目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。

十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属事业单位1个，即云南龙陵产业园区企业服务中心（党群服务中心）。

云南龙陵产业园区企业服务中心（党群服务中心）纳入云南龙陵产业园区管理委员会核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属事业单位云南龙陵产业园区企业服务中心（党群服务中心）不属于二级单位，不独立核算，纳入云南龙陵产业园区管理委员会预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)落实党建责任，党建水平稳步提升

园区始终坚持把党的领导贯穿园区建设发展各方面全过程。2025年，园区党工委共管理党员96名，其中正式党员94名，全年储备入党积极分子2名、发展预备党员2名、转正党员2名。调整优化基层党组织9个，新成立企业党支部1个，实现23户入园企业“有党员必覆盖”，成立园区非公经济组织委员会，构建“园区党工委—非公经济组织党委—非公企业党支部”三级管理体系，推动新兴领域党建从“有形覆盖”向“有效覆盖”升级。充分发挥党员先锋模范作用，选派9名党建指导员联系47户企业，党员牵头解决企业技术难题、员工诉求20余件。认真深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期，组织学习研讨2次，开展警示教育5次，开展集体及个别提醒谈话100余人次，各党支部开展集中学习及研讨36场次，覆盖党员干部410余人次。通过学习研讨及时查摆问题并按时整改，现在所有查摆问题均已整改完成并取得成效。认真抓好队伍建设，在县委的关心下，2025年园区提拔正科级领导干部2名（含事业正科1名），到重要岗位进一步使用2名，这也进一步增强了园区干部职工干事创业、勇于担当的信心和决心。

（二）坚定信心决心，园区经济承压前行

围绕园区聚集发展目标，通过对园区企业和项目进行规划调整。2025年，园区共有入园企业116户，实现规上工业总产值增长2.3%；固定资产投资增长33.3%；工业固定资产投资增长22.1%；规上工业增加值增长10.9%；规模以上工业企业净增9户；新签约项目6个。完成向上争取资金200万元，完成固定资产投资项目备案5个、完成项目入库11个。园区发展稳中有进、小幅提升。

（三）强化要素保障，规划建设逐步完善

园区围绕土地规划、产业规划、发展规划，全面做好总规、详规、资源、土地等要素和水、电、路、气、信等基础设施配套保障。2025年，园区完成国土空间详细规划编制并获得批复，完成“标准地”95.56亩地灾评估、1,300亩矿压区域性评估，出让土地95.56亩、标准地出让率达100%，处置批而未供土地29.8亩（绿色新材产业园进场路用地）。完成绿色新材产业园进场路项目及110千伏镇安变至黄草坝变送电线路工程项目，污水管网项目开工建设，园区软硬件设施逐步提升完善。解决2个项目土地要素保障问题。

（四）紧盯发展定位，招商引资难中有成

围绕冶金新材料、特色食品消费品、仓储物流及新能源等方面重点谋划储备招商项目13个，概算总投资106.95亿元。组织外出招商23批次，拜访目标企业38家，接待莅龙考察客商56批次。新签约项目6个，总投资4.02亿元，其中，高原特色水果分拣标准化厂房、品斛堂酒业基地扩建、象达白石头山硅矿、永昌硅业分布式光伏4个项目实现当年开工，高原特色水果分拣标准化厂房1个项目建成投产。

（五）培育发展沃土，企业服务质效初显

园区坚持服务至上，全力提升服务水平。制定了《云南龙陵产业园区2025年重点推进产业项目清单》，明确措施计划、完成时限，挂图作战，定期深入企业及项目施工现场指导，共推进重点产业项目24个，总投资35.74亿元，其中，永昌10万吨水电硅、中基新型建材、褚橙选果厂、品斛堂石斛原浆生产线等7个项目建成投产，在建12个，正在开展项目前期5个；园区9名企业联络员联系指导68户重点企业，开展上门服务4次，走访企业200户次，收集困难问题147个，已解决111个，解决企业发展后顾之忧，助力企业经济发展。认真组织开展好园区工会联合会规范化建设工作，目前，云南龙陵产业园区工会联合会所属单位建立基层工会组织33个，工会组织覆盖入园企业66户，发展会员3,526人；对园区企业贷款融资情况及需求进行全面摸排，截至2025年12月末，共授信22.68亿元，发放贷款9.65亿元（其中，2025年发放贷款6.94亿元），贷款余额9.27亿元，票据开立0.71亿元，园区企业服务走深走实。

（六）压紧压实责任，整改工作有序推进

一是做好巡视巡察问题整改，2022年市委第二巡察组专项巡察龙陵工业园区党组反馈的39个问题已完成整改35个，正在整改4个，已取得阶段性进展和成效；2023年省委第七巡视组巡视龙陵县反馈意见涉及园区的2个问题正常推进并取得阶段性成效；国企行政事业人员清退方面，目前完成3家公司6名行政事业人员清退，剩余1家公司2名人员，因企业自身开展破产清算工作，待公司清算注销时一并进行人员清退；2024年省委第二巡视组巡视保山反馈意见涉及园区的2个问题和五届市委巡察整改“回头看”反馈园区的5个问题已经完成整改。二是做好遗留问题清理处置工作。三是做好债务化解、应对工作。四是推进园区体制机制完善。妥善完成云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班撤销及龙陵“园中园”管理移交工作。

（七）筑牢安全防线，监管防控落实落细

深学笃行习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，严格落实“三管三必须”工作要求，压紧压实企业主体责任与第一责任人职责，督促各企业健全全员安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程，保障安全投入、强化专业培训，抓实重点岗位、特殊作业等关键环节管控。紧盯节假日前、节假日、汛期、高火险期等重点时段，面向重点企业、重点人员常态化开展安全提醒与风险提示，持续深化隐患排查整治。2025年共开展安全生产检查10次，整改安全隐患2个，以企业安全生产硬举措筑牢园区安全防线，护航产业高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南龙陵产业园区管理委员会2025年度收入合计35,712,311.03元。其中：财政拨款收入35,712,169.59元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入141.44元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加16,881,370.59元，增长89.65%。其中：财政拨款收入增加17,181,419.82元，增长92.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少300,049.23元，下降99.95%。主要原因一是一般公共预算财政拨款减少367,980.18元；二是政府性基金预算财政拨款增加17,549,400.00元；三是非同级财政拨款收入减少300,000.00元；四是其他收入减少49.23元。

二、支出决算情况说明

云南龙陵产业园区管理委员会2025年度支出合计35,822,311.03元。其中：基本支出3,228,786.66元，占总支出的9.01％；项目支出32,593,524.37元，占总支出的90.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17,101,370.59元，增长91.35%。其中：基本支出增加292,284.44元，增长9.95%；项目支出增加16,809,086.15元，增长106.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本年人员发生变化，人员经费增加426,964.47元，增长17.94%,单位实行厉行节约，节俭各种开支，公用经费减少134,680.03元，下降24.2%。二是项目支出增加16,809,086.15元，增长106.49%，其中：资本性支出（基本建设）支出增加1,738,000.00元，资本性支出增加29,065,847.96元，对企业的补助费用补贴减少11,610,000.00元，商品和服务支出减少2,386,761.81元,对个人和家庭的补助增加2,000.00元。上年结余110,000.00元，本年结余0元，较上年减少110,000.00元，下降100%，原因为2023年保山市专利转化促进项目已检查验收，经费支付完毕。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南龙陵产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,228,786.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,807,240.16元，占基本支出的86.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421,546.50元，占基本支出的13.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南龙陵产业园区管理委员会机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,593,524.37元。其中：基本建设类项目支出2,014,000.00元。

专班专项经费142,564.22元，主要用于保障云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班各项工作正常运转，加快协调、推进、监督、管理园中园所有项目收尾工作，以确保园区经济持续发展。

专项业务经费440,800.15元，主要用于保障单位正常运转，确保招商引资、服务企业等工作正常开展所需商务接待、办公费、差旅费等日常支出。

2025年春节慰问经费2,500.00元，主要用于元旦、春节对云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班进行慰问。

办公设备购置经费18,230.00元，主要用于为确保单位正常运转，购买办公桌、会议显示器、监控显示器。

云南龙陵产业园区黄草坝片区污水管网工程建设项目资金350,000.00元，主要用于完成项目初步设计、施工图设计及水土保持方案编制等前期工作,新建DN300钢带增强聚乙烯排水塑料管1,230米,改造修复d500钢带增强聚乙烯排水塑料管72米，钢筋混凝土检查井37座。

龙陵县黄草坝污水处理厂建设经费166,030.00元，主要用于购买黄草坝污水处理厂监控设备，日常管理维护委托业务费，使污水处理厂正常运行。

龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目前期经费790,000.00元,主要用于完成龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目可行性研究报告、社会稳定风险评估、项目初步设计、实施方案等编制。

云南龙陵产业园区基础设施建设（二期）项目前期经费1,124,000.00元，主要用于配套完善园区基础设施建设，完成项目可研和初步设计，为园区发展做好保障。

龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路工程建设项目资金2,200,000.00元，主要用于龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路建设项目施工图设计、监理等项目前期工作，新建园区进场道路一条，全长1.35千米，路面宽12米，路面类型为沥青混凝土路面，配套建设排水沟，护坡，挡墙等附属工程。

云南龙陵产业园区专利转化专项计划项目经费110,000.00元，主要用于完成园区专利转换各项工作，为园区企业品牌打造、发展、创新做好保障。

云南龙陵产业园区管理委员会清偿拖欠企业账款专项债券资金26,974,400.00元，主要用于完成新建龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路一条，全长1.35千米，路面宽12米，路面类型为沥青混凝土路面，配套建设排水沟，护坡，挡墙等附属工程，弃土场土方回填碾压、预制管安装。

租车补助经费275,000.00元，主要用于保山硅基产业园项目建设指挥部成立至2021年11月30日向龙陵县机关公务用车服务中心租车，为保障指挥部正常运转，顺利推动项目建设、服务入园企业、做好招商引资对接服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南龙陵产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8,162,769.59元,占本年支出合计的22.79%。与上年相比减少367,980.18元，下降4.31%,完成年初预算的223.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出339,271.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的124.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年人员变动及基数变动导致养老保险增加。

9.卫生健康（类）支出178,815.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的92.20%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费74,334.76元，事业人员基本医疗保险缴费41,931.22元，公务员医疗补助缴费55,921.12元，其他行政事业单位医疗支出6,627.91元（大病保险3,724.00元，工伤保险2,903.91元）。造成预决算差异的主要原因是本年人员变化，导致医疗保险、大病保险、工伤保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，年初无此项预算。主要用于完成黄草坝片区污水管网工程建设项目初步设计、工程造价咨询、施工图审查、水土保持方案编制等工作。

12.农林水（类）支出790,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%，年初无此项预算。主要用于完成龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目初步设计、施工图设计等工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,754,682.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%,完成年初预算的211.70%。主要用于单位行政人员经费支出1,576,430.00元，事业人员经费支出712,723.25元；保障单位、云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班公用经费支出1,111,059.43元，项目支出3,354,470.00元。造成预决算差异的主要原因一是人员变动、职级晋升、晋级晋档、专技等级变动人员经费增加；二是工作任务繁重，保证单位正常运转日常公用经费增多；三是为提升园区承载能力，加大园区基础设施投入。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，决算为127,944.81元，完成年初预算的98.42%；支出决算较上年减少256,371.13元，下降66.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为91,720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.69%，完成年初预算的101.91%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,224.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.31%，完成年初预算的90.56%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少261,238.94元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,720.00元，增长1.91%；公务接待费支出决算较上年增加3,147.81元，增长9.52%；具体是国内接待费支出决算36,224.81元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,147.81元，增长9.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为127,944.81元，完成年初预算的98.42%支出决算较上年减少256,371.13元，下降66.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为91,720.00元，完成年初预算的101.91%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,224.81元，完成年初预算的90.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位公务用车购买久远、车辆陈旧，修理费增加，公务用车运行维护费增加1,720.00元；二是单位实行厉行节约，节俭一切开支，减少公务、商务接待支出，接待费减少3,775.19元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少261,238.94元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,720.00元，增长1.91%；公务接待费支出决算增加3,147.81元，增长9.52%，具体是国内接待费支出决算36,224.81元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,147.81元，增长9.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年未新购公务用车，公务用车购置费减少261,238.94元；二是单位工作任务繁重，公务用车出行增多，过路费、燃油费及修理费等公务用车运行维护费增加1,720.00元；三是单位商务接待较上年增多，接待标准有所提高，公务接待费增加3,147.81元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障园区及云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班开发建设、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、产业发展、规划建设、企业服务、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南龙陵产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出421,546.50元，比上年减少134,680.03元，下降24.21%,主要原因一是单位工作范围增广，招商引资等工作任务繁重，公务用车购买久远，车辆陈旧，办公费增2,829.13元，水费增1,017.66元，电费增788.71元，邮电费增25.59元，差旅费增8,340元，劳务费增75,000元，其他交通费用增18,290元，公务用车运行维护费增21,720元；二是人员变化，工会经费减1,452.18元；三是公务用车购置费减261,238.94元。

部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南龙陵产业园区管理委员会资产总额869,149.02元，其中，流动资产45,856.03元，固定资产619,676.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203,616.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少430,991.96元，其中固定资产减少176,247.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值23,400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额89,033.46元，其中：政府采购货物支出35,218.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,815.00元。授予中小企业合同金额68,029.27元，其中：授予小微企业合同金额68,029.27元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。