保山市龙陵县平达乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心：

1.党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3.经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

乡级不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。乡级建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

1.在乡党委、政府的正确领导下开展工作，建立健全各项规章制度，建立健全岗位责任制和内部制约机制，明确责任，会计人员依照本制度履行职责，严格执行收支一条线财务管理制度。

2.落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全乡经济平稳较快发展提供了坚强保障。

3.加强了财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县平达乡2024年度收入合计38,156,211.18元。其中：财政拨款收入36,311,893.57元，占总收入的95.17%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,844,317.61元，占总收入的4.83%。

与上年相比，收入合计减少5,568,152.60元，下降-12.73%。其中：财政拨款收入减少7,412,470.21元，下降16.95%，主要原因是本年度日常公用经费减少，其中办公费、接待费、工会经费均比2023年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,844,317.61元。主要原因是闵行区浦江镇对口支援在龙陵县平达乡黄连河村投入170万元，实施龙陵县平达乡黄连河村高原特色农产品乡村振兴示范园建设项目，以及龙陵县龙康糖料有限公司给予平达乡政府的甘蔗产业经费141,517.61作为工作经费。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县平达乡2024年度支出合计38,014,693.57元。其中：基本支出14,865,597.22元，占总支出的39.10％；项目支出23,149,096.35元，占总支出的60.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,120,720.21元，下降13.87%。其中：基本支出减少2,129,860.65元，下降12.53%；项目支出减少3,990,859.56元，下降14.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出减少是本年度日常公用经费减少，其中办公费、接待费、工会经费均比2023年减少，项目支出减少是由于项目基础设施建设投资费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县平达乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,865,597.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,151,351.90元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714,245.32元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县平达乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,149,096.35元。其中：基本建设类项目支出2,716,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡2024年度一般公共预算财政拨款支出34,157,108.07元,占本年支出合计的89.85%。与上年相比减少9,067,255.71元，下降20.98%,完成年初预算的95.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,866,872.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.96%,完成年初预算的71.73%。主要用于机构人员工资、年终一次性奖金，乡政府日常办公经费，残疾人就业保障经费，人员各项保险经费；造成预决算差异的主要原因是财政资金调度困难，以前年度结转财力未兑付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算50,000.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算120,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的100.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出285,783.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的83.70%。主要用于支付了平达乡政府购买运动相机费用，视频制作设备费用，平达乡章赛村惠民园文化墙体建设费用，平达文广中心2023年保洁员费用；造成预决算差异的主要原因是财政收入可能不及预期，导致国库库款紧张，不得不延缓或暂停部分项目支付，造成决算数小于预算数。

8.社会保障和就业（类）支出1,844,256.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的102.63%。主要用于支付了敬老院相关费用，平达乡2024年遗体火化骨灰规范安置一次性奖励资金，平达乡2024年春节乡镇召开双拥座谈会经费，平达乡政府2024年春节慰问金；造成预决算差异的主要原因是预算编制准确性不高，习惯于在上年基数上简单增加一个比例，未能基于实际需求和项目进度进行精细测算，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出963,694.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的120.16%。主要用于支付了职工大病医疗保险(单位缴纳)，机关单位职工医疗保险单位缴，机关单位职工医疗补助费；造成预决算差异的主要原因是预算编制准确性不高，习惯于在上年基数上简单增加一个比例，未能基于实际需求和项目进度进行精细测算，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出717,755.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的69.37%。主要用于支付了平达乡章赛村土地整治（提质改造）业主管理费，平达乡章赛村土地整治（提质改造）青苗补偿费；造成预决算差异的主要原因是财政收入可能不及预期，导致国库库款紧张，不得不延缓或暂停部分项目支付，造成决算数小于预算数。

12.农林水（类）支出20,556,744.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.18%,完成年初预算的109.81%。主要用于支付了平达乡乡村公益性岗位工资，平达乡2024年电能烤房及附属设施建设项目资金，平达乡安乐村民族手工艺融合创新发展项目资金，平达乡2024年平安社区生态石斛种植示范园建设项目资金，平达乡黄连河村山葵产业发展建设项目资金，平安社区农村生活污水、畜禽养殖废水治理项目资金，龙陵县平达乡垃圾焚烧炉维修项目资金，龙陵县平达乡坝区产业路建设项目资金，龙陵县平达乡平达河河道治理及人居环境提升建设项目资金，龙陵县平达乡橄榄寨村委会卢家寨自然村农村公益事业财政奖道路硬化项目资金，平达乡花桥晚市及民宿绿化工程款；造成预决算差异的主要原因是预算编制准确性不高，习惯于在上年基数上简单增加一个比例，未能基于实际需求和项目进度进行精细测算，从而导致预决算差异。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的39.02%。主要用于支付平达乡2022年公路养护资金；造成预决算差异的主要原因是财政收入可能不及预期，导致国库库款紧张，不得不延缓或暂停部分项目支付，造成决算数小于预算数。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此预算。主要用于支付了平达乡花桥夜市提升改造项目款；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算安排，但在年中执行过程中发生了此项支出，从而导致预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出572,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的154.59%。主要用于支付了龙陵县平达乡红坍山地质灾害点抢险处置建设项目资金，平达乡2024年地质灾害隐患点和风险区双控工作人员工资，地质灾害监测人员工资；造成预决算差异的主要原因是预算编制准确性不高，习惯于在上年基数上简单增加一个比例，未能基于实际需求和项目进度进行精细测算，导致预决算差异。

23.其他（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,年初无此预算。主要用于平达乡黄连河村河头寨自然村农村综合性活动场所建设项目经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算安排，但在年中执行过程中发生了此项支出，从而导致预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为767,000.00元，决算为257,358.14元，完成年初预算的33.55%；支出决算较上年减少542,491.57元，下降67.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168,000.00元，决算为130,751.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.81%，完成年初预算的77.83%；公务接待费支出年初预算为599,000.00元，决算为126,607.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.19%，完成年初预算的21.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少195,711.50元，今年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,635.57元，下降7.52%；公务接待费支出决算较上年减少336,144.50元，下降72.64%；具体是国内接待费支出决算126,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少336,144.50元，下降72.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为767,000.00元，支出决算为257,358.14元，完成年初预算的33.55%，支出决算较上年减少542,491.57元，下降67.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168,000.00元，决算为130,751.14元，完成年初预算的77.83%；公务接待费支出年初预算为599,000.00元，决算为126,607.00元，完成年初预算的21.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在编制预算时，通常会考虑不确定性，有意在业务科室上报的基础上稍微留有余地，以应对可能的突发情况，导致预算数本身偏高；二是乡镇严格落实中央关于厉行节约、坚持政府“过紧日子”的要求，压缩一切不必要的行政开支，三公经费首当其冲；三是建立了更严格的财务审批流程，对公务接待、公车使用、出差等的审批更加严格，“能不花就不花，能少花就少花”成为共识；四是大量采用视频会议、电话会议等形式，减少了异地出差和接待的必要；五是公车改革后，车辆总数严格控制，使用管理更加规范，运行维护成本显著下降。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少195,711.50元，下降100.00%，今年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,635.57元，下降7.52%；公务接待费支出决算减少336,144.50元，下降72.64%，具体是国内接待费支出决算126,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少336,144.5元，下降72.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生，为了贯彻落实厉行节约的原则，我单位在本年度的公务活动中坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风，减少了不必要的接待开支。同时通过加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出，确保每一笔经费都能用在刀刃上。为确保 “三公”经费支出零增长的目标要求，下年度将继续严控“三公”经费支出，规范使用三公经费指标额度，严格实行厉行节约，控制经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于保障乡党委、政府的机要公文交换，以及紧急文件材料的接收、传输、办理和运送。保障乡党委、政府安排的紧急会议或执法检查等公务活动所需的用车。用于应对抢险救灾、防汛、事故应急处理、突发事件以及其他紧急突发情况等由乡党委、政府交办的应急任务。保障工作人员跨区域的公务出差、下乡等远距离公务出行。但除特殊情况外，工作人员应当优先选择公共交通工具。保障上级部门来辖区内进行调研、检查、接待等工作的公务用车需求。保障法定节假日期间的应急值班公务用车。经批准的大型会议、集体活动、视察督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待299.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次648.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于禁毒和反恐考核、党组织书记抓基层党建工作述职评议考核、干部推选、安全生产工作检查、预防未成年人犯罪基层调研、召开平达乡2024年重点工作安排部署会、指导经济普查工作、指导耕地流出恢复整改工作、开展农村劳动力转移就业、技能培训等工作、开展监督检查工作、开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动抽查核查、开展“四上”企业培训指导工作、开展全县外出务工人员服务保障情况专题协商、开展市委巡察统一部署和巡察反馈工作、2024年第三季度“三农”工作暨巩固脱贫攻坚推进乡村振兴现场会、开展有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县平达乡2024年机关运行经费支出714,245.32元，比上年减少1,647,406.88元，下降69.76%,主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求压减非必要支出，大力推行无纸化办公、线上会议，减少不必要的纸质文件印制、会议活动和差旅安排，从而节省了办公费、会议费、差旅费等支出。同时，财政资金需要优先保障 “保基本民生、保工资、保运转” 的“三保”支出。在总收入有限的情况下，为确保这些重点领域，只能压缩其他非刚性支出，机关运行经费首当其冲。‌部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、政府汽车租赁费、行政人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市龙陵县平达乡资产总额259,932,151.75元，其中，流动资产80,336,815.12元，固定资产2,994,422.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程48,495,973.26元，无形资产74941元（净值），其他资产128030000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131,349,609.71元，其中固定资产减少543,895.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值316,150.2元，实现资产处置收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额159,751.14元，其中：政府采购货物支出29,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,751.14元。授予中小企业合同金额79,215.00元，其中：授予小微企业合同金额79,215.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。