保山市龙陵县平达乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心：

1. 党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2. 基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3. 经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设。

4. 社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5. 平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6. 党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7. 综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8. 综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

乡级不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。乡级建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年主要保障重点领域和项目的资金需求，主要用于一是产业发展，平达乡黄连河村集体经济（段家坝特色农副产品综合加工厂）建设项目资金、龙陵县2025年平达乡平安村张家坡“千万工程”示范项目资金、龙陵县2025年平达乡平安村老白坟脚田烤烟产业发展建设项目资金、平达乡烟粮种植示范园建设项目补助资金、龙陵县平达乡安乐村等三个村山葵产业种植+特色农产品集散中心建设项目资金、平安村芭蕉沟石斛花卉产业园石斛花卉催花大棚资金，通过发展平达乡产业，让平达乡人民腰包鼓起来、日子甜起来，家门口就能就业增收，守着绿水青山过上红火好日子。二是道路建设及人居环境整治，平达乡平达社区大寨自然村人居环境整治及功能提升建设项目资金、平达乡平达河沿岸人居环境整治及功能提升建设项目资金、平达乡平安社区农村互助养老服务站建设项目资金、平达乡农村发展建设项目资金、平达乡章赛村春晖寨养殖小区建设项目资金、平达乡平安社区农村生活污水、畜禽养殖废水治理二期建设项目资金、平达乡平达社区陈回寨串户路建设项目、平达乡橄榄寨村周寨自然村道路硬化项目资金、平达乡花桥晚市基础设施提升改造建设项目资金、平达乡2025年供水改造提升工程项目资金、平达乡平达河沿岸绿化美化工程资金、通过道路建设与人居环境整治的协同推进，平达乡促进农村公路与产业深度融合发展，结合农村人居环境整治提升、“绿美交通”等行动，持续推进绿美公路建设，实现农村公路绿色发展，激活了“交通+产业”“环境+文旅”的融合发展动能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县平达乡2025年度收入合计72,362,392.35元。其中：财政拨款收入72,194,875.92元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入167,516.43元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计增加34,206,181.17元，增长89.65%。其中：财政拨款收入增加35,882,982.35元，增长98.82%，主要原因是本年度日常公用经费增加，国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出、其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出增加；其他收入减少1,676,801.18元，下降90.92%，主要原因是闵行区对口支援与合作交流工作领导小组办公室拨入项目建设资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县平达乡2025年度支出合计72,359,117.02元。其中：基本支出16,071,527.16元，占总支出的22.21％；项目支出56,287,589.86元，占总支出的77.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34,344,423.45元，增长90.35%。其中：基本支出增加1,205,929.94元，增长8.11%；项目支出增加33,138,493.51元，增长143.15%，项目支出增加是由于国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出增加20,551,414.50元，其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出增加11,975,500.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县平达乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,071,527.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,607,355.89元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,464,171.27元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县平达乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,287,589.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出1,226,580.22元，主要用于平达乡2025年人大代表活动经费、基层(农村)人大代表履职保障经费、两会经费、2025年补充办公经费专项资金、2025年春节文化活动经费、2025年耕地占用税经费、2025年采购专项经费、单位自有资金专项资金。

2.社会保障和就业支出19,020.00元，主要用于平达乡2024年第一批困难群众救助补助资金、2025年春节下拨乡镇召开双拥座谈会经费。

3.节能环保支出1,700,800.00元，主要用于平达乡2025年天然林停伐保护资金、2025年国家级公益林资金、2025年环保经费。

4.城乡社区支出24,151,200.00元，主要用于平达乡农村发展建设项目资金、易地扶贫搬迁工程项目资金、2025年财政承担遗体火化骨灰规范安葬一次性奖励资金、平达社区大寨自然村人居环境整治及功能提升建设项目资金、平安社区智慧党建展厅建设项目资金、平达河沿岸人居环境整治及功能提升建设项目资金、平安社区农村互助养老服务站建设项目资金、黄连河村集体经济（段家坝特色农副产品综合加工厂）建设项目资金。

5.农林水支出16,788,489.64元，主要用于平达乡花桥晚市及民宿绿化工程项目资金、烟粮种植示范园建设项目补助资金、平安社区集贸市场建设项目资金、生产奖补项目资金、构树种植土地流转项目资金、平安村老白坟脚田烤烟产业发展建设项目资金、平安村张家坡“千万工程”示范项目资金、供水改造提升工程项目资金、小礼山易地扶贫搬迁安置点2021年以奖代补专项资金、基础设施技术服务经费、乡村振兴基础设施专项资金、平安社区生态石斛种植示范园建设项目经费、公益性岗位工资经费、章赛村春晖寨养殖小区建设项目资金、橄榄寨村周寨自然村村民小组农村公益事业财政奖补道路硬化建设项目资金、章赛村春晖寨养殖小区建设项目资金、橄榄寨村周寨自然村道路硬化项目资金、平安社区农村生活污水、畜禽养殖废水治理二期建设项目（边境地区转移支付）资金、平达社区陈回寨串户路建设项目资金、行政村工作经费。

6.交通运输支出100,000.00元，主要用于2025年农村公路日常养护资金。

7.灾害防治及应急管理支出326,000.00元，主要用于2025年地灾双控人员补助资金、中央自然灾害救灾资金（平安村地质灾害）应急处置资金、平安村寺坡村组道路应急处置排危除险经费。

8.其他支出11,975,500.00元，主要用于2025年平达乡清偿拖欠企业账款专项债券资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡2025年度一般公共预算财政拨款支出36,068,175.92元,占本年支出合计的49.85%。与上年相比增加1,911,067.85元，增长5.59%,完成年初预算的151.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出13,513,490.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.47%,完成年初预算的73.46%。主要用于基本工资3,045,478.00元，津贴补贴2,219,863.00元，奖金545,164.00元，绩效工资1,883,777.00元，其他社会保障缴费154,546.54元，其他工资福利支出357,805.94元，办公费976,659.32元，水费35,439.20元，电费78,377.60元，邮电费44,291.05元，差旅费158,749.00元，会议费47,771.00元，其他商品和服务支出216,771.63元，工会经费93,920.72元，生活补助3,080,345.52元，办公设备购置29,720元；造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，造成预决算差异的主要原因是年初预算安排国防支出50,000.00元，因年度相关工作调整，原定项目未组织实施，资金未拨付使用，当年无实际支出，形成预决算差异。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，造成预决算差异的主要原因是年初预算安排公共安全支出150,000.00元，因年度工作部署调整，原定项目暂缓实施，当年未发生资金支付，形成预决算差异。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,181,124.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的94.65%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,066,693.76元，会议费9,020.00元，生活补助95,410.50元，救济费1,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算的退役安置费未支付。

9. 卫生健康（类）支出668,381.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的90.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费419,720.84元，公务员医疗补助缴费221,773.84元，医疗费补助5,488.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年职工基本医疗保险未缴纳完毕。

10. 节能环保（类）支出1,700,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的566.93%。主要用于劳务费1,600,800.00元，办公费100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算编制准确性不高，未能基于实际需求和项目进度进行精细测算，导致预决算差异。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12. 农林水（类）支出18,578,379.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.51%,完成年初预算的660.17%。主要用于达乡2025年行政村工作经费,章赛村春晖寨养殖小区建设项目资金，平安社区农村生活污水、畜禽养殖废水治理二期建设项目资金，小礼山易地扶贫搬迁安置点2021年以奖代补专项资金，平安村张家坡“千万工程”示范项目资金，平达乡2,023、2024年第三季度肉牛贷款贴息兑付资金，平达社区陈回寨串户路建设项目，橄榄寨村周寨自然村道路硬化项目资金，2025年易地扶贫搬迁项目农户建房补助资金，平安村老白坟脚田烤烟产业发展建设项目资金，烟粮种植示范园建设项目补助资金，乡村公益性岗位工资，生产奖补项目资金，安乐村等三个村山葵产业种植+特色农产品集散中心建设项目资金，花桥晚市基础设施提升改造建设项目资金，平安村芭蕉沟石斛花卉产业园石斛花卉催花大棚资金，平安社区集贸市场建设项目资金，年供水改造提升工程项目资金；造成预决算差异的主要原因是预算编制准确性不高，未能基于实际需求和项目进度进行精细测算，很多项目为年中追加预算，导致预决算差异。

13. 交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算，主要用于平达乡2024、2025年年农村公路日常养护资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，但在年中执行过程中发生了此项支出，从而导致预决算差异。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出326,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的326.00%。主要用于平达乡2024年中央自然灾害救灾资金（平安村地质灾害）应急处置资金；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是预算编制准确性不高，未能基于实际需求和项目进度进行精细测算，导致预决算差异。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为621,000.00元，决算为211,938.07元，完成年初预算的34.13%；支出决算较上年减少45,420.07元，下降17.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为173,000.00元，决算为137,255.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.76%，完成年初预算的79.34%；公务接待费支出年初预算为448,000.00元，决算为74,683.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.24%，完成年初预算的16.67%。

因公出国（境）费用支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,503.93元，增长4.97%；公务接待费支出决算较上年减少51,924.00元，下降41.01%；具体是国内接待费支出决算74,683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51,924.00元，下降41.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为621,000.00元，支出决算为211,938.07元，完成年初预算的34.13%，支出决算较上年减少45,420.07元，下降17.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为173,000.00元，决算为137,255.07元，完成年初预算的79.34%；公务接待费支出年初预算为448,000.00元，决算为74,683.00元，完成年初预算的16.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在编制预算时，通常会考虑不确定性，有意在业务科室上报的基础上稍微留有余地，以应对可能的突发情况，导致预算数本身偏高；二是乡镇严格落实中央关于厉行节约、坚持政府“过紧日子”的要求，压缩一切不必要的行政开支，“三公”经费首当其冲；三是建立了更严格的财务审批流程，对公务接待、公车使用、出差等的审批更加严格，“能不花就不花，能少花就少花”成为共识。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,503.93元，增长4.97%；公务接待费支出决算减少51,924.00元，下降41.01%，具体是国内接待费支出决算74,683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51,924.00元，下降41.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费增加6,503.93元的原因是本年度为扎实开展脱贫攻坚成效监测工作，精准掌握脱贫成果巩固情况，下村入户开展实地核查的频次较往年显著增加。公务接待费用减少51,924.00元原因是为了贯彻落实厉行节约的原则，我单位在本年度的公务活动中坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风，减少了不必要的接待开支。同时通过加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出，确保每一笔经费都能用在刀刃上。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障乡党委、政府的机要公文交换，以及紧急文件材料的接收、传输、办理和运送，保障乡党委、政府安排的紧急会议或执法检查等公务活动所需的用车，用于应对抢险救灾、防汛、事故应急处理、突发事件以及其他紧急突发情况等由乡党委、政府交办的应急任务，保障工作人员跨区域的公务出差、下乡等远距离公务出行。但除特殊情况外，工作人员应当优先选择公共交通工具，保障上级部门来辖区内进行调研、检查、接待等工作的公务用车需求，保障法定节假日期间的应急值班公务用车。经批准的大型会议、集体活动、视察督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展规范村级组织工作事务机制牌子和证明事项明察暗访工作、五届市委第九轮巡察反馈涉组涉干问题整改工作督查、“春节期间”社会治安综合治理重点工作成效评估展2025年第一季度暨春节期间农业行业安全生产督导帮扶、检疫申报点规范化建设技术指导、2025年春节慰问、开展森林草原火灾防控工作、石斛产业专项规划前期调研、对接小田坝光伏发电项目相关事宜、就业创业工作、对挂钩联系重大项目、企业、医院和院坝协商等开展走访调研、2025年送戏下乡和戏曲进乡村进校园演出工作、全域耕地、部分园地及设施农用地等种植状况排查工作、“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作督导工作、“万名人才兴万村”人才服务走基层重点工作、主要畜种养殖情况摸底及畜牧兽医行业安全生产指导工作、人大代表建议和政协委员提案答复工作、河道采砂情况调研及充电桩选址实地勘查工作、开展2025年第二批农机购置补贴现场核验工作、粮经协同（烟后玉米）项目物资发放及技术服务工作、到集镇水厂、小河地质灾害点、小河水库、平达中学，实地查看安全生产工作情况，查阅资料、村级财政资金管理使用及绩效情况专项审计调查进点会议程、山葵甜棕包栽培实用技术培训、督导国道219龙陵段项目建设、全市跨国（境）婚姻情况调研、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、2025年国家3A及以下旅游景区创建评审工作、参加“老品种龙陵人有话讲”主题脱口秀及拍摄工作、村级换届工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县平达乡2025年机关运行经费支出1,464,171.27元，比上年增加749,925.95元，增长105.00%,主要原因是本年度业务工作量加大，办公印刷、劳务辅助支出有所增加，办公设施老化，开展办公设备、办公用房维修维护，新增部分办公设备购置，上年度部分应报未报的公用经费，在本年度予以报销列支，综合导致机关运行经费支出增幅较大。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、行政人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市龙陵县平达乡资产总额255,355,258.26元，其中，流动资产73,277,319.46元，固定资产3,287,164.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,639,973.26元，无形资产74,941.00元（净值），其他资产128,030,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,576,893.49元，其中固定资产增加292,742.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额137,255.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出137,255.07元。授予中小企业合同金额137,255.07元，其中：授予小微企业合同金额137,255.07元（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。