监督索引号53052300143001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

（2）负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（3）指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（4）负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

（5）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（6）负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（7）负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

（8）指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.政务服务工作。一是整合窗口业务，优化服务模式。二是创新服务模式，降低办事成本。三是扩展增值服务，服务更加多元。四是抓实清单管理，夯实政务基础。五是切实加强政务服务中心管理。

2.公共资源交易工作。一是推动经济稳进提质政策措施落地，降低公共资源交易制度性成本。二是推进公共资源交易平台服务标准化。

3.政府采购和出让工作。一是扎实履行政府集中采购代理职能。二是积极推动“政采云”电子卖场发展。三是严格落实公平竞争审查制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股,所属事业单位2个，分别是：

1.龙陵县公共资源交易中心（事业副科）

2.龙陵县政府采购和出让中心（股所级）

财务及预决算由龙陵县政务服务管理局统一核算及填报。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属事业单位2个，龙陵县公共资源交易中心（事业副科）、龙陵县政府采购和出让中心（股所级），

财务及预决算由龙陵县政务服务管理局统一核算及填报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县政务服务管理局2024年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.政务服务工作。一是整合窗口业务，优化服务模式。科学设置1个无差别综合服务窗口，配备4名专职工作人员，将原来分属12家单位的280项政务服务事项，集中在了一个窗口无差别、标准化办理；设置8个分领域综合服务窗口，便于企业群众一类事一站办。自设立无差别受理综合窗口以来，共申办受理事项571件、办结571件。二是创新服务模式，降低办事成本。深化集成服务改革，扎实推进“高效办成一件事”。协调相关部门进一步梳理完善“一件事”事项清单，精简材料、优化流程，规范编制发布办事指南，提升“一件事”办理成效。2024年26项重点事项清单已全部入驻县政务服务中心办理。1-10月，共办理“高效办成一件事”事项115件。大力推进政务服务高频服务事项“跨省通办”“省内通办”。依托全省政务服务平台，推动更多政务服务事项在全省范围内异地可办，满足企业跨区域经营和群众异地办事需求。1-10月，共办理“省内通办”事项7,110件、“跨省通办”事项1,993件。三是扩展增值服务，服务更加多元。在县政务服务中心设置企业服务窗口，聚焦全县招商引资企业，主动对接，最大限度减少企业和群众跑腿次数，打通政务服务“最后一公里”，让政务服务既有“速度”也有“温度”。目前，共提供帮办、代办服务243人次，服务招商引资重点企业1次。四是抓实清单管理，夯实政务基础。做好事项承接、指派和本地化实施要素完善，县乡村三级全覆盖使用全省一体化政务服务平台，10个乡镇、121个村（社区）均可实施直接办或代办政务服务事项。1-10月，县级承接、完善、发布政务服务事项1,487项，完善发布率100%，网上可办率99.8%，全程网办率97.2%，即办件率52.6%，一二三级办理深度事项零跑动率达89.2%。利用政务服务“好差评”系统，做好办事企业和群众对政务服务行为“一次一评”和“一事一评”，群众满意度进一步提升。1-10月，龙陵县政务服务好差评系统共汇聚评价29,973次，未评价4,261次，评价率87.55%，好评率100%。五是切实加强政务服务中心管理。制定《龙陵县政务服务管理局领导班子到大厅值班制度》《龙陵县政务服务中心日常检查工作制度》，由领导班子成员轮流值周坐班和党员代表、窗口负责人每天对办事大厅进行巡查，及时了解掌握大厅运行情况、工作人员在岗情况及遵守上下班纪律情况，处理突发事情，进一步规范了窗口人员服务行为。

2.公共资源交易工作。一是推动经济稳进提质政策措施落地，降低公共资源交易制度性成本。严格落实工作要求，对招标金额在10,000,000元以下的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金；对超过10,000,000元的，收取保证金降幅不得低于50%。2024年1—10月，进入龙陵县公共资源交易中心公开招标项目15个，其中，13个项目免于收取投标保证金，2个项目投标保证金收取降幅均超过50%。二是推进公共资源交易平台服务标准化。全面建成综合服务区，开标服务区和封闭评标区，封闭评标区改建评标室2间，工位16个（包含独立工位6个）。各区域设备齐全，功能完整，运行良好。全面推行全流程电子化招标投标，严格落实“应进必进”，做到“平台之外无交易”，2024年1至10月，县公共资源交易中心共完成交易项目38个，交易金额550,728,500元，节约资金1,957,400元，增价10,789,100元，电子化率100%。严格按照省市要求，全面推行工程建设项目远程异地评标全省“大循环”，主客场皆服务保障到位，本年共保障226场次。依托云南省公共资源交易系统电子档案管理系统，将公共资源交易领域档案数字化集中存储，统一管理。截至2024年10月30日，所有进入公共资源交易中心开评标的项目已完善归档，共完成档案受理999个/宗,包括工程建设类340个，政府采购类534个，土地使用权类101宗，国有产权类24个。

3.政府采购和出让工作。一是扎实履行政府集中采购代理职能。严格遵守各级政府采购相关法律法规和部门规章，严格执行政府采购操作流程，2024年以来，共受理9个集中采购项目，正在进行中1个，完成交易8个，预算金额10,431,000元，成交金额9,978,900元，节约资金452,100元，资金节约率为4.3%。二是积极推动“政采云”电子卖场发展。2024年以来，政采云电子卖场共审核入驻供应商26家，审核通过协议13项，办结上架商品审核562件，完成交易850笔，交易金额18,425,600元。三是严格落实公平竞争审查制度。中心认真按照文件要求，凡进入中心政府采购电子交易平台招标（采购）的项目，其招标（采购）文件（含招标（采购）公告、资格预审文件）必须由招标（采购）人进行公平竞争审查，形成《招标（采购）文件公平竞争审查自查表》，并报备龙陵县市场监督管理局公平竞争审查工作联席会议办公室，打造公平竞争的市场环境。2024年以来，向龙陵县市场监督管理局公平竞争审查工作联席会议办公室报备项目9个，报备率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2024年度收入合计3,598,163.28元。其中：财政拨款收入3,598,163.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少172,337.92元，下降4.57%。其中：财政拨款收入减少172,337.92元，下降4.57%。下降的主要原因是基本支出及项目收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2024年度支出合计3,612,402.59元。其中：基本支出2,414,187.56元，占总支出的66.83％；项目支出1,198,215.03元，占总支出的33.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少158,098.61元，下降4.19%。其中：基本支出增加53,822.64元，增长2.28%。增长的主要原因是由于正常工资调整，导致人员经费增加；项目支出减少211,921.25元，下降15.03%。减少的主要原因是上年有政府采购电子交易平台建设资金支出133,160.00元，政务服务便民服务服务终端建设资金支出100,000.00元，本年无以上两项支出，同比纯减；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,414,187.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,269,835.17元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,352.39元，占基本支出的5.98％。人均工资151,322.34元，人均办公费9,623.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,198,215.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。工作经费主要用于办公费、电费、租赁费、办公设备购置等支出，其中：办公费286,615.54元，电费44,625.24元，邮电费72,878.00元，维修维护费70,000.00元，租赁费467,012.00元，劳务费257,084.25元。开展主要工作是：一是推进政务服务标准化规范化便利化建设，加快政务服务标准化、规范化、便利化建设，更好满足企业和群众办事需求。二是加强平台建设。三是推行全流程电子化招投标。四是稳步开展电子政务系列工作。目前，电子政务外网承载着省市县三级党政机关协同办公系统（非涉密电子公文传输）、县人民政府门户网站、电子印章系统、电子政务视频会议、12345政务服务便民热线、“省一体化平台”、“互联网+”等政务服务业务系统。一年来，县政务服务局严格落实国家电子政务外网网络与信息安全管理暂行办法，切实保障了政务外网络和承载各系统的安全高效运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,598,163.28元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少172,337.92元，下降4.57%,完成年初预算的103.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,105,108.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%,完成年初预算的101.69%。主要用于2010301行政运行2,304,046.40元，2010350事业运行801，062.55元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出321,332.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,完成年初预算的133.73%。主要用于2080501行政单位离退休600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261，672.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出59,060.19元。造成预决算差异的主要原因在本年补缴2024年机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出卫生健康（类）支出171,721.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的98.71%。主要用于2101101行政单位医疗59，134.03元，2101102事业单位医疗48，362.26元，2101103公务员医疗补助58，013.92元，2101199其他行政事业单位医疗支出6，211.13元。造成预决算差异的主要原因在本年未能足额缴纳机关事业单位基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24，440.00元，决算为1，332.00元，完成年初预算的5.45%；支出决算较上年减少9，807.00元，下降88.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24，440.00元，决算为1，332.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9，807.00元，下降88.04%；具体是国内接待费支出决算1，332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9，807.00元，下降88.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24，440.00元，支出决算为1，332.00元，完成年初预算的5.45%，支出决算较上年减少9，807.00元，下降88.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24，440.00元，决算为1，332.00元，完成年初预算的5.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及接待费管理相关规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少9，807.00元，下降88.04%，具体是国内接待费支出决算1，332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9，807.00元，下降88.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定及接待费管理相关规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于主要用于工作督导、公务对接、挂钩村事宜对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局2024年机关运行经费支出144，352.39元，比上年减少22，451.26元，下降13.46%,主要原因是单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩一般公务经费开支。部门机关运行经费主要用于水费2，445.10元，电费44，625.24元，邮电费72，878.00元，公务接待费1，332.00元，差旅费11，677.00元，培训费964.00元，工会经费14，552.88元，。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县政务服务管理局资产总额5，626，513.42元，其中，流动资产4，649.84元，固定资产5，545，688.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产76，175.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少462,440.34元，其中固定资产减少425,669.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300143001111