目录

第一部分龙陵县腊勐镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县腊勐镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县腊勐镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2026年度腊勐镇综合设置8个工作机构，其中设5个股级办公室，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室；公益一类事业单位副科级3个中心，即党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1170元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2025年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制31人，事业编制36人。 财政全额保障67人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20006282.40元，其中：一般公共预算19806282.40元，上年结转收入0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比减少3318820.66元，同比下降14.23%；主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19806282.40元，其中:本年收入19806282.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19806282.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少2768820.66元，同比下降12.26%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。

（三）非财政拨款收入情况

2026年部门非财政拨款收入200000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入200000元，上年结转0元。

与上年对比，单位自有资金收入预算减少，主要原因是：各项经费细化到一般公共预算支出以及项目预算支出，严格落实中央“八项规定”，过“紧日子”，严格控制单位资金预算支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20006282.4元。财政拨款安排支出19806282.40元，其中：基本支出19564282.40元，与上年对比，比上年预算减少2010820.66元，同比下降9.32%，主要是因为办公经费减少、“三公”经费等支出预算降低，县级财政财力紧张，统筹保障重点支出压力较大；项目支出442000元，比上年预算减少558000元，同比下降55.80%。主要原因是：2026年由本级财力安排的基础设施建设项目较上年减少，上年专项资金未能全部支付；单位资金支出200000.00元，较上年减少500000元，严格落实中央“八项规定”，过“紧日子”，严格控制单位资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排19364282.4元，其中：人员经费14220490.16元；公用经费5143792.24元。

2.项目支出情况。

2026年项目支出申请安排3个项目，资金共计442000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计442000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出11333812.01元，主要用于发放腊勐镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2.教育支出10000元，主要用于腊勐镇辖区内中小学教育保障经费支出。

3.社会保障和就业支出1670793.92元，主要用于腊勐镇职工社保缴费、公务费、殡葬改革经费支出。

4.卫生健康支出755676.47元，主要用于腊勐镇防疫工作及公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

5.节能环保支40000元，主要用于腊勐镇环境保护工作经费、生态环境治理支出。

6.城乡社区支出36000元，主要用于行政执法工作经费、公务费及集镇建设补助支出。

7.农林水支出5468000元，主要用于农林水部门日常工作经费及公用经费支出，腊勐镇动物防疫检疫经费支出，腊勐镇社会事业发展经费支出，腊勐镇森林防火经费支出，林长制经费支出，松白大沟、混当大沟、水库管理及河长制经费支出，腊勐镇产业发展工作经费支出等。

8.交通运输支出50000元，主要用于公路养护及其他交通费用。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排200000元，其中：人员经费0元；公用经费200000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2026年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年腊勐镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额451000元，其中：政府采购货物预算451000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腊勐镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计502000元，较上年减少133000元，下降20.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腊勐镇2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腊勐镇2026年公务接待费预算为150000元，较上年减少70000元，下降31.82%，国内公务接待批次为405次，共计接待2045人次。主要原因是：

1、腊勐镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

2、简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腊腊勐镇2026年公务用车购置及运行维护费为352000元，较上年减少63000元，下降15.18%。其中：公务用车运行维护费352000元，较上年减少27000元，下降8.31%。2025年末公务用车保有量为10辆。2026年公务用车购置及运行维护费比上年增加原因为：为确保“三公”经费支出零增长的目标要求，年度预算严控“三公”经费支出，规范使用“三公”经费指标额度，严格实行厉行节约，控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腊勐镇2026年共申报项目3个，安排资金442000元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排442000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排442000元，编制绩效指标3个，腊勐镇2026年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.腊勐镇2026年项目工作经费400000元。主要是用于保障腊勐镇新立项基础设施建设项目正常开展，前期涉及的各项工作经费。通过项目的实施，有利于推动腊勐镇新立项重点项目顺利开展，推动腊勐镇重大项目由蓝图变现实，进而推动腊勐镇固定资产投资和经济社会稳步发展。

2.腊勐镇产业发展工作经费30000元。主要是用于保障腊勐镇产业发展资金，通过项目的实施，有利于推动腊勐镇咖啡特色产业、热带水果种植业以及其他产业高速发展，促进联农带农机制，保障群众增收。

3.腊勐镇2026年人大代表活动经费、基层人大代表履职保障经费12000元。主要用于腊勐镇基层人大代表履职保障劳务费以及活动开展所需办公经费，有效保障人大代表活动正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腊勐镇2026年机关运行经费安排5143792.24元，与上年对比减少4384497.12元，下降46.02%。主要原因是2026年预算一般公共预算财政拨款收入减少，机关运行经费安排有限，部门预算未填列2025年结转收入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县腊勐镇资产总额51215284.63元，其中，流动资产6315021.48元，固定资产6309602.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程38512330元，无形资产12280.95元，公共基础设施0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1951909.04元，其中固定资产增加4107550.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产负债表数。

第二部分 龙陵县腊勐镇2026年部门预算表

预算表详见附件。