目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

腊勐镇综合设置下列 8 个工作机构：其中，行政内设机构5个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；事业内设机构3个，包括党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、镇村治理。

经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和镇村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、镇村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担镇综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城镇火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2024年，纳入腊勐镇财政部门核算的独立机构有8个（以“零户统管”单位个数为标准），其中行政单位5个（政府、人大、党委、团体、纪委），事业单位3个(党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心）。较上年变动原因为，今年由于机构改革调整，将综合农业技术服务中心、林业服务中心、财政所合并为综合保障和技术服务中心，文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、就业和社会保障服务中心合并为党群服务中心，导致独立机构编制数减少4个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属9人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制12辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在镇党委的坚强领导下，在镇人民政府的大力支持下，镇人大的监督指导下，我单位认真履行各项工作职责、严格落实各项工作任务。始终以“效率财政、务实财政、服务财政、法治财政”为准则，做到精打细算、规范收支，保证了本镇各部门的正常用运转。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇2024年度收入合计42194236.52元。其中：财政拨款收入41394236.52元，占总收入的98.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入，；其他收入800000.00元，占总收入的1.90%。

与上年相比，收入合计减少7154485.99元，下降14.50%。其中：财政拨款收入减少7954485.99元，下降16.12%；其他收入增加800000.00元。主要原因为：按照“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求；其他收入增加主要是龙陵县财政局拨入2024年闵行区对口帮扶腊勐镇长箐村长箐小学基础设施建设项目资金。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县腊勐镇2024年度支出合计42264936.52元。其中：基本支出16291257.99元，占总支出的38.55％；项目支出25973678.53元，占总支出的61.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7094082.99元，下降14.37%。其中：基本支出增加31767.32元，增长0.20%；项目支出减少7125850.31元，下降21.53%；主要原因是：人员经费、日常公用经费增加。人员经费增加主要为社会保险缴费增加，干部职工的工资福利得到保障，增加了干部职工的幸福感、获得感，调动了干部职工的工作积极性，工作效率得到提升，推动我镇各项工作顺利开展。公用经费增加主要是会议费、培训费、办公用品费，2024年我镇开展耕地流出整改、森林防火、地质灾害等各项工作，为保障工作顺利开展，我镇在前期准备、中期整改、后期审核阶段都多次组织镇村两级进行政策宣传及技术培训，认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护工作、森林防火、地质灾害重要指示批示精神，严格落实党中央、国务院和省、市、县决策部署，依法履行保护职责；项目支出减少主要原因是2024年受经济下行影响导致部分项目资金未能及时拨付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16291257.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11850138.13元，占基本支出的72.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4441119.86元，占基本支出的27.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县腊勐镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25973678.53元。其中：基本建设类项目支出100000.00元，该笔资金为腊勐镇2022年标准化林业工作站建设项目资金；非基本建设类项目主要为：2024年上海市对口支援腊勐镇松山精品咖啡示范园建设资金4000000.00元、2024年腊勐镇松山村1887精品咖啡庄园附属工程建设项目资金3000000.00元、龙陵县2024年腊勐镇松山村新田坝热带产业示范基地建设项目资金200000.00元、腊勐镇腊勐社区岭岗寨组道路硬化建设项目资金1800000.00元、腊勐镇腊勐村农村生活污水、畜禽养殖废水治理二期建设项目资金1270000.00元、2024年省级二批衔接资金腊勐镇大龙村大石头上下组道路建设项目资金1300000.00元、2024年腊勐镇腊勐社区农村生活污水、畜禽养殖废水治理一期建设项目资金600000.00元、龙陵县腊勐镇腊勐社区大坪山至东边组道路硬化建设项目资金800000.00元、龙陵县2024年腊勐镇电能烤房及附属设施建设资金480000.00元、龙陵县腊勐镇松山村2021年强边固防“四位一体”建设项目补助资金500000.00元、龙陵县腊勐镇腊勐社区2021年强边固防“四位一体”建设项目补助资金500000.00元、腊勐镇沙子坡村石头山自然村至养庆河道路硬化建设项目资金800000.00元、腊勐镇腊勐社区农村综合性活动场所建设2023年省级专项彩票公益金项资金650000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县腊勐镇2024年度一般公共预算财政拨款支出36058847.37元,占本年支出合计的85.32%。与上年相比减少12299356.24元，下降25.43%,完成年初预算的85.02%。主要原因是2024年受经济下行影响导致部分项目资金未能及时拨付，同时我单位通过提高经费使用效率，如减少浪费、优化采购流程等，可能在保证正常工作运转的前提下，减少了对财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9036022.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%,完成年初预算的43.45%。主要用于主要用于政府、人大、党委、纪委基本运行和机构人员工资支出、村两委干部补助支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年受经济下行影响导致部分经费及项目资金未能及时拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是年初预算的兵役征集20000.00元、民兵20000.00元、其他国防支出10000元未能支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的50.00%。主要用于教育事业发展支出；造成预决算差异的主要原因是2024年受经济下行影响导致部分经费未能全额拨付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出250289.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的72.90%主要用于主要用于主要用于文化站人员工资及办公运行维护费等资金；造成预决算差异的主要原因是主要因为2024年文化广播电视服务中心奖励性绩效工资未发放，同时免费开放经费未支出。

8.社会保障和就业（类）支出1677768.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的92.62%。主要用于（社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出、公益性岗位工资、农村特困人员救助供养支出等；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金未支付。

9.卫生健康（类）支出829765.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的133.30%。主要用于要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是因为缴纳上年年职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出83216.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的11.25%。主要用于主要用于年天然林停伐保护补助资金、中央生态护林员工资、天然林停发护林员工资、省级生态护林员补助经费、农村环境保护等；造成预决算差异的主要原因是因为年初预算相关经费未支付。

11.城乡社区（类）支出736880.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的66.74%。主要用于用于国土和村镇规划中心、执法中心人员工资支出、办公运行维护费等资金及腊勐镇农村垃圾热解处理站及道路塌方征地补偿资金。造成预决算差异的主要原因是主要因为城乡社区支出日常运转经费未能支付。

12.农林水（类）支出22860403.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.40%,完成年初预算的149.82%。主要用于主要用于农业中心及林业中心人员工资支出及办公运行维护费、集体和个人天然林停伐及护林员工资补助资金、森林生态效益补偿、扶贫贷款奖补和贴息、对村级公益事业建设的补助、农村基础设施建设等项目支出。造成预决算差异的主要原因是主要因为本年支付主要原因为2024年受经济下行影响导致部分项目资金未能及时拨付，按照“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的29.58%。主要用于主要用于我镇农村公路日常养护资金；造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响导致部分经费未能全额拨付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出384500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的33.43%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出；是受经济下行影响导致部分经费未能全额拨付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

27.其他支出4930000.00元，主要用于2024年腊勐镇政府性基金安排支出4930000.00元，其中腊勐镇白泥塘社区龙潭山易地扶贫搬迁安置点产业发展养殖区建设项目1260000.00元、腊勐镇集镇易地扶贫搬迁工程1600000.00元、腊勐镇长箐村旧寨坡易地扶贫搬迁安置点产业发展养殖区建设项目1230000.00元、腊勐镇腊勐社区农村综合性活动场所建设2023年省级专项彩票公益金项资金650000.00元、龙陵县腊勐镇腊勐社区西边寨活动场地建设项目2022市级专项彩票公益金项目资金140000.00元、2024年腊勐镇腊勐村人居环境提升改造项目经费50000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为578165.00元，决算为418569.44元，完成年初预算的72.40%；支出决算较上年减少57050.80元，下降12.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为218165.00元，决算为272010.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.99%，完成年初预算的124.68%；公务接待费支出年初预算为360000.00元，决算为146559.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.01%，完成年初预算的40.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加79063.20元，增长40.98%；公务接待费支出决算较上年减少136114.00元，下降48.15%；具体是国内接待费支出决算146559.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少136114.00元，下降48.15%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为578165.00元，支出决算为418569.44元，完成年初预算的72.40%，支出决算较上年减少57050.80元，下降12.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为218165.00元，决算为272010.34元，完成年初预算的124.68%；公务接待费支出年初预算为360000.00元，决算为146559.10元，完成年初预算的40.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是我镇严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照相关要求接待。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加79063.20元，增长40.98%；公务接待费支出决算减少136114.00元，下降48.15%，具体是国内接待费支出决算146559.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年公车运行维护费比上年增加原因一是由于公车车辆老化，使用年限长远，维修费用高；二是今年开展国土变更调查、地质灾害防治监测、森林防火等工作，导致公务用车使用频率增加，燃油费用增加；二是规范公务接待，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，杜绝公款大吃大喝等情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于耕地流出整改工作、乡村振兴实地调研规划、地质灾害防治巡查等工作，原有车辆老旧运行维护费支出较大所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于乡村振兴地质灾害防治、森林防火、耕地流出整改工作及上级部门指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县腊勐镇2024年机关运行经费支出2588058.82元，比上年增加287774.93元，增长12.51%,主要原因是员经费增加主要为社会保险缴费增加，干部职工的工资福利得到保障，增加了干部职工的幸福感、获得感，调动了干部职工的工作积极性，工作效率得到提升，推动我镇各项工作顺利开展。。部门机关运行经费主要用于党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室及相关机构基本运行，用于保障机构的办公费、水电费、印刷费、手续费、电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市龙陵县腊勐镇资产总额53167193.67元，其中，流动资产12439820.41元，固定资产2202051.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程38512330元，无形资产12991.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1707436.86元，其中固定资产增加31139.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额286010.34元，其中：政府采购货物支出27000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出259010.34元。授予中小企业合同金额144557.29元，其中：授予小微企业合同金额132107.29元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。