（二）龙江乡2026年单位自有资金补助经费

1.立项依据

根据龙江乡2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2026年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2026年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金2500000.00元。

5.资金安排情况

单位资金安排项目资金2500000.00元。

6.项目实施计划

2026年12月底以前由各单位根据各项目资金支出情况将资料收集齐全并签字后交到综合保障和技术服务中心；经中心审核后统一由县财政进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡2026年机关运行经费安排3226141.60元，比上年预算3779851.20元减少553709.60元，同比下降14.65%，占基本支出的12.26％，主要原因为：2026年继续贯彻过紧日子要求，压缩日常办公预算经费，以便更好地保障人员经费支出及民生资金支出保障。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙江乡2026年委托业务费安排210000.00元，比上年预算560000.00元减少350000.00元，同比下降62.50%，占基本支出的0.80％，主要原因为：2026年继续贯彻过紧日子要求，压缩委托业务费预算经费，以便更好地保障人员经费支出及民生资金支出保障。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙江乡资产总额49586960.12元，其中，流动资产16517225.61元，固定资产14184999.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程23857770.00元，无形资产40809.00元，其他资产0元。与上年47147784.14元相比，本年资产总额增加2439175.98元，其中固定资产增加2939549.64元。处置房屋建筑物338平方米，账面原值61811.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2115平方米，资产出租收入78912.38元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分龙陵县龙江乡2026年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县龙江乡2026年部门预算公开表