第一部分 勐糯镇部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐糯镇部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐糯镇部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

勐糯镇共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.聚力产业振兴，夯实经济硬支撑。特色农业提质：严守6.25万亩耕地红线，新增耕地551.26亩，粮食播种3.49万亩、产量1.26万吨，发放补贴374万元惠及3769户。“四万四千”产业多元发展，甘蔗、褚橙、芒果等七大特色产业产值均破千万，一产产值达8.25亿元。工业经济走强：康丰、永昌铅锌等骨干企业稳产增效，二产产值12.3亿元，工业“压舱石”作用凸显。农文旅融合出彩：泼水节直播观看超241万人次，接待游客14.3万人次，房车接待2000余辆，大寨等景区带动明显，暖冬旅居品牌打响。

2.统筹城乡建设，绘就和美新画卷 。基建持续完善：建成10件农村饮水工程覆盖1.9万人，G219勐糯段通车，瑞孟高速等项目推进，河道清淤8公里，交通水利网络更畅通。村镇建设规范：完成农房安全隐患整改，发放危改补助，宅基地审批率100%，兼顾住房保障与产业发展空间。人居环境焕新：开展村庄清洁行动，清理垃圾600余吨，卫生户厕覆盖率超90%，污水治理见效，美丽乡村颜值提升。项目投资超额：完成9个项目入库，投资3.86亿元超目标28.67%，蔬菜大棚、粮食样板区等基建项目投用，积蓄发展动能。

3.夯实安全根基，筑牢平安防护网。安全生产闭环：落实三方责任，开展71次安全检查，整改隐患86项，推行分级管理，全年安全形势稳定。消防精准防控：排查140余家重点场所，整改隐患51处，建强镇级消防队伍，未发生人员伤亡及重大损失事故。综合防线牢固：组建211人森林防火队，落实防汛“1262”机制，建立798个微网格，河湖巡河率100%，守住生态与防灾底线。治理提质增效：划分6个网格片区，配备47名网格员，化解矛盾纠纷135起、化解率99%，实现就地化解。治安持续向好：开展入户走访4000余户次、安全检查2000余次，反诈宣传实现零发案，总警情、治安警情分别下降8%、27%。

4.用情惠民利民，托起群众幸福新生活。社保保障精准：养老保险参保6954人、完成率102.11%，医保参保15739人、申报率98.8%，推行“康乃馨”上门服务，惠及395人次。就业成效显著：开展技能培训206人次，发放创业贷款、交通补助超260万元，转移就业7812人次，吸纳就近就业3000余人次，脱贫劳动力稳岗1200人。救助兜底有力：发放低保、特困、高龄等各类救助金超320万元，推进适老化改造，保障特殊困难群众基本生活。服务提质升级：医疗新增8项技术，慢病管理全县最优；高考24人达特控线，中高考成绩创近年新高；新增市场主体261户，公共服务普惠可及。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年勐糯镇人民政府部门财务总收入18930258.38元，其中：一般公共预算16930258.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年对比减少7246251.64元，主要原因是今年少安排了相关业务经费及本年无结转收入而减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年勐糯镇人民政府部门财政拨款收入16930258.38元，其中:本年收入16930258.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16930258.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7246251.64元，主要原因是今年少安排了相关业务经费及本年无结转收入而减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年勐糯镇人民政府部门预算总支出16930258.38元。财政拨款安排支出16930258.38元，其中：基本支出16710258.38元，与上年对比减少7190251.64元，主要原因是今年少安排了相关业务经费及本年无结转收入而减少；项目支出220000元，与上年对比80000元，主要原因是今年少安排了相关业务经费及本年无结转收入而减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出14140346.49元，主要用于发放龙陵县勐糯镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心人员工资、用于勐糯镇2026年村干部及临时性工作人员工资及相关保险支出、用于勐糯镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心公务费支出。

2.公共安全支出138000元，主要用于勐糯镇派出所辅警工资支出。

3.社会保障和就业支出1153477.12元，主要用于龙陵县勐糯镇2026年退休人员公务费、职业年金纪实、退休老干部死亡抚恤金及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出704358.77元，主要用于龙陵县勐糯镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

5.城乡社区支出1700000元，主要用于龙陵县勐糯镇城乡垃圾转运处理、污水处理设施管理维护、集镇基础设施建设维护费用支出。

6.农林水支出1094076元，主要用于龙陵县勐糯镇村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证勐糯镇各村委会正常的支出需要；用于2026年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金、粮食安全、森林病虫害防治、河长、林长制工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额390000元，其中：政府采购货物预算390000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐糯镇人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计630000元，较上年减少154000元，减少19.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县勐糯镇人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县勐糯镇人民政府部门2026年公务接待费预算为230000元，较上年减少250000元，下降52.08%，国内公务接待批次为91次，共计接待471人次。

减少的原因是坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县勐糯镇人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为400000元，较上年增加96000元，增长31.58%。其中：公务用车购置费120000元，较上年增减少60000元，下降33.33%；公务用车运行维护费280000元，较上年增加156000元，增长125%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是镇政府2026年预算安排购置1辆，为维护新增公务用车及现有车辆正常运行，公务用车运行维护费预算相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县勐糯镇2026年共申报项目3个，安排资金22200000元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排22200000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排22200000元，编制绩效指标3个，龙陵县勐糯镇2026年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）勐糯镇2026年残疾人保障金经费

1.立项依据

根据勐糯镇2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇2026年残疾人保障金经费支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇申报残疾人保障金全年需要安排资金150000元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由组织办将残疾人保障金等将资料收集齐全并签字后交到镇综合保障和技术服务中心；经镇综合保障和技术服务中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

及时缴纳2026年勐糯镇残疾人保障金

（二）勐糯镇民生社会事业发展经费70000元

1.立项依据

根据勐糯镇2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇2026年基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇2026年基础设施建设、重点工作开展需要需要，全年需要安排资金70000元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2025年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇综合保障和技术服务中心；经镇综合保障和技术服务中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动勐糯镇重点项目工作的顺利开展，推动勐糯镇重大项目由蓝图变现实，进而推动勐糯固定资产投资和经济社会稳步发展。

（三）勐糯镇政府公用经费2000000元

1.立项依据

根据勐糯镇2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇2026年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇2026年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要需要，全年需要安排资金2000000元。

5.资金安排情况

用单位自有资金安排。

6.项目实施计划

2025年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇综合保障和技术服务中心；经镇综合保障和技术服务中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动勐糯镇重点项目工作的顺利开展，推动勐糯镇重大项目由蓝图变现实，进而推动勐糯固定资产投资和经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3010300元，比上年减少4099128.32， 减少原因是厉行节俭，故减少开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

勐糯镇人民政府部门2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐糯镇资产总额129258135.15元，其中，流动资产36285601.79元，固定资产3018490.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程89733258.57元，无形资产177116.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4714305.81元，其中固定资产增加276546.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：龙陵县勐糯镇2026年部门预算公开表