一、部门基本情况

（一）部门概况

本单位为龙陵县医疗保障局所属1级预算单位，单位性质为行政单位，下辖参公事业单位龙陵县医疗保险中心。本单位是2019年3月机构改革经县委 县政府批准设立的政府工作部门，正科级。行政编制5名，参公事业编制12名，设局长一名、副局长两名，截止2025年末，行政编制实有人数5名，参公事业编制实有人数11名，工勤人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本单位根据“三定”方案划入职能职责，结合医疗保险服务内容开展相关工作，并整理归纳出2025年龙陵县医疗保障局工作绩效目标。

（三）部门整体收支情况

本单位2025年收入合计309.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入约0万元。

2025年实际支出合计309.08万元，其中：基本支出271.28万元，项目支出37.80万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位历来重视部门预算管理制度建设及监督，加强预算管理，强化预算执行监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证预算管理工作规范有序进行，制定了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支等均做了明确规定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过预算执行情况的绩效自评，能让本部门了解预算项目资金使用是否达到预期目标、资金运行管理是否规范、资金支付效率和效果实现情况，分析资金使用、项目实施中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善预算执行工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

制定绩效评价指标体系，组织绩效自评工作。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定：围绕县委、县政府中心工作开展各项医保工作，贯彻执行落实党中央和省、市、县委 关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职能职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

2.预算配置：（1）预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我局中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；（2）确保重点支出安排，所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；（3）严控“三公”经费支出，厉行节约反对浪费，建设节约型单位。

（二）过程情况分析

1.预算执行：（1）严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度；（2）严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数；（3）项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；（4）严控“三公”经费支出，厉行节约反对浪费，建设节约型单位。

2.预算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控；（2）信息公开及时完整。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

3.资产管理：资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（三）产出情况分析

1.数量指标

职能职责履职情况，指标完成情况分析：全体干部职工根据岗位职责分工完成全年各项工作任务；

基本医保参保年度任务完成率，指标完成情况分析：参保率为99.78%。

2.质量指标

预算编制情况，指标完成情况分析：严格按照预算管理相关规定，依据职能职责和年度工作计划，规范科学完成预算编制工作；

预算执行率≥80%，指标完成情况分析：87%；

资金使用情况，指标完成情况分析：资金使用严格按照相关财经法规申请使用及核算；

“三公”经费只增不减，指标完成情况分析：比上年持平；

医保基金综合监管能力有所提升，指标完成情况分析：显著提升；

推进医保支付方式改革，指标完成情况分析：已按2.0分组方案完成切换；

医保经办服务能力有所提升，指标完成情况分析：显著提升；

医保标准化水平显著提升，指标完成情况分析：显著提升；

药品耗材集采改革，指标完成情况分析：按照上级安排部署，药品耗材集采改革稳步实施。

3.时效指标

推进医保政府信息公开，指标完成情况分析：已按规定及时公开部门预算、部门决算、绩效自评报告、医保报销待遇政策落实等情况。

（五）效果情况分析

1.待遇保障水平提高。医保待遇保障水平不断提高，报销比例、封顶线等标准逐步调整优化，有效减轻了参保人员的医疗负担。同时，医保支付方式改革也促进了医疗资源的合理配置和医疗服务质量的提升。

2.资金使用效率。一是预算管理规范。医保部门加强预算管理，规范预算编制和执行流程，确保资金使用的合规性和有效性。通过建立健全预算绩效评价体系，对预算执行情况进行实时监控和分析，及时发现和解决问题。二是资金分配合理。医保资金分配更加合理，优先保障重点人群和重点领域的医疗需求。同时，加强对医保基金监管力度，防止资金被挪用或滥用。

3.服务质量提升。一是医疗服务质量提高。医保部门加强对医疗机构的监管和考核力度，推动医疗机构提高医疗服务质量。通过建立健全医疗服务质量评价体系和奖惩机制，激励医疗机构持续改进服务质量。二是医保服务便捷化。医保部门不断优化服务流程和服务方式，提高医保服务的便捷性和可及性。例如，推广医保电子凭证、实现异地就医直接结算等措施，让参保人员享受到更加便捷、高效的医保服务。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题：绩效指标设置不合理，存在难以量化和考核的情况，导致评价结果不够客观、公正；对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；全过程预算绩效管理制度体系不够健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

改进措施：建立健全科学的绩效评价指标体系，对个性化指标进行优化调整，确保评价结果的客观性和公正性；高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；完善相关制度，推进制度落实。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果的应用是提升医保管理效能、优化资源配置、确保政策目标实现的重要手段。通过深入分析自评结果，明确工作中的亮点与不足，采取有针对性的改进措施，可以推动医保工作的持续改进和创新。同时，将绩效自评结果与预算管理、绩效考核等工作相结合，可以形成更加科学、合理的医保管理体系，为人民群众提供更加优质、高效的医保服务。

六、主要经验及做法

一是重视预算执行保证预算资金使用效益，监督资金使用流程，分析预算执行过程中存在问题并加以整改；二是落实资金监管规范财务运行机制、健全内控机制，确保资金使用安全有效；三是逐步规范绩效评价工作。四是进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政预算安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明情况。