| 索引号 | 01526290-0-04_A/2017-0115002 | 发布机构 | 龙陵县木城乡人民政府 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2017-01-15 |
| 文号 | 浏览量 |
| 木城乡2017年一般公共预算支出表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
472 |
472 |
|
| 20101 |
人大事务 |
8 |
||
| 2010101 |
行政事务 |
8 |
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
403 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
403 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|||
| 20106 |
财政事务 |
14 |
||
| 2010601 |
行政运行 |
12 |
||
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
2 |
||
| 20111 |
纪检监察事务 |
10 |
||
| 2011101 |
行政运行 |
10 |
||
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|||
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37 |
||
| 2013101 |
行政运行 |
37 |
||
| 203 |
国防支出 |
|||
| 20306 |
国防动员 |
|||
| 2030606 |
预备役部队 |
|||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
14 |
14 |
|
| 20701 |
文化 |
14 |
||
| 2070109 |
群众文化 |
14 |
||
| 2070199 |
其他文化支出 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
346 |
346 |
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32 |
||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
32 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
82 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
1 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78 |
||
| 20808 |
抚恤 |
12 |
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
12 |
||
| 20825 |
其他生活救助 |
220 |
||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
220 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|||
| 21007 |
计划生育事务 |
|||
| 2100717 |
计划生育服务 |
|||
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
22 |
22 |
|
| 21202 |
城乡社区规划与管理（款） |
22 |
||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理（项） |
22 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
697 |
697 |
|
| 21301 |
农业 |
106 |
||
| 2130104 |
事业运行 |
96 |
||
| 2130142 |
农村道路建设 |
|||
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10 |
||
| 21302 |
林业 |
29 |
||
| 2130204 |
林业事业机构 |
29 |
||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
210 |
||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
200 |
||
| 2130505 |
生产发展 |
10 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
342 |
||
| 2130701 |
对村级一事一议补助 |
300 |
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42 |
||
| 21399 |
其他农林水事务支出（款） |
10 |
||
| 2139999 |
其他农林水事务支出（项） |
10 |
||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
1 |
1 |
|
| 22001 |
国土资源事务 |
1 |
||
| 2200111 |
地质灾害防治 |
1 |
||
| 232 |
债务付息支出 |
8 |
8 |
|
| 23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
8 |
||
| 2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
8 |
||
| 229 |
其他支出(类) |
500 |
500 |
|
| 230 |
转移性支出 |
1 |
1 |
|
| 23006 |
上解支出 |
1 |
||
| 2300601 |
体制上解支出 |
1 |
||
| 合 计 |
2,061 |
2,061 |
||
| 部门公开表3 |
||||||||
| 木城乡2017年基本支出预算表 |
||||||||
| 单位：万元 |
||||||||
| 经济分类科目 |
合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
632 |
632 |
|||||
| 30101 |
基本工资 |
248 |
||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
235 |
||||||
| 30103 |
奖金 |
29 |
||||||
| 30104 |
社会保障缴费 |
104 |
||||||
| 30107 |
绩效工资 |
16 |
||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
185 |
185 |
|||||
| 30201 |
办公费 |
45 |
||||||
| 30202 |
印刷费 |
4 |
||||||
| 30205 |
水费 |
8 |
||||||
| 30206 |
电费 |
10 |
||||||
| 30207 |
邮电费 |
|||||||
| 30211 |
差旅费 |
15 |
||||||
| 30216 |
培训费 |
3 |
||||||
| 30217 |
公务接待费 |
40 |
||||||
| 30218 |
专用材料费 |
|||||||
| 军队其他运行维护费 |
||||||||
| 30226 |
劳务费 |
43 |
||||||
| 30228 |
工会经费 |
6 |
||||||
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
11 |
||||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
12 |
12 |
|||||
| 30304 |
抚恤金 |
12 |
||||||
| 307 |
债务利息支出 |
8 |
8 |
|||||
| 30701 |
国内债务付息 |
8 |
||||||
| 部门公开表4 |
|||||||||||
| 木城乡2017年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
| 部门：木城乡 |
单位：万元 |
||||||||||
| 2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
||||
| 小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
| 57 |
16 |
41 |
54 |
15 |
39 |
||||||
| 部门公开表5 |
||||
| 木城乡2017年政府性基金预算支出表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合计 |
||||
| 部门公开表6 |
||||
| 木城乡2017年部门收支总表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 一、一般公共预算 |
2061 |
一、一般公共服务支出 |
472.00 |
|
| 二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
|||
| 三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
|||
| 四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
|||
| 五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
|||
| 六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
|||
| 七、文化体育与传媒支出 |
14.00 |
|||
| 八、社会保障和就业支出 |
346.00 |
|||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
||||
| 十、节能环保支出 |
||||
| 十一、城乡社区支出 |
22.00 |
|||
| 十二、农林水支出 |
697.00 |
|||
| 十三、交通运输支出 |
||||
| 十四、资源勘探信息等支出 |
||||
| 十五、商业服务业等支出 |
||||
| 十六、金融支出 |
||||
| 十七、援助其他地区支出 |
||||
| 十八、国土海洋气象等支出 |
1.00 |
|||
| 十九、住房保障支出 |
||||
| 二十、粮油物资储备支出 |
||||
| 二十一、其他支出 |
500.00 |
|||
| 二十二、转移性支出 |
1.00 |
|||
| 二十三、债务付息支出 |
8.00 |
|||
| 收入总计 |
2061 |
支出总计 |
2,061.00 |
|
| 部门公开表7 |
||||||||
| 木城乡2017年部门收入总表 |
||||||||
| 单位：万元 |
||||||||
| 科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
472 |
472 |
|||||
| 20101 |
人大事务 |
8 |
||||||
| 2010101 |
行政事务 |
8 |
||||||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
403 |
||||||
| 2010301 |
行政运行 |
403 |
||||||
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|||||||
| 20106 |
财政事务 |
14 |
||||||
| 2010601 |
行政运行 |
12 |
||||||
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
2 |
||||||
| 20111 |
纪检监察事务 |
10 |
||||||
| 2011101 |
行政运行 |
10 |
||||||
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|||||||
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37 |
||||||
| 2013101 |
行政运行 |
37 |
||||||
| 203 |
国防支出 |
|||||||
| 20306 |
国防动员 |
|||||||
| 2030606 |
预备役部队 |
|||||||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
14 |
14 |
|||||
| 20701 |
文化 |
14 |
||||||
| 2070109 |
群众文化 |
14 |
||||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
346 |
346 |
|||||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32 |
||||||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
32 |
||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
82 |
||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3 |
||||||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
1 |
||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78 |
||||||
| 20808 |
抚恤 |
12 |
||||||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
12 |
||||||
| 20825 |
其他生活救助 |
220 |
||||||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
220 |
||||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|||||||
| 21007 |
计划生育事务 |
|||||||
| 2100717 |
计划生育服务 |
|||||||
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
22 |
22 |
|||||
| 21202 |
城乡社区规划与管理（款） |
22 |
||||||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理（项） |
22 |
||||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|||||||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
697 |
697 |
|||||
| 21301 |
农业 |
106 |
||||||
| 2130104 |
事业运行 |
96 |
||||||
| 2130142 |
农村道路建设 |
|||||||
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10 |
||||||
| 21302 |
林业 |
29 |
||||||
| 2130204 |
林业事业机构 |
29 |
||||||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
|||||||
| 2130299 |
其他林业支出 |
|||||||
| 21305 |
扶贫 |
210 |
||||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
200 |
||||||
| 2130505 |
生产发展 |
10 |
||||||
| 21307 |
农村综合改革 |
342 |
||||||
| 2130701 |
对村级一事一议补助 |
300 |
||||||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42 |
||||||
| 21399 |
其他农林水事务支出（款） |
10 |
||||||
| 2139999 |
其他农林水事务支出（项） |
10 |
||||||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
1 |
1 |
|||||
| 22001 |
国土资源事务 |
1 |
||||||
| 2200111 |
地质灾害防治 |
1 |
||||||
| 232 |
债务付息支出 |
8 |
8 |
|||||
| 23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
8 |
||||||
| 2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
8 |
||||||
| 229 |
其他支出(类) |
500 |
500 |
|||||
| 230 |
转移性支出 |
1 |
1 |
|||||
| 23006 |
上解支出 |
1 |
||||||
| 2300601 |
体制上解支出 |
1 |
||||||
| 合 计 |
2061 |
2061 |
||||||
| 部门公开表7 |
||||||||
| 木城乡2017年部门收入总表 |
||||||||
| 单位：万元 |
||||||||
| 科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
472 |
472 |
|||||
| 20101 |
人大事务 |
8 |
||||||
| 2010101 |
行政事务 |
8 |
||||||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
403 |
||||||
| 2010301 |
行政运行 |
403 |
||||||
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|||||||
| 20106 |
财政事务 |
14 |
||||||
| 2010601 |
行政运行 |
12 |
||||||
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
2 |
||||||
| 20111 |
纪检监察事务 |
10 |
||||||
| 2011101 |
行政运行 |
10 |
||||||
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|||||||
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37 |
||||||
| 2013101 |
行政运行 |
37 |
||||||
| 203 |
国防支出 |
|||||||
| 20306 |
国防动员 |
|||||||
| 2030606 |
预备役部队 |
|||||||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
14 |
14 |
|||||
| 20701 |
文化 |
14 |
||||||
| 2070109 |
群众文化 |
14 |
||||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
346 |
346 |
|||||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32 |
||||||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
32 |
||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
82 |
||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3 |
||||||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
1 |
||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78 |
||||||
| 20808 |
抚恤 |
12 |
||||||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
12 |
||||||
| 20825 |
其他生活救助 |
220 |
||||||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
220 |
||||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|||||||
| 21007 |
计划生育事务 |
|||||||
| 2100717 |
计划生育服务 |
|||||||
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
22 |
22 |
|||||
| 21202 |
城乡社区规划与管理（款） |
22 |
||||||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理（项） |
22 |
||||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|||||||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
697 |
697 |
|||||
| 21301 |
农业 |
106 |
||||||
| 2130104 |
事业运行 |
96 |
||||||
| 2130142 |
农村道路建设 |
|||||||
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10 |
||||||
| 21302 |
林业 |
29 |
||||||
| 2130204 |
林业事业机构 |
29 |
||||||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
|||||||
| 2130299 |
其他林业支出 |
|||||||
| 21305 |
扶贫 |
210 |
||||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
200 |
||||||
| 2130505 |
生产发展 |
10 |
||||||
| 21307 |
农村综合改革 |
342 |
||||||
| 2130701 |
对村级一事一议补助 |
300 |
||||||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42 |
||||||
| 21399 |
其他农林水事务支出（款） |
10 |
||||||
| 2139999 |
其他农林水事务支出（项） |
10 |
||||||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
1 |
1 |
|||||
| 22001 |
国土资源事务 |
1 |
||||||
| 2200111 |
地质灾害防治 |
1 |
||||||
| 232 |
债务付息支出 |
8 |
8 |
|||||
| 23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
8 |
||||||
| 2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
8 |
||||||
| 229 |
其他支出(类) |
500 |
500 |
|||||
| 230 |
转移性支出 |
1 |
1 |
|||||
| 23006 |
上解支出 |
1 |
||||||
| 2300601 |
体制上解支出 |
1 |
||||||
| 合 计 |
2061 |
2061 |
||||||
木城乡2017年部门预算说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，木城乡乡直单位的收入和支出均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
1.全乡财政供养半供养人员情况，总人数212人。全供养人员53人，其中：在职人员53人.半供养人员159人，其中：乡级临时工4人，遗属补助10人，村干部26人，大学生村官3人，村级炊事员5人，村级计生农科员5人，村三委23人，村民小组长51人，村社区党支部书记31人，劳务派遣工1人。
2.测算标准，财政全供养人员工资按2017年1月在册人员工资及在职在岗人员人均每月500元乡镇岗位补贴测算，其他人员的预算安排测算是：乡级临时工按每人每月补助1070元计算，村干部工资按实有人数、实际发放工资测算，农科员、计生员按每人每月补助847元（其中：工资680元、保险金167元）计算，村级炊事员按每村一人，每人每月补助400元计算，村民小组按每组核定一人，每人每月补助50元计算，村三委按实有人数，每人每月补助50元计算，村社党支部书记，按每人每月补助50元计算。机构运转公用经费安排，在职干部职工每人每年按3000元计算，车辆经费按2辆核定，每辆每年20000元计算，村级公用经费按每村每年50000元计算，村民党小组党支部公用经费每个支部每年1000元计算，乡级会议、接待及业务费按县核定标准每年300000元计算，木城乡由于行政成本高及民族事务较多按县核定每年150000元计算。专项业务经费按县上核定300000元计算。
二、部门职能情况
2017年纳入部门预算编报的单位有人大、政府机关、党委、社会团体、纪委、财政所、农业中心、林业中心、文化中心、社会保障服务中心、国土资源和村镇规划服务中心共11个；其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个，其单位职能如下：
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡镇与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
⑥完成上级政府交办的其它事项。
三、2017年部门预算收支情况
（一）财政收入预算情况
我乡全年计划完成公共财政收入2061万元，其中：本级税收收入390万元（增值税30万元、改征增值税128万元、资源税1万元、烟叶税231万元）。上级财政补助收入1615万元（上级体制补助收入5万元、均衡性转移支付72万元、固定数额补助315万元、专项转移支付1223万元）。调入预算稳定调节基金56万元。
（二）财政支出预算情况
我乡全年计划安排公共财政*支出2061万元，其中：基本支出837万元，专项转移支付支出1223万元，上解上解支出1万元。预算安排支出的结构情况是：工资福利支出632万元，商品和服务支出185万元，对个人和家庭的补助12万元，债务利息支出8万元，基本建设支出1223万元，上解上解支出1万元。
（三）财政收支平衡情况
我乡全年公共财政预算收入2061万元，公共财政预算支出2061万元，当年预算收支平衡。
（一）基本支出情况
2017年木城乡用于人员经费、保障机构正常运转经费基本支出837万元。
1、工资福利支出632万元。包括在职人员工资、村干部工资、大学生村官工资、临时工工资，农技员工资、村组其他人员工资、护林员补贴，机关工作人员年终一次性奖金、事业单位奖励性绩效工资、乡镇工作人员岗位补贴、社会保障缴费等构成。
2、商品和服务支出185万元。其中：在职人员公用经费42万元，车辆经费15万元，印刷费4万元，水费8万元，电费10万元，差旅费15万元，培训费3万元，会议及招待费39万元，劳务费43万元，工会经费6万元。
3、个人和家庭补助支出12万元。其中：抚恤金12万元。
4、债务利息支出8万元。其中：国内债务付息8万元。
（二）项目支出情况
项目支出1223万元。其中：预计上级专款1223万元。
(三)三公经费支出情况
木城乡2017年年初安排公用经费，定额人均0.30万元，，会议接待费年初一次性安排39万元，根据工作情况安排相关单位工作经费。各单位根据情况用以开支三公经费。年初预算无因公出国（境）支出，公务车辆运行维护费预算15万元，比上年略有减少。公务接待费39万元，比上年略有减少。减少原因是因为积极贯彻中央八项规定，坚持厉行节约，严控公务接待。
木城乡财政所
2017年1月15日
