目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：股级机构5个，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室；副科级公益一类事业单位3个，党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人），年末遗属8人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓实项目建设。主动对接上级部门争取项目资金1,374.40万元，精准实施基础设施类项目13个。其中，新建村级活动室2个、烤烟房30座，修建灌溉沟渠13.2公里、灌溉管网5.7公里，硬化道路2条共计2.8公里，完成2个活动室提升改造及多处水毁道路修复工程，农村生产生活基础条件持续改善。二是抓好固定资产投资。严格落实项目备案管理机制，2025年新增备案项目23个，总投资5.57亿元；在库项目18个，总投资3.05亿元，全年完成投资报数25,069.00万元，超额完成年度目标任务，为全镇经济增长注入持久动力。三是做好项目谋划。立足“十五五”规划编制契机，系统谋划重大建设项目集群，累计编制项目123个，总投资达83.65亿元，涵盖综合交通、城镇基建、新型基础设施、重点产业、能源、服务业等11个领域。其中综合交通类项目17个（25.41亿元）、水利类项目15个（18.59亿元）、重点产业类项目28个（15.63亿元），为长远发展奠定坚实项目基础。四是动态帮扶扎实有力。持续落实各项帮扶政策，发放“雨露计划”补助650人次133.05万元，聘用公益性岗位人员87人，发放小额贴息贷款262笔1,280.00万元，兑现“产业奖补”资金212.00万元，累计形成经营性帮扶资产36个，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。五是切实保障重大项目稳步推进。2025年末，兑付肉牛养殖贷款贴息款17.75万元、拨付2025年产业奖补补助资金212.00万元、公益性岗位资金83.52万元、易地扶贫搬迁建房补助64万元；兑付国道219建设项目征迁补偿款858.50万元；瑞孟高速公路建设项目征迁补偿款1,779.53万元；拨付项目工程款1,251.74万元，其中，边境转移支付630.00万元、彩票公益金61.25万元、乡村振兴415.00万元、邦工村地质灾害避险集中安置项目145.49万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2025年度收入合计54,600,186.62元。其中：财政拨款收入54,231,722.29元，占总收入的99.33%；上级补助无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入368,464.33元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计增加13,181,106.14元，增长31.82%。其中：财政拨款收入增加13,515,088.07元，增长33.19%；其他收入减少333,981.93元，下降47.55%。主要原因是我单位积极落实“三保”政策及项目发展要求，机关、事业单位工作人员调资及支付以前年度邮电费、项目监理服务费、村干部绩效、项目工程款等费用。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县象达镇2025年度支出合计54,551,066.27元。其中：基本支出17,980,843.34元，占总支出的33%；项目支出36,570,222.93元，占总支出的67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,177,850.02元，增长31.85%。其中：基本支出增加338,818.57元，增长1.92%；项目支出增加12,839,031.45元，增长54.1%；主要原因是本年度经县机关事务局同意我单位购置公务用车1辆，故基本支出增加；本年度积极化解债务，项目类支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县象达镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,980,843.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,650,600.42元，占基本支出的59.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,330,242.92元，占基本支出的40.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县象达镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,570,222.93元。其中：基本建设类项目支出0元。

象达镇2024年、2025年天然林停伐保护资金项目经费2,137,055.00元，主要用于支付护林员工资等管护辖区森林资源及林产业发展资金；象达镇邦工村地质灾害避险集中安置项目前期经费1,258,865.00元，主要用于支付邦工村地质灾害避险集中安置项目的可行性研究报告、地质灾害危险性评估、修建性详细规划编制、林地审批报建等前期费用；2025年象达镇甘寨村甘寨至道坡道路建设项目经费1,600,000.00元，主要用于支付甘寨村甘寨至道坡道路浇筑、挡墙支砌、道路加宽等基础设施建设工程款；2025年象达镇营坡村大场村烤房建设项目经费1,400,000.00元，主要用于支付营坡村大场村烤房建设工程款；象达镇2025年产业奖补项目经费2,120,000.00元，主要用于发放982户脱贫户和监测对象发展规模化种植养殖进行补助；龙陵县2025年象达镇棠梨坪村大河边水草林产业基地配套建设项目经费1,950,000.00元，主要用于支付棠梨坪村大河边水草林产业基地配套建设项目工程款；2025年象达镇朝阳村螺丝洼陡山洼综合产业基地配套建设项目经费1,300,000.00元，主要用于朝阳村螺丝洼陡山洼综合产业基地配套建设项目工程款；象达镇邦工村地质灾害避险集中安置项目经费2,680,000.00元，主要用于支付邦工村地质灾害避险集中安置点102宗宅基地平整等附属工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县象达镇2025年度一般公共预算财政拨款支出42,606,957.29元，占本年支出合计的78.56%。与上年相比增加2,860,323.07元，增长7.2%，完成年初预算的193.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16,421,694.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.54%，完成年初预算的99.11%。主要用于保障行政事业单位等人员的支出和单位正常运转；造成预决算差异的主要原因是2025年末因招录、调动等原因较上年新增1人，导致人员经费核算方面出现差异。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73‰，年初无此项预算。主要用于支付市级文物保护单位旧址电路改造材料费；造成预决算差异的主要原因是该项目属突发安全隐患整治事项，年初无法预判该隐患而造成差异。

8.社会保障和就业（类）支出1,640,602.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的113.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年末因招录、调动等原因较上年新增1人，导致人员经费核算方面出现差异。

9.卫生健康（类）支出766,593.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，完成年初预算的96.61%。主要用于保障行政事业单位等人员的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是2025年末因招录、调动等原因较上年新增1人，导致人员经费核算方面出现差异。

10.节能环保（类）支出2,228,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，年初无此项预算。主要用于支付2024年、2025年象达镇天然林停伐保护资金；造成预决算差异的主要原因是我镇积极落实草原生态保护和修复措施，发放天然林停伐保护资金。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16,848,869.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.54%，完成年初预算的678.57%。主要用于村干部工资、产业奖补、公益性岗位补助资金、各项目工程款等；造成预决算差异的主要原因是支付各项目工程款及产业奖补、公益性岗位补助资金，兑付肉牛贷款贴息及易地扶贫搬迁建房补助资金。

13.交通运输（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%，年初无此项预算。主要用于象达镇2024年及2025年农村公路日常养护费；造成预决算差异的主要原因是受暴雨影响农村公路出现不同程度破损、塌方，年初无法预判该部分养护需求。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出880,762.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的74.14%。主要用于护矿队人员经费；造成预决算差异的主要原因是受实际工作形势变化影响，经费未全部支付。

19.住房保障（类）无支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,836,018.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，年初无此项预算。主要用于支付地质灾害排危除险应急处置补助、邦工村地质灾害避险集中安置项目工程款等；造成预决算差异的主要原因是受暴雨影响各村道路、农作物等出现不同程度受损，为保障群众的生命财产安全，我镇开展应急抢修，推进邦工村地质灾害避险集中安置项目，属年初无法事项。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为878,000.00元，决算为449,227.41元，完成年初预算的51.16%；支出决算较上年增加131,957.76元，增长41.56%

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为148,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.95%，完成年初预算的98.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为313,000.00元，决算为238,405.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.07%，完成年初预算的76.17%；公务接待费支出年初预算为415,000.00元，决算为62,822.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.98%，完成年初预算的15.14%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58,720.76元，增长32.68%；公务接待费支出决算较上年减少74,763.00元，下降54.34%，具体是国内接待费支出决算62,822.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少74,763.00元，下降54.34%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为878,000.00元，支出决算为449,227.41元，完成年初预算的51.16%，支出决算较上年增加131,957.76元，增长41.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为148,000.00元，完成年初预算的98.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为313,000.00元，决算为238,405.41元，完成年初预算的76.17%；公务接待费支出年初预算为415,000.00元，决算为62,822.00元，完成年初预算的15.14%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是象达镇全面贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制机关运行成本，严控“三公”经费支出。其中：1.无因公出国（境）费；2.公务用车购置费小于年初预算数的原因是公务用车采购实行政府采购竞价，我镇厉行节约压减开支，实际成交价格低于预算预估金额；3.公务用车运行维护费除耕地保护，防汛应急救灾等必要工作的开展，大力压减非刚性、非重点等一般性支出；4.公务接待费与年初预算出现差异的主要原因是象达镇积极落实政府过紧日子要求，以及基层减负工作的开展，公务接待支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加58,720.76元，增长32.68%；公务接待费支出决算减少74,763.00元，下降54.34%，具体是国内接待费支出决算62,822.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少74,763.00元，下降54.34%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费包含以前年度未拨付费用以及按规定报批新购置公车1辆。其中：1.无因公出国（境）费；2.公务用车购置费较上年增加的原因是按规定报批新购置公车1辆；3.公务用车运行维护费为耕地保护，防汛应急救灾等工作量的增加导致车辆损耗、燃油费也随之增加，且本年度公务用车运行维护费包含以前年度未拨付费用；4.公务接待费较上年减少的主要原因是象达镇积极落实政府过紧日子要求，以及基层减负工作的开展，公务接待支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。为更好地保障我镇公务出行、下村开展工作及应急处置工作需要，按规定报批新购置公车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我镇日常公务出行、下村开展工作、应急抢险、安全生产检查、森林防火、防汛救灾等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门到象达镇开展监督检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县象达镇2025年机关运行经费支出1,206,056.19元，比上年增加597,024.54元，增长98.03%，主要原因是按规定报批新购置公车1辆、公务用车运行维护费包含以前年度未拨付费用、工会经费增加等原因以及残保金会计科目的调整导致机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于日常机构正常运行运转水电费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市龙陵县象达镇资产总额95,566,422.08元，其中，流动资产30,916,456.80元，固定资产11,258,972.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程41,666,430元，无形资产0元（净值），其他资产11,724,560.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,717,605.79元，其中固定资产增加67,883.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值318,958.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值230,600.00元，实现资产使用收入124,800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额585,805.41元，其中：政府采购货物支出348,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出237,805.41元。授予中小企业合同金额309,015.41元，其中：授予小微企业合同金额256,790.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。