一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

腊勐镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进腊勐镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

2．机构具体职能情况。

2024年，纳入腊勐镇财政部门核算的独立机构有8个，其中行政单位5个（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室），事业单位3个(党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心）。

（一）党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、镇村治理。

（三）经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、镇村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负 责农村公路建设管护、道路交通建设。

（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（五）平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、 社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站 牌子），公益一类事业单位，副科级。承担镇综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

镇级不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。镇级建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作 对接、请示汇报和沟通衔接关系。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末腊勐镇共有财政供养人员61人，与上年持平。其中行政单位在职人员有28人，事业单位在职人员有33人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强腊勐镇财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，腊勐镇根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，严格按项目评价指标体系对腊勐镇特定目标类项目支出和部门整体支出作出评价，并由专人负责此项工作。2024年腊勐镇部门整体支出绩效设置分值共100分，主要由预算执行情况及年度绩效指标构成（产出指标、效益指标、满意度指标）。

（三）部门整体收支情况

2024年决算腊勐镇全年收入43263988.71元，其中，财政拨款42194236.52元（一般公共预算财政拨款收入36058847.37元，政府性基金财政拨款收入5335389.15元，年初结转和结余1069752.19元）。

2023年决算腊勐镇全年支出总计43263988.71元，其中工资福利支出8412350.02元，商品服务支出5200859.86元，对个人和家庭的补助4208637.49元，资本性支出（基本建设）100000元，资本性支出24343089.15元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2024年建设情况：一是建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，与腊勐镇经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。五是2024年腊勐镇无另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，及时缴入国库或财政专户。六是部门编制的支出预算，保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为了更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，充分了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备：认真学习《龙陵县财政局关于2024年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2025〕2号）文件，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，安排专人认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

3.总结分析：总结评价工作开展情况、取得的成果、存在不足等，完善绩效自评指标体系，注重结果的应用，并装订归档绩效自评资料，并在龙陵县人民政府门户网站上进行公开。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年腊勐镇共投入资金43263988.71元。

按资金支出经济分类分：工资福利支出8412350.02元，占总收入的19.44%；商品服务支出5200859.86元，占总收入的12.02%；对个人和家庭的补助4208637.49元，占总收入的9.73%；资本性支出（基本建设）100000元，占总收入的0.23%；资本性支出24343089.15元，占总收入的56.27%。基本支出16291257.99元（人员经费支出11850138.13元，公用经费4441119.86元），项目支出25973678.53元。

按功能分类分：一般公共服务支出9096022.52元，占总支出的21.02%；教育支出100000元，占总支出的0.23%；文化旅游体育与传媒支出250289.94元，占总支出的0.58%；社会保障和就业支出1677768.35元，占总支出的3.88%；卫生健康支出829765.88元，占总支出的1.92%；节能环保支出83216.58元，占总支出的0.19%，城乡社区支出1142269.96元，占总支出的2.64%；农林水支出23671103.29元，占总支出的54.71%；交通运输支出100000元，占总支出的0.23%；灾害防治及应急管理支出384500元，占总支出的0.89%；其他支出4930000元，占总支出的11.4%。

（三）过程情况分析

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，由腊勐镇综合保障和技术服务中心牵头，组织学习通知要求，分解落实目标任务，实施阶段各部门指定专人按照项目实施情况完成项目绩效自评表及自评报告，综合保障技术和服务中心专人负责完成部门整体支出绩效自评表及整体支出自评报告，总结评价工作开展情况、取得的成果、存在不足等，完善绩效自评指标体系，注重结果的应用，并完成在龙陵县人民政府门户网站上进行公开工作。

（三）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2024年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价体系和评价方法不够完善，绩效管理工作经验不足，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。要加强绩效管理人员对相关政策、规定、业务的熟悉和学习，更加科学合理的完成下一年度绩效管理评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理利用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据：一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定，坚持用财有度，提升财政管理水平；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率，坚决落实用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”，更加注重调整结构、提高绩效和防范风险，为全镇社会事业发展提供坚实的财政保障。三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，坚定信心、稳扎稳打，以新担当新作为努力实现财政各项目标任务，推动经济高质量发展。

七、其他需说明的情况

无。