一、2025年财政预算执行基本情况

2025年是“十四五”规划收官之年，“十五五”规划谋篇布局之年，面对经济转型升级攻坚与政策红利释放并存的发展新阶段，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的依法监督下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣上级经济工作会议部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，切实保障基本民生与重点领域需求，坚决兜牢基层“三保”底线，稳妥有序化解存量债务，全镇财政运行总体平稳，实现了当年收支平衡，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力支撑。

（一）收入完成情况。2025年完成财政总收入5531万元，同比增加1351万元，增长32.32%，完成年初预算的158.03%。其中一般公共预算收入430万元，同比增加40万元，增长10.26%，完成年初预算的102.38%；上级财政补助收入3939万元，同比增加246万元，增长6.66%；政府性基金收入1162万元，同比增加1065万元，增长1097.94%。

一般公共预算收入分项完成情况为：增值税153万元，同比增收46万元，增长42.99%；资源税2万元，同比减少1万元，下降33.33%；房产税9万元，与上年持平；城镇土地使用税2万元，与上年持平；烟叶税264万元，同比减少5万元，下降1.86%。

（二）支出完成情况。2025年完成财政总支出5531万元，同比增加1351万元，增长32.32%，完成年初预算的158.03%。其中一般公共预算支出4261万元，同比增加286万元，增长7.19%，完成年初预算的125.95%；政府性基金支出1162万元，同比增加1065万元，增长1097.94%；专项上解支出108万元。

一般公共预算支出分项完成情况为：一般公共服务支出1642万元，完成年初预算数1607万元的102.18%，同比增加599万元，增长57.43%；社会保障和就业支出164万元，完成年初预算数144万元的113.89%，同比减少73万元，下降30.80%；卫生健康支出77万元，完成年初预算数79万元的97.47%，同比减少26万元，下降25.24%；节能环保支出223万元，同比增加222万元，增长22200%；农林水支出1680万元，完成年初预算数1435万元的117.07%，同比减少545万元，下降24.49%；交通运输支出30万元，同比减少10万元，下降25%；自然资源海洋气象等支出88万元，完成年初预算数118万元的74.58%，同比增加2万元，增长2.33%；灾害防治及应急管理支出357万元，同比增加292万元，增长449.23%。

（三）收支平衡情况。2025年全镇共完成一般公共预算收入430万元，上级财政补助收入3939万元，政府性基金收入1162万元，收入合计5531万元。完成一般公共预算支出4261万元，专项上解支出108万元，政府性基金支出1162万元，支出合计5531万元。收支平衡。

二、2025年财政重点工作开展情况

（一）多措并举，稳定财政增收基本盘。一是规范非税收入管理。全年完成非税收入上缴26.08万元，较上年减少31.69万元。二是深化税源动态监测。开展重点行业税源分析，挖掘潜在增收点，全年地方一般公共预算收入实现430万元，同比增加40万元，增长10.26%。三是积极向上争取资金支持。全年累计获得各类上级转移支付资金3939万元，其中一般性转移支付收入1718万元，专项转移支付收入2221万元。

（二）精准投放，持续改善民生福祉。一是强化财政资源和预算统筹。持续优化财政支出结构，全力保障教育文化、社会保障、医疗卫生等民生领域投入，2025年民生领域支出836.92万元，推动各项民生事业协同并进。二是聚力乡村振兴战略实施。安排农林水支出1680万元，全力支持乡村振兴、基础设施建设、生态护林等重点工作，让财政资金真正惠及民生、赋能发展。三是保障重大项目顺利推进。2025年拨付国道219建设项目征迁补偿款858.50万元，瑞孟高速公路建设项目征迁补偿款1779.53万元，邦工村地质灾害避险集中安置项目263.20万元，有效保障重大交通基础设施建设和群众生命财产安全。

（三）深化改革，提升财政治理效能。一是规范财政运行机制。全面落实减税降费政策，强化“三保”支出优先顺序，依托预算管理一体化系统实施全过程动态监控，深入开展财政资金监管专项行动，有效防范化解运行风险。二是严格落实“过紧日子”要求。大力压缩一般性开支，全年“三公”经费支出44.92万元，节约成效明显。三是强化国资监管促改革。加强对行政事业单位国有资产配置、使用、处置等事项的审核和监督管理，2025年累计处置国有资产61.70万元，其中无偿划转14.40万元，报废47.30万元。四是加强干部队伍建设。坚持廉政建设与业务能力同步推进，定期开展财经法规培训，提升财政队伍专业素养和服务意识。

各位代表，过去的一年全镇财政工作经受住了严峻的考验和挑战，但也清醒看到，当前财政运行仍面临不少深层次矛盾，主要表现在以下几个方面。一是财政收入空间紧缩。财源结构单一问题仍未根本解决，财源基础薄弱，税源结构单一，地方财政收入增收维持艰难，持续增长后劲不足。二是收支矛盾日益尖锐。“三保”支出、产业发展、重点项目建设等刚性支出需求不断增加，可用财力增长难以覆盖刚性支出增长，财政收支紧平衡特征更加明显。三是预算绩效管理仍需深化。部分领域存在“重资金争取、轻使用效益”的现象，预算执行的刚性约束有待进一步强化。对此，我们将正视问题，采取针对性措施逐步解决。

三、2026年财政收支计划

2026年是奠定“十五五”发展基础的关键之年。立足新起点，围绕面临的形势和全镇经济社会发展的总体要求，全镇财政预算收支编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实省委十一届九次全会、市委五届十次全会、县委十四届十次全会部署要求及各级经济工作会议精神，坚持“稳中求进、提质增效”总基调，继续实施更加积极的财政政策，在预算编制中坚持量入为出、民生为大、防控风险、深化改革，推动全镇经济实现量的合理增长和质的有效提升。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，2026年预算收支安排建议如下：

2026年，全年预计财政预算总收入3700万元，同比增加200万元，增长5.71%。其中预计一般公共预算收入420万元，与上年持平。预计分项情况为：增值税收入120万元、资源税收入17万元、房产税收入10万元、城镇土地使用税收入3万元、烟叶税收入270万元。上级补助收入3280万元。

全年预计财政预算总支出3700万元，其中预计一般公共预算支出3595万元，同比增加212万元，增长6.27%。预计分项情况为：一般公共服务支出1780万元，占一般公共预算支出的49.51%；社会保障和就业支出157万元，占一般公共预算支出的4.37%；卫生健康支出86万元，占一般公共预算支出的2.39%；农林水支出1452万元，占一般公共预算支出的40.39%；自然资源海洋气象等支出120万元，占一般公共预算支出的3.34%。专项上解支出105万元。

当年收支平衡。

四、2026年财政工作主要任务

（一）深耕财源建设，激发内生动力。加大对重点企业、重点项目的跟踪服务力度，建立税源培育台账，挖掘新的税收增长点。密切财税协作，依法依规组织收入，防止“跑冒滴漏”。持续优化营商环境，通过招商引资引入优质项目，夯实长远增收基础。同时，加大闲置国有资产盘活处置力度，拓宽非税收入来源渠道，努力实现财政收入量增质升。

（二）优化支出结构，厚植发展后劲。积极发挥税收、社会保障、转移支付等调节作用，优先保障“三保”支出需求，增进群众获得感。在保障民生的前提下，紧扣“服务大局”要求，科学统筹财政资源，集中财力保障重大发展任务，坚持项目化、产业化、市场化及高质量导向，着力提高财政资金投放的精准度、使用的集中度和效益的发挥度，充分释放财政资金的乘数效应。树牢“过紧日子”理念，坚持“好钢用在刀刃上”，使有限财政资金发挥最大效益，坚决压减非刚性、非重点支出，持续推动党政机关厉行节约。

（三）聚力资金监管，提高监督效能。以清廉云南建设为引领，将财政资金监管“清源行动”与财会监督工作统筹部署、协同推进，持续加强财政干部能力建设，加大问题线索排查力度，深化实化整治工作，确保财政资金安全规范运行；全面摸清农村集体“三资”底数，妥善处置问题，构建科学监管体系，针对农村集体“三资”管理暴露出的突出问题和共性问题，坚持“查、改、建”同步推进，加强源头治理，深入排查管理漏洞，建立健全长效机制，防范基层财务风险传导累积。

（四）强化政策落实，筑牢风险防线。强化政府债务“借、用、管、还”全生命周期管理，通过强化绩效约束、盘活存量资金、规范收入征管等方式，积极有序化解政府债务风险。坚持防风险、强监管、促发展的工作主线，认真执行防范打击非法金融活动的各项部署，推进相关工作常态长效运行，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

各位代表，使命在肩，责任如磐。新的一年，我们将在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，以高度的责任感和使命感落实好本次会议确定的目标任务。以本次会议为新起点，凝心聚力、攻坚克难、奋勇突破，全力推进增收节支、提质增效、防风险保稳定等各项财政工作，为谱写中国式现代化象达新篇章贡献财政力量！