一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基 层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

2．机构情况

根据《龙陵县机构改革方案》（龙发〔2024〕2号）及《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县象达镇职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（龙办发〔2024〕12号）要求，我镇于2024年7月15日从12个内设机构调整为8个，具体调整情况为：

象达镇农业综合服务中心、象达镇林业服务中心、象达镇财政所合并为综合保障和技术服务中心，象达镇文化服务中心、象达镇社会保障服务中心合并为党群服务中心，象达镇村镇规划服务中心减少，其职能归入经济发展办公室。年末8个机构分别为：股级机构5个，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；副科级公益一类事业单位3个，即党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

3．人员情况

2024年象达镇年末财政供养人员为73人，年末行政单位在职人员有28人，事业单位年末在职人员有38人，机关和事业工人有7人，总人数较上年增加3人。

（二）部门绩效目标的设立情况.

为了进一步加强象达镇财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，象达镇根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，成立了财政支出绩效评价工作领导小组。

（三）部门整体收支情况

2024年象达镇全年收入41419080.48元，其中，财政拨款40716634.22元（一般公共预算财政拨款收入39746634.22元，政府性基金财政拨款收入970000.00元），其他收入702446.26元。

2024年象达镇全年支出总计41373216.25元，其中工资福利支出10309851.40元，商品服务支出4005787.08元，对个人和家庭的补助8987577.77元，资本性支出18070000.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2024年建设情况：一是建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，与象达镇经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。五是2024年象达镇无另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，及时缴入国库或财政专户。六是部门编制的支出预算，保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为了更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年象达镇共投入资金41373216.25元，其中：工资福利支出10309851.40元，占总支出的24.92%；商品服务支出4005787.08元，占总支出的9.68%；对个人和家庭的补助8987577.77元，占总支出的21.72%；资本性支出18070000.00元，占总支出的43.68%。基本支出17642024.77元（人员经费支出16938521.69元，公用经费703503.08元），项目支出23731191.48元。

（三）过程情况分析

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出情况、立项实施管理验收、绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

（四）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（五）效果情况分析

2024年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

四、存在的问题和整改情况

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

五、绩效自评结果应用情况

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

七、其他需说明的情况

无。

                               象达镇人民政府

                               2025年4月18日