目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

腊勐镇综合设置下列8个工作机构：其中，行政内设机构5个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；事业内设机构3个，包括党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、镇村治理。

经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和镇村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、镇村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担镇综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城镇火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2025年，纳入腊勐镇财政部门核算的独立机构有8个（以“零户统管”单位个数为标准），其中行政单位5个（腊勐镇党政综合办、腊勐镇基层党建办、腊勐镇经济发展办、腊勐镇社会事务办、腊勐镇平安法制办），事业单位3个(党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制12辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我镇坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，巩固拓展经济社会发展成果，始终以“效率财政、务实财政、服务财政、法治财政”为准则，做到精打细算、规范收支，保证了本镇各部门的正常用运转。深入实施“生态立镇、产业兴镇、文旅活镇、人才强镇”四大战略，推动全镇经济和社会各项事业高质量发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇2025年度收入合计52179320.13元。其中：财政拨款收入52129320.13元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加9985083.61元，增长23.66%。其中：财政拨款收入增加10735083.61元，增长25.93%；其他收入减少750000.00元，下降93.75%。主要原因为：2025年拨付多笔债券资金，政府性资金预算财政拨款增加，因此收入增加。

其他收入减少主要原因是：上级单位拨入专项资金减少。2025年大连理工大学拨入定点帮扶资金腊勐镇松山追思亭改造提升工作经费50000.00元，为强化部门和单位收入统筹管理，进一步深化预算管理制度，所有预算支出全部纳入预算项目库管理。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇2025年度支出合计52180994.13元。其中：基本支出17442670.59元，占总支出的33.43％；项目支出34738323.54元，占总支出的66.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9916057.61元，增长23.46%。其中：基本支出增加1151412.60元，增长7.07%；项目支出增加8764645.01元，增长33.74%。主要原因为：一是2025年在职人员增加，人员经费增加；二是支付了以前年度报刊费，邮电费，拨付村级公用经费，办公用品等日常公用经费增加，增加了干部职工的幸福感、获得感，调动了干部职工的工作积极性；三是拨付了政府清偿拖欠企业账款专项债券资金及其他项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17442670.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12533019.37元，占基本支出的71.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4909651.22元，占基本支出的28.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34738323.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出34738323.54元，主要为：龙陵县2025年腊勐镇腊勐村长梁子蔬菜产业灌溉及配套设施建设项目资金3140000.00元，2025年上海市对口帮扶龙陵县腊勐镇长箐村农贸市场建设项目资金3000000.00元，龙陵县2025年腊勐镇腊勐村老坟梁子热带产业基地建设项目资金3000000.00元，2025年腊勐镇大垭口村石斛花卉暨咖啡展销园建设项目资金1150000.00元，龙陵县2025年腊勐镇大垭口片区咖啡种植示范基地建设项目资金1250000.00元，腊勐镇长箐村便民服务中心建设项目资金1000000.00元，腊勐镇白泥塘村龙潭山易地扶贫搬迁安置点2021年以奖代补项目资金860000.00元，腊勐镇白泥塘村茶叶精加工基地建设项目资金700000.00元，腊勐镇大垭口村松山味道系列农产品产销融合项目资金700000.00元，2024年龙陵县腊勐镇混当大沟修复工程建设项目资金200000.00元，腊勐镇腊勐村老寨子自然村至青树自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金300000.00元，腊勐镇大垭口村村组道路应急处置排危除险应急救灾资金110000.00元等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇2025年度一般公共预算财政拨款支出37120686.45元,占本年支出合计的71.14%。与上年相比增加1061839.08元，增长2.94%,完成年初预算的164.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14127035.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.06%,完成年初预算的88.10%。主要用于主要用于政府、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队基本运行和机构人员工资支出、村两委干部补助支出等；造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响导致部分经费及项目资金未能及时拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是年初预算的兵役征集20000.00元、民兵20000.00元、其他国防支出10000元未能支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；造成预决算差异的主要原因是年初预算的小学教育100000元未能支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；造成预决算差异的主要原因是年初预算的县级公共文化馆、站免费开放补助资金1200元未能支出。

8.社会保障和就业（类）支出1365225.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的86.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出、公益性岗位工资、农村特困人员救助供养支出等；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金未支付。

9.卫生健康（类）支出588979.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的99.02%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员调动以及缴费基数调整，年初预算无法精准测算。

10.节能环保（类）支出986800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的759.08%。主要用于天然林停伐保护补助资金、国家级公益林资金、天然林停发护林员工资、森林抚育项目资金等；造成预决算差异的主要原因是拨付往年林业草原专项资金。

11.城乡社区（类）支出4680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的3.67%。主要用于行政执法队日常工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算的行政执法日常工作经费、其他城乡社区支出等未能支出。

12.农林水（类）支出19638965.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.91%,完成年初预算的528.38%。主要用于综合保障和技术服务中心日常工作经费、生产奖补资金、公益性岗位资金、农林水项目上级专项资金；造成预决算差异的主要原因是上级拨入农林水项目专项资金、以前年度肉牛贴息资金支出等。

13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的66.67%。主要用于农村公路日常养护；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出309000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的309.00%。主要用于腊勐镇地灾双控人员补助资金、地质灾害应急处置资金、大垭口村应急处置排危除险中央自然灾害救灾资金；造成预决算差异的主要原因是上级拨入专项地质灾害救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为635000.00元，决算为456504.08元，完成年初预算的71.89%；支出决算较上年增加37934.64元，增长9.06%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为90000.00元，决算为89000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.50%，完成年初预算的98.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为325000.00元，决算为254180.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.68%，完成年初预算的78.21%；公务接待费支出年初预算为220000.00元，决算为113323.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.82%，完成年初预算的51.51%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加89000.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17829.76元，下降6.55%；公务接待费支出决算较上年减少33235.60元，下降22.68%；具体是国内接待费支出决算113323.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33235.60元，下降22.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为635000.00元，支出决算为456504.08元，完成年初预算的71.89%，支出决算较上年增加37934.64元，增长9.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为90000.00元，决算为89000.00元，完成年初预算的98.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为325000.00元，决算为254180.58元，完成年初预算的78.21%；公务接待费支出年初预算为220000.00元，决算为113323.50元，完成年初预算的51.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我镇严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照相关要求接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加89000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17829.76元，下降6.55%；公务接待费支出决算减少33235.60元，下降22.68%，具体是国内接待费支出决算113323.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33235.60元，下降22.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费比上年减原因是坚持厉行节约、过紧日子要求，严格执行公务用车管理规定，优化车辆调度，合理统筹公务出行，从严控制非必要用车；公务用车购置费比上年增加原因是2025年度新购置公务用车一辆；公务接待费比上年减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接到标准及人数，坚持无预算、不支出原则，严格按照上级要求接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。新增购置车辆主要是为大力发展乡村经济，维护社会秩序稳定，保障机构职能正常运转，高效开展国土变更调查、乡村振兴实地调研等工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡村振兴实地调研规划、国土变更调查、地质灾害防治巡查森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次1325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴地质灾害防治、森林防火工作及上级部门指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县腊勐镇2025年机关运行经费支出4907977.22元，比上年增加2319918.40元，增长89.64%,主要原因是人员经费增加主要为人员工资及社会保险缴费增加，干部职工的工资福利得到保障，增加了干部职工的幸福感、获得感，调动了干部职工的工作积极性，工作效率得到提升，推动我镇各项工作顺利开展。部门机关运行经费主要用于党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室及相关机构基本运行，用于保障机构的办公费、水电费、印刷费、手续费、电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市龙陵县腊勐镇资产总额51215284.63元，其中，流动资产6315021.48元，固定资产6309602.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程38512330元，无形资产12280.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1951909.04元，其中固定资产增加4107550.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额331114.58元，其中：政府采购货物支出89000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出242114.58元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。