一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况:中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托龙陵县委、县人民政府管理，采取“市属县管、市县共建、以县为主”的管理体制，为副处级。设4个副科级内设机构，即党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科，所属公益一类财政全额拨款事业单位1个，即云南龙陵产业园区企业服务中心（加挂云南龙陵产业园区党群服务中心牌子），副科级。

2.主要职能:中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

3.年末机构人员情况:云南龙陵产业园区管理委员会编制16名，其中行政编制9名，事业编制7名，单位实有人数19人，其中行政人员10人，机关工勤人员2人，事业人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》和县委、县政府的要求，整理归纳出部门2025年绩效目标为：一是狠抓党的建设，党建水平实现全面提升；二是狠抓协同发展，经济运行实现加压奋进；三是狠抓园区建设，规划建设实现科学精准；四是狠抓稳链强链，招商引资实现招精引优；五是狠抓水平提升，企业服务实现普惠高效；六是狠抓标本兼治，整改化解实现提质增效；七是狠抓沟通协调，发展合力实现高效协同。

（三）部门整体收支情况

2025年部门整体收支情况为，总收入3571.23万元，比2024年1883.09万元，增加1688.14万元，增长89.65%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少36.80万元；二是政府性基金预算财政拨款增加1754.94万元；三是非同级财政拨款收入减少30万元。

总支出3582.23万元，比2024年1872.09万元增加1710.14万元，增长91.35%，主要原因：一是本年单位人员发生变化，基本支出增加29.23万元；二是本年项目投入增多，项目支出增加1680.91万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

云南龙陵产业园区管理委员会严格按照财政预算要求，年初进行预算，年中严格按预算执行，年终进行决算。单位制定了预算管理相关制度，全年支出根据预算安排进行管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各科（室）中心自评并上报自评报告，部门汇总进行自评。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位2025年资金主要投入为龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路工程建设、云南龙陵产业园区黄草坝片区污水管网工程建设项目等园区基础设施项目建设，总计3259.35万元，所有资金的投入，对园区基础设施提升承载能力，确保入驻企业能持续健康发展，完成了部门全年绩效目标。

（二）过程情况分析

我单位在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（三）产出情况分析

1.落实党建责任，党建水平稳步提升。园区始终坚持把党的领导贯穿园区建设发展各方面全过程。2025年，园区党工委共管理党员96名，其中正式党员94名，全年储备入党积极分子2名、发展预备党员2名、转正党员2名。调整优化基层党组织9个，新成立企业党支部1个，实现23户入园企业“有党员必覆盖”，成立园区非公经济组织委员会，构建“园区党工委—非公经济组织党委—非公企业党支部”三级管理体系，推动新兴领域党建从“有形覆盖”向“有效覆盖”升级。充分发挥党员先锋模范作用，选派9名党建指导员联系47户企业，党员牵头解决企业技术难题、员工诉求20余件。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期，组织学习研讨2次，开展警示教育5次，开展集体及个别提醒谈话100余人次，各党支部开展集中学习及研讨36场次，覆盖党员干部410余人次。通过学习研讨及时查摆问题并按时整改，现在所有查摆问题均已整改完成并取得成效。认真抓好队伍建设，在县委的关心下，2025年园区提拔正科级领导干部2名（含事业正科1名），到重要岗位进一步使用2名，这也进一步增强了园区干部职工干事创业、勇于担当的信心和决心。

2.坚定信心决心，园区经济承压前行。围绕园区聚集发展目标，通过对园区企业和项目进行规划调整。2025年，园区共有入园企业116户，实现规上工业总产值增长2.3%；固定资产投资增长33.3%；工业固定资产投资增长22.1%；规上工业增加值增长10.9%；规模以上工业企业净增9户；新签约项目6个。完成向上争取资金200万元，完成固定资产投资项目备案5个、完成项目入库11个。园区发展稳中有进、小幅提升。

3.强化要素保障，规划建设逐步完善。园区围绕土地规划、产业规划、发展规划，全面做好总规、详规、资源、土地等要素和水、电、路、气、信等基础设施配套保障。2025年，园区完成国土空间详细规划编制并获得批复，完成“标准地”95.56亩地灾评估、1300亩矿压区域性评估，出让土地95.56亩、标准地出让率达100%，处置批而未供土地29.8亩（绿色新材产业园进场路用地）。完成绿色新材产业园进场路项目及110千伏镇安变至黄草坝变送电线路工程项目，污水管网项目开工建设，园区软硬件设施逐步提升完善。解决20万吨工业硅项目、繁昌木材加工厂扩建2个项目土地要素保障问题。

4.紧盯发展定位，招商引资难中有成。围绕冶金新材料、特色食品消费品、仓储物流及新能源等方面重点谋划储备招商项目13个，概算总投资106.95亿元。组织外出招商23批次，拜访目标企业38家，接待莅龙考察客商56批次。新签约项目6个，总投资4.02亿元，其中，高原特色水果分拣标准化厂房、品斛堂酒业基地扩建、象达白石头山硅矿、永昌硅业分布式光伏4个项目实现当年开工，高原特色水果分拣标准化厂房1个项目建成投产。

5.培育发展沃土，企业服务质效初显。园区坚持服务至上，全力提升服务水平。制定了《云南龙陵产业园区2025年重点推进产业项目清单》，明确措施计划、完成时限，挂图作战，定期深入企业及项目施工现场指导，共推进重点产业项目24个，总投资35.74亿元，其中，永昌10万吨水电硅、中基新型建材、褚橙选果厂、品斛堂石斛原浆生产线等7个项目建成投产，在建12个，正在开展项目前期5个；园区9名企业联络员联系指导68户重点企业，开展上门服务4次，走访企业200户次，收集困难问题147个，已解决111个，解决企业发展后顾之忧，助力企业经济发展。认真组织开展好园区工会联合会规范化建设工作，目前，云南龙陵产业园区工会联合会所属单位建立基层工会组织33个，工会组织覆盖入园企业66户，发展会员3526人；对园区企业贷款融资情况及需求进行全面摸排，截至2025年12月末，共授信22.68亿元，发放贷款9.65亿元（其中，2025年发放贷款6.94亿元），贷款余额9.27亿元，票据开立0.71亿元，园区企业服务走深走实。

6.压紧压实责任，整改工作有序推进。其中，2022年市委第二巡察组专项巡察龙陵工业园区党组反馈的39个问题已完成整改35个，正在整改4个，已取得阶段性进展和成效；2023年省委第七巡视组巡视龙陵县反馈意见涉及园区的2个问题正常推进并取得阶段性成效；国企行政事业人员清退方面，目前完成3家公司6名行政事业人员清退，剩余1家公司2名人员，因企业自身开展破产清算工作，待公司清算注销时一并进行人员清退；2024年省委第二巡视组巡视保山反馈意见涉及园区的2个问题和五届市委巡察整改“回头看”反馈园区的5个问题已经完成整改。二是做好遗留问题清理处置工作。三是做好债务化解、应对工作。四是推进园区体制机制完善。妥善完成云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班撤销及龙陵“园中园”管理移交工作。

7.筑牢安全防线，监管防控落实落细。深学笃行习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，严格落实“三管三必须”工作要求，压紧压实企业主体责任与第一责任人职责，督促各企业健全全员安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程，保障安全投入、强化专业培训，抓实重点岗位、特殊作业等关键环节管控。紧盯节假日前、节假日、汛期、高火险期等重点时段，面向重点企业、重点人员常态化开展安全提醒与风险提示，持续深化隐患排查整治。2025年共开展安全生产检查10次，整改安全隐患2个，以企业安全生产硬举措筑牢园区安全防线，护航产业高质量发展。

（四）效果情况分析

2025年我部门在市委、市政府、县委、县政府的坚强领导下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况：我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。

一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。

经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。

我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。

2025年，我部门进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2025年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

云南龙陵产业园区管理委员会      

 2026年4月18日