龙陵县碧寨乡2025年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县碧寨乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县碧寨乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县碧寨乡2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政综合办公室承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室承担党的组织建设、党风廉政建设、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责统战、民族宗教、侨务、人民武装工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

经济发展办公室编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设管护。

社会事务办公室负责卫生健康、市场监管、社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业等民生保障公共服务事项、提供帮办代办服务等工作。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和政务服务平台应用推广，管理协调便民服务平台，指导村级便民服务站建设等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心负责宣传、意识形态、提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施精神文明建设和文明创建。负责教育体育、文化旅游、广播电视、文联、社科联等工作。

综合行政执法队承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责集镇环境卫生、绿化美化、占道经营、公用设施维护与管理等服务性工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作、农民负担监督、调查统计分析。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

碧寨乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2025年重点工作：聚力发展产业，培植壮大税源，努力实现全乡预算收入目标，扎实完成上级下达的各项任务。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果、稳住乡村农业产业、深化乡村协调发展；二是做好项目谋划储备，高质量推进项目落地建设，加大招商引资力度，持续实施振兴消费专项行动；三是持续改善人居环境，强化生态系统保护修复，推动绿色低碳能源产业发展；四是夯实基本民生保障，坚持教育优先发展、卫生健康特色发展、文旅融合发展；五是筑牢社会治理防线，守住安全生产底线，积极稳妥化解债务；六是坚持把党的建设摆在首位，坚持把效能建设抓实抓好，坚持把法治建设推向纵深。

二、预算单位基本情况

龙陵县碧寨乡编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（下设1个事业单位）；参公单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制42人（含参公管理人员0人）。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

财政半供养人员297人，其中：乡级临时工13人，遗属补助16人，村干部84人，村炊事员12人，村民小组长108人，村党支部书记2人，村党支部书记、小组长一肩挑55人，监委委员7人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28457450.14元，其中：一般公共预算26457450.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年对比上年减少17204526.11元，主要原因分析2024年批复的部门财务收入包含上年项目结转资金，2025年批复的部门财务总收入不包含上年项目结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26457450.14元，其中:本年收入26457450.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨26457450.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少 17204526.11元，主要原因分析2024年批复的部门财政拨款收入包含上年项目结转资金，2025年批复的部门财政拨款收入不包含上年项目结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28457450.14元，财政拨款安排支出26457450.14元，其中：基本支出22067450.14元，与上年对比减少2462065.64元，主要原因分析我乡始终牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减一般公用经费支出，公用经费较上年减少；项目支出4390000.00元，比上年减少14742460.47元，主要原因是2025年项目支出预算批复不包含上年结转项目资金，同时结合2025年预算二下批复，进一步调整优化财政支出结构，压减产业发展补助资金、社会事业发展经费、基础设施建设资金、农村人居环境整治工作经费、项目前期经费等项目经常支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201一般公共服务支出

1.2010101行政运行30000.00元，主要用于人大工作经费。

2.2010104人大会议50000.00元，主要用于两会工作经费支出。

3.2010301行政运行11581450.98元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

4.2010350事业运行4606786.10元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20000.00元。

6.2010599其他统计信息事务支出20000.00元，主要用于综合保障和技术服务中心统计经费支出。

7.2012399其他民族事务支出10000.00元，主要用于民族宗教工作经费支出。

8.2012999其他群众团体事务支出20000.00元，主要用于妇联工作经费支出。

9.2013101行政运行622000.00元，主要用于党建工作经费支出。

10.2013150事业运行25400.00元，主要用于党群服务中心工作经费支出

11.2013304宣传管理80000.00,主要用于党群服务中心宣传工作经费支出。

12.2013899 其他市场监督管理事务10000.00，主要用于碧寨乡食品药品安全工作经费支出。

（二）203国防支出

1.2030601兵役征集10000.00，主要用于征兵工作经费支出。

2.2030699其他国防动员支出10000.00元，主要用于国防动员经费支出。

3.2039999其他国防支出10000.00元，主要用于国防教育活动经费支出。

（三）204公共安全支出

1.2040220执法办案10000.00，主要用于禁毒工作经费支出。

2.2040604基层司法业务20000.00，主要用于普法工作经费支出。

3.2040610社区矫正10000.00，主要用于社区矫正工作经费支出。

4.2040905保密管理50000.00，主要用于保密工作经费支出。

（四）205教育支出

2050202小学教育160000.00，主要用于教育工作经费支出。

（五）207文化旅游体育与传媒支出

1.2070109群众文化50000.00，主要用于党群服务中心文化活动经费支出。

2.2070199其他文化和旅游支出201200.00元,其中200000.00元主要用于党群服务中心山歌会举办工作经费支出，1200.00元用于文化站免开经费支出。

（六）208社会保障和就业支出

1.2080501行政单位离退休6400元，主要用于退休行政人员春节慰问金支出。

2.2080502事业单位离退休5600元，主要用于退休事业人员春节慰问金支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出878315.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，主要用于职业年金纪实经费支出.

5.2080705公益性岗位补贴410000.00元，主要用于公益性岗位补贴支出。

6.2080801死亡抚恤150000.00元，主要用于遗属补助经费支出。

7.2080999其他退役安置支出10000.00元，主要用于退役军人会议费支出。

8.2081004殡葬400000.00元，主要用于殡葬改革工作经费支出。

9.2081199其他残疾人事业支出5000.00，主要用于残疾人工作经费支出。

（七）210卫生健康支出

1.2100799其他计划生育事务支出5000.00元，主要用于计划生育工作经费支出。

2.2101101行政单位医疗218404.44元，主要用于行政单位医疗保险缴纳费用支出。

3.2101102事业单位医疗235393.22元，主要用于事业单位医疗保险缴纳费用支出。

4.2101103公务员医疗补助243290.88元，主要用于在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出25709.00元，主要用于行政事业单位工伤、大病医疗保险缴费支出。

（八）211节能环保支出

2110402农村环境保护50000.00元，主要用于环保专项工作经费支出。

（九）212城乡社区支出

2120199其他城乡社区管理事务支出51500.00元，主要用于综合执法中心一般公用经费支出。

（十）213农林水支出

1.2130104事业运行302000.00元，要用于综合保障和技术服务中心一般工作经费支出。

2.2130108病虫害控制20000.00元，主要用于重大动物防疫经费支出。

3.2130109农产品质量安全20000.00元；主要用于粮食安全工作经费支出。

4.2130126农村社会事业500000.00元，主要用于社会事业发展经费支出。

5.2130234林业草原防灾减灾80000.00元，主要用于森林防火工作经费支出。

6.2130399其他农业农村支出20000.00，主要用于2025年河长制工作经费

7.2130504农村基础设施建设700000.00元，主要用于基础设施建设支出。

8.2130505生产发展1200000.00元。主要用于两烟发展10000.00元，肉牛贴息经费经费400000.00元，产业发展经费700000.00支出。

9.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200000.00，用于农村人居环境整治工作经费支出。

10.2130705对村民委员会和村党支部的补助2344000.00元。 主要用于2025年村干部及村民小组长党支部书记经费1250000.00元，74个党支部及12个村社区工作经费支出674000.00元，耕地保护工作经费300000.00元。

（十一）214交通运输支出

2140106公路养护280000.00元，主要用于农村公路小修保养及环保专项工作经费支出

（十二）224灾害防治及应急管理支出

1.2240601地质灾害防治300000.00元，主要用于碧寨乡地质灾害防治劳务费支出

2.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元，主要用于2025年防汛抗旱工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算557629.00元，其中：政府采购货物预算557629.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧寨乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计474000元，比上年增加90000元，增长23.44%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧寨乡2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

碧寨乡2025年公务接待费预算为144000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为300次，共计接待约为1000人次。

我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准，严格控制公务接待费，公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧寨乡2025年公务用车购置及运行维护费为330000.00元，比上年增加90000.00元。其中：公务用车购置费90000.00元，比上年增加90000.00元；公务用车运行维护费240000.00元，与上年持平；共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

2025年公务用车购置及运行维护费比上年增加90000.00元的原因是2025年新增采购车辆预算1辆，预算金额90000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年碧寨乡遗属补助及死亡抚恤经费150000.00元，用于保障我乡16人的遗属补助经费正常发放，受益对象满意度达到90%以上。

2.2025年碧寨乡产业发展补助资金1000000.00元，分别用于犇鑫转贷贷款本金及利息400000.00元，两烟发展经费100000.00元，产业发展500000.00元。群众满意度达到90%以上。

3.2025年碧寨乡社会事业发展经费500000.00元，保障社会事业发展，完善基础设施建设，周边群众满意度达到90%以上。

4.2025年农村人居环境整治工作经费200000.00元，保障农村人居环境整治工作有效开展，周边群众满意度达到90%以上。

5.2025年碧寨乡农村基础设施建设资金500000.00元，完善全乡基础设施建设，群众满意度达到90%以上。

6.2025碧寨乡经济发展办工作经费630000.00元，碧寨乡农村公路小修保养工作经费280000.00元，碧寨乡环保专项工作经费50000.00元，2025年水毁保通费300000.00元，周边群众满意度达到90%以上。

7.2025年碧寨乡产业发展工作经费200000.00元，二上阶段新增产业发展经费200000.00元，更好促进全乡产业发展，完善产业基础设施，带动经济增收，群众满意度达到90%以上。

8.2025年碧寨乡公益性岗位资金410000.00元,二上阶段新增项目，预算金额410000.00元，受益群众满意度达90以上。

9.2025年碧寨乡项目前期经费600000.00元，二上阶段新增项目，主要用于项目审计费、咨询服务费、测绘费等前期费支出，受益对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧寨乡2025年机关运行经费安排6522805.44元，与上年对比减少2103166.00元，主要原因分析一是我乡2025年人员退休2人，基本支出运转类相关费用减少；二是我乡始终坚持稳中求进工作总基调，始终树立过紧日子思想，在兜牢兜实“三保”底线基础上，压减非刚性经费支出；三是往年遗属补助及死亡抚恤经费纳入机关运行经费中列支，2025年纳入项目中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，碧寨乡资产总额82367700.00元，其中，流动资产37912300.00元，固定资产3380700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程39615600.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18567400.00元，其中固定资产减少295500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值179020.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县碧寨乡2025年

部门预算表

预算表详见附件。

附件2-3.龙陵县碧寨乡2025年部门预算公开表