监督索引号53052300143401000

龙陵县信访局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况，并按要求做好处理结果反馈。

3.负责推进信访工作制度改革和信访工作法治化建设，拟定信访工作有关制度、办法。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访政策法规宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.负责县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责信访事项复查复核工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室、信访综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县信访局2024年度部门决算编报的单位共0个,纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及中央、省、市有关信访工作的决策部署工作要求，以“落实《信访工作条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，上下联动、疑心聚力，全面推进信访工作法治化建设。2024年，县信访局共受理办理信访事项229件批次437人次，同比件批次上升41.36%、人次上升38.29%，其中：网上信访123件次，同比件次上升29.47%；来访106批次312人次，同比批次上升58.2%、人次上升41.18%，接待集体访12批133人次，同比批次下降6.79%、人次上升21.43%。信访事项及时受理率100%、按期答复率100%，求决类初次信访件一次化解率91.67%，实现了“不发生进京访、不发生大规模聚集上访、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发负面炒作”的工作目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

龙陵县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县信访局2024年度收入合计914,700.14元。其中：财政拨款收入914,700.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少259,986.86元，下降22.13%。其中：财政拨款收入914,700.14元，减少229,986.86元，下降20.09%；上级补助收入减少30,000.00元，下降300.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是2024年2月退休1人，导致工资和保险收入减少；二是上级补助减少，因2023年市信访局补助30,000.00元信访工作实战化运行经费，2024年没有上级补助。

二、支出决算情况说明

龙陵县信访局2024年度支出合计914,700.14元。其中：基本支出844,239.58元，占总支出的92.30％；项目支出70,460.56元，占总支出的7.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少259,986.86元，下降22.13%。其中：基本支出减少207,416.96元，下降19.72%；项目支出减少52,569.9元，下降42.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年2月退休1人，导致工资和保险收入减少；二是上级补助减少，因2023年市信访局补助30,000.00元信访工作实战化运行经费，2024年没有上级补助。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844,239.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出754,937.77元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,301.81元，占基本支出的10.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,460.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：信访维稳工作经费主要用于到各级维稳的差旅费，确保了2024年无赴昆进京上访情况，市、县级发生信访情况，第一时间赶到现场处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出914,700.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少259,986.86元，下降22.13%,完成年初预算的93.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出710,343.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%,完成年初预算的86.07%。主要用于主要用于行政运行（2010301）资金639,882.47元，信访业务（2014004）资金70,460.56元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年2月份退休1人，导致工资和保险减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出145,623.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%,完成年初预算的168.76%。主要用于行政单位离退休（2080501）资金1,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金76,597.60元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金67,826.21元。主要用于退休人员慰问经费、机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是2023年一次性补交职业年金所以超出预算。

9.卫生健康（类）支出58,733.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的84.72%。主要用于行政单位医疗（2101101）资金32,178.42元，公务员医疗补助（2101103）资金24,582.88元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）资金1,972元。主要用于单位医疗保险缴费、公务员医疗补助和大病保险；造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为32,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.50%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.50%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算12,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为32,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是县信访局贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算12,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化主要原因是县信访局贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于走访调研、信访维稳、信访突发事件处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次130.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省市督查检查，乡镇、村工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县信访局2024年机关运行经费支出89,301.81元，比上年减少41,789.63元，下降31.88%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约节俭。部门机关运行经费主要用于保障机构运行日常办公支出，其中办公费3,000.00元，邮电费7,521.25元，公务接待费12,000.00元，工会经费9,280.56元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用（外出学习机票、住宿、伙食费等）36,300.00元，其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县信访局资产总额140,158.73元，其中，流动资产11,373.67元，固定资产128,785.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少42,008.10元，其中固定资产减少51,497.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,740.04元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,740.04元。授予中小企业合同金额15,740.04元，其中：授予小微企业合同金额15,740.04元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300143401111