目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

碧寨乡2025年年末共有内设机构8个。其中，行政内设机构5个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；事业内设机构3个，包括党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

党政综合办公室承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

经济发展办公室编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设。

社会事务办公室负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。分别是：行政内设机构5个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；事业内设机构3个，包括党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属15人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目推进扎实有力。围绕改善基础设施、服务产业发展大抓狠抓项目建设。碧寨乡坡头村烤烟产业配套设施建设项目、碧寨乡滥坝寨村牛滚塘至船口坝道路建设项目等9个项目开工建设；碧寨乡集镇功能提升项目、碧寨乡半坡村水田片区两烟产业渠系改造项目等15个项目建成投入使用，基础设施更加完善。

2.乡村容貌焕然一新，人居环境明显改善。依托乡村振兴、“绿美村庄”创建行动，碧寨村、坡头村人居环境整治建设项目推进顺利，设施不断完善，乡村治理有效有序，乡村品质进一步提升。

3.2025年新增低保户113户125人、特困户3户3人，受理临时救助74户，累计发放低保、特困供养、残疾人补助等社会救助资金11,338,880.00元。“一老一小”服务持续优化，完成41户居家养老适老化项目改造，发放60周岁以上人员基础养老金8,040,586.00元；认真落实“1+3”挂包关爱机制，全乡381户531名留守儿童、困境儿童得到全面关爱。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

碧寨乡人民政府2025年度收入合计46,591,265.43元。其中：财政拨款收入45,839,314.67元，占总收入的98.39%；上级补助无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴无收入；其他收入751,950.76元，占总收入的1.61%。

与上年相比，收入合计增加9,180,930.62元，增长24.54%。其中：财政拨款收入增加8,515,498.14元，增长22.82%；其他收入增加665,432.48元，增长769.12%。主要原因为：一是支付了以前年度公用经费；二是财政项目支出专款及政府清偿拖欠企业账款专项债券资金增加；三是上海闵行区拨付碧寨乡新林村营盘山灌溉沟渠修复项目工程款。

二、支出决算情况说明

碧寨乡人民政府2025年度支出合计46,602,104.59元。其中：基本支出18,698,107.33元，占总支出的40.12％；项目支出27,903,997.26元，占总支出的59.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,069,560.53元，增长24.16%。其中：基本支出增加594,945.42元，增长3.29%；主要原因是：主要由于人员经费、日常公用经费增加；项目支出增加8,474,615.11元，增长43.62%，主要原因是财政项目支出专款及政府清偿拖欠企业账款专项债券资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县碧寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,698,107.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,107,555.02元，占基本支出的86.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,590,552.31元，占基本支出的13.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县碧寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,903,997.26元。其中：基本建设类项目支出400,000.00元，非基本建设类项目27,503,997.26元。2024年碧寨乡森林抚育项目资金285,000.00元，主要用于完成1500亩森林抚育任务;龙陵县碧寨乡梨树坪社区滨江小镇易地扶贫搬迁工程多层单元房政府承担部分项目资金1,590,000.00元，主要用于偿还龙陵县碧寨乡梨树坪社区滨江小镇易地扶贫搬迁工程多层单元房12栋160套政府承担部分的增加工程造价及剩余8套房源价款，安置135户搬迁农户；碧寨乡天宁社区2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金500,000.00元，主要用于建设天宁社区党群服务中心、商铺、农贸市场及改建火腿加工厂等项目；2024年边境转移项目碧寨乡天宁社区和尚水小组亮化工程项目资金350,000.00元，主要用于安装路灯,建设标志碑1座；2024年边境项目碧寨乡2024年集镇功能提升项目资金3,000,000.00元，主要用于购置安装路灯，实施沥青硬化道路,建设标志碑；龙陵县2025年碧寨乡坡头村烤烟产业配套设施建设项目资金3,300,000.00元，主要用于硬化产业道路、挡墙支砌、涵管支砌等附属设施建设；碧寨乡新林村营盘山灌溉沟渠修复项目资金650,000.00元，主要用于修复沟渠、建设坝头滤沙池，底板浇筑、沟面修复、挡墙支砌、沟渠清掏等配套工程；2023年边境转移项目龙陵县碧寨乡抄纸房组村容村貌整治项目资金100,000.00元，主要用于硬化道路、安装路灯、新建停车场；2024年边境转移项目碧寨乡滥坝寨村满散二组道路硬化项目资金830,000.00元，主要用于硬化道路，挡墙支砌、护栏架设等附属设施建设；龙陵县碧寨乡新林村大滥地、香清地怒江直排污水整治专项资金200,000.00元，主要用于污水管网建设；2025年碧寨乡新林村石门坎至大滚塘道路建设边境转移项目资金200,000.00元，主要用于硬化产业道路，挡墙支砌、涵管支砌等附属设施；龙陵县2025年碧寨乡碧寨村新园组人居环境整治建设项目中央衔接资金260,000.00元，主要用于新建污水管道，路面硬化，挡墙支砌等附属设施建设；2023年边境转移项目碧寨乡梨树坪社区澡塘自然村美丽乡村主题村落建设资金200,000.00元，主要用于新建澡塘自然村美丽乡村主题村落；龙陵县2025年碧寨乡坡头村村容村貌整治提升建设项目中央衔接资金300,000.00元，主要用于新建污水管道、路面恢复、排水沟支砌；龙陵县2025年碧寨乡半坡村茶叶加工厂建设项目中央衔接资金300,000.00元，主要用于旧房拆除、挡墙支砌、厂房建设；龙陵县2025年碧寨乡滥坝寨村牛滚塘片区烤烟产业配套设施建设项目中央衔接资金2,550,000.00元，主要用于路面浇筑，波形护栏安装，土石方开挖、清表、挡墙支砌、路肩培土、砂砾石回填等附属工程；2022年第二批边境地区转移支付龙陵县碧寨乡坡头村美丽乡村建设项目资金100,000.00元，主要用于边坡治理，彩色步道，安装安全护栏，包含土方开挖、回填、边坡植草等附属设施建设；2022年边境地区转移支付龙陵县碧寨乡三家村基层党群服务中心建设项目资金200,000.00元，主要用于新建三家村基层党群服务中心；2025年碧寨乡人民政府清偿拖欠企业账款专项债券资金6,209,000.00元，主要用于清偿拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县碧寨乡2025年度一般公共预算财政拨款支出37,039,814.67元,占本年支出合计的79.48%。与上年相比增加1,375,998.14元，增长3.85%，完成年初预算的139.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

项目(按功能分类) 年初预算数 决算数 差异数 差异率

一般公共服务支出 18975637.08 14347166.44 4628470.64 0.24

国防支出 30000 3490 26510 0.88

公共安全支出 90000 90000 1

教育支出 160000 160000 1

科学技术支出 0

文化旅游体育与传媒支出 251200 6700 244500 0.97

社会保障和就业支出 2015315.52 1925046.43 90269.09 0.04

卫生健康支出 727797.54 631074.43 96723.11 0.13

节能环保支出 50000 1607000 -1557000 -31.14

城乡社区支出 51500 2593528.59 -2542028.59 -49.36

农林水支出 5406000 18219356.78 -12813356.78 2.37

交通运输支出 280000 100000 180000 0.64

住房保障支出 0

灾害防治及应急管理支出 420000 959741.92 -539741.92 1.29

其他支出 6209000 -6209000 1

合计 28457450.14 46602104.59 18144654.45 0.64

1.一般公共服务（类）支出14,347,166.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.73%,完成年初预算的84.00%。主要用于保障行政事业单位等人员的支出和单位正常运转；造成预决算差异的主要原因是严格落实厉行节约要求，压减一般性支出，受当前经济下行影响，部分补助资金未拨付到位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出3,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的11.63%。造成预决算差异的主要原因是年初预算的兵役征集费用未能完全支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是年初预算执法办案、基层司法业务、保密管理、社区矫正费用未能支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是年初预算教育支出费用未能支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是年初预算文化活动经费未能支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,925,046.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的95.52%。主要机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出、农村特困人员救助供养支出等；造成预决算差异的主要原因是殡葬乡级承担部分、公益性岗位工资、办公运行维护费未能支付。

9.卫生健康（类）支出631,074.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的86.71%。主要用于保障行政事业单位等人员的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费未按月缴纳。

10.节能环保（类）支出1,607,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的3214.00%。主要用于天然林停伐保护补助资金、中央生态护林员工资、天然林停伐护林员工资、森林抚育项目资金；造成预决算差异的主要原因是支付了2024年天然林停伐保护补助资金、中央生态护林员工资、天然林停伐护林员工资、森林抚育项目资金。

11.城乡社区（类）支出3,028.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的5.88%。主要用于综合执法队办公运行维护费；造成预决算差异的主要原因是综合执法队日常运转经费未能完全支付。

12.农林水（类）支出17,569,356.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%,完成年初预算的325%。主要用于综合保障和技术服务中心办公运行维护费、县级承担易地扶贫搬迁农户建房补助资金、公益性岗位项目资金、扶贫贷款奖补和贴息、对村级公益事业建设的补助、农村基础设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴提升为国家战略，资金优先向“三农”领域倾斜，农村基础设施建设、公益性岗位项目资金、产业发展、扶贫贷款奖补和贴息等项目支出增加。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的35.71%。主要用于碧寨乡2025年农村公路日常养护省级补助资金。造成预决算差异的主要原因是2025年农村公路小修保养经费未全部支付、经济发展办工作经费未支付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出857,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,完成年初预算的267.81%。主要用于地质灾害监测员补助及防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是受雨季影响，碧寨乡道路、沟渠等基础设施不同程度遭到破坏，增加相关费用支出，提升防灾减灾能力，保障群众的生命财产安全。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为474,000.00元，决算为459,633.75元，完成年初预算的96.97%；支出决算较上年增加75,633.75元，增长19.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.36%，完成年初预算的98.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为327,638.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.28%，完成年初预算的136.52%；公务接待费支出年初预算为144,000.00元，决算为42,995.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.35%，完成年初预算的29.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加89,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加45,744.46元，增长16.23%；公务接待费支出决算较上年减少59,110.71元，下降57.89%；具体是国内接待费支出决算42,995.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少59,110.71元，下降57.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为474,000.00元，支出决算为459,633.75元，完成年初预算的96.97%，支出决算较上年增加75,633.75元，增长19.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,000.00元，完成年初预算的98.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为327,638.25元，完成年初预算的136.52%；公务接待费支出年初预算为144,000.00元，决算为42,995.50元，完成年初预算的29.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是本年度及上年无因公出国（境）费；二是本年度购入1辆公务用车；三是公务用车运行维护费因下村督促工作，开展国土变更调查、地质灾害防治监测、森林防火等工作增加导致车辆损耗、燃油费也随之增加，且其中一部分为以前年度公务用车维修费；四是公务接待费较上年减少的原因为碧寨乡积极落实政府过紧日子要求，以及基层减负工作的开展，公务接待支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加89,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加45,744.46元，增长16.23%；公务接待费支出决算减少59,110.71元，下降57.89%，具体是国内接待费支出决算42,995.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少59,110.71元，下降57.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原因一是本年度及上年无因公出国（境）费；二是本年度购入1辆公务用车；三是公务用车运行维护费因下村督促工作，开展国土变更调查、地质灾害防治监测、森林防火等工作增加导致车辆损耗、燃油费也随之增加，且其中一部分为以前年度公务用车维修费；四是公务接待费较上年减少的原因为碧寨乡积极落实政府过紧日子要求，以及基层减负工作的开展，公务接待支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。为大力发展全乡经济，开展国土变更调查、进行地质灾害防治监测等工作，新购公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于耕地流出整改工作、乡村振兴实地调研规划、地质灾害防治巡查、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、地质灾害防治、森林防火、耕地流出整改工作及上级部门指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

碧寨乡人民政府2025年机关运行经费支出2,590,552.31元，比上年增加1,247,223.14元，增长95.85%,主要是支付了2024年两会经费，本年统筹召开会议次数增加，会议组织成本提升；支付了去年的差旅费，今年上级培训增加导致差旅费增多；2025年换届以及脱贫攻坚工作需要下村督促，导致公务用车运行维护费较高；支付了以前年度的购买空调、打印机、文件柜费；办公费、水费、电费、邮电费均较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市龙陵县碧寨乡资产总额70,757,503.34元，其中，流动资产36,599,878.7元，固定资产5,129,005.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程28,981,661.83元，无形资产1元（净值），其他资产46,956元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,625,522.63元，其中固定资产减少263,784.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋145平方米，账面原值694,200.00元，实现资产使用收入53,523.8元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额457,048.28元，其中：政府采购货物支出131,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出325,308.28元。授予中小企业合同金额457,048.25元，其中：授予小微企业合同金额443,768.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。