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云南龙陵产业园区管理委员会2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。

十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属事业单位1个，即云南龙陵产业园区企业服务中心（党群服务中心）。

云南龙陵产业园区企业服务中心（党群服务中心）纳入云南龙陵产业园区管理委员会核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属事业单位云南龙陵产业园区企业服务中心（党群服务中心）不属于二级单位，不独立核算，纳入云南龙陵产业园区管理委员会预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实党建责任，党建水平稳步提升。坚持以党的政治建设为统领，始终忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，认真开展党纪学习教育。扩大“两个覆盖”，优化基层党组织架构，调整优化党支部1个、新成立党支部1个、补选配齐2个党支部班子。培育党员后备力量，储备入党积极分子3名，发展党员3名。增强“两个功能”，选派8名党建指导员联系指导18户企业，搭建实践载体，助力企业发展。发挥“两个作用”，强化党组织战斗堡垒作用，开展党员一线建功行动，培养党员成为生产管理、科技创新的骨干力量。强化典型培育，永隆、品斛堂、保山中远3个党支部党建引领企业发展成效明显。

2.产业下行持续，经济运行承压前行。园区共有入园企业62户，其中规上工业企业27户。全年总产值89.18亿元，同比下降41.59%；营业收入95.08亿元，同比下降44.27%；利润减少4.58亿元，同比下降139.38%；税收1.53亿元，同比下降77.92%。其中，工业总产值83.52亿元，同比下降43.09%；工业企业营业收入82.03亿元，同比下降50.28%；工业企业利润减少4.58亿元，同比下降140.68%；工业企业税收1.23亿元，同比下降81.8%。完成固定资产投资17.53亿元，同比增长35.45%。亩均营业收入243.02万元，位列全市第一。2024年8月，被省林业和草原局认定命名为第一批云南省林草特色产业园区。

3.强化效能提升，规划建设逐步优化。园区总体规划获市人民政府补充批复，控制性详细规划已通过听证，产业聚集和功能布局进一步优化，规划体系逐步完善。共推进基础设施项目8个，投资0.79亿元，其中，已完成5个，在建1个，正在开展项目前期2个，水、电、路、气等基础设施逐步完善。土地处置工作稳步推进，挂牌出让园区内6个地块共505.22亩土地。2024年上级下达批而未供土地处置基数68.68亩，已处置34.66亩，处置率50.46%；龙陵“园中园”批而未供用地基数361.15亩，市级下达处置基数108.35亩，已处置111.51亩，处置率30.88%。完成5个地块798.28亩“标准地”地灾评估，完成2个地块154.93亩“标准地”矿压评估，正在开展1300亩“标准地”矿压区域性评估。打造绿化美化点位2个，新增绿化面积2600平方米，园区绿化率达17%。2024年8月被省工业和信息化厅评为2023年度省级绿美园区。

4.紧盯发展定位，招商引资难中有成。围绕冶金新材料、特色食品消费品、仓储物流及新能源等方面重点谋划储备招商项目20个，赴湖南、厦门及上海招商2次，对接企业10户，省内招商9次，对接企业17户，接待客商57批次。新签约闽达年处理5万吨硅渣资源综合利用、龙炬6万吨/年硅渣深度处置综合利用及恒源矿业年产20万吨硅石采矿项目合作协议，总投资2.05亿元。引进省外产业招商到位资金10.4亿元。

5.培育发展沃土，企业服务质效初显。企业服务力度不断加大，12名企业联络员联系指导51户企业，深入企业开展调研服务4次，走访企业200户次，收集企业实际困难问题121个，已解决70个。编制《云南龙陵产业园区企业服务指南》，提前介入找准服务点，积极打造服务品牌。推进重点产业项目26个，总投资48.44亿元，已建成11个，在建9个，正在开展项目前期6个。开展园区工会联合会规范化建设，企业建会率86.27%，发展会员3469人，入会率86.88%。组织开展“健康义诊进企业”活动2场次，为2户企业200多名企业员工提供免费义诊服务。组织召开政银企座谈会，搭建“政银企”合作平台，截止2024年12月，有贷款需求企业36户，贷款需求资金25.68亿元，共发放贷款7.37亿元（其中，2024年发放贷款4.65亿元）、贷款余额6.63亿元，授信21.86亿元。持续深化园区共建，与上海谊智企业发展有限公司、上海市鹏景智谷科技发展有限公司分别签订合作共建协议。

6.压紧压实责任，整改工作有序推进。2022年市委第二巡察组专项巡察龙陵工业园区党组反馈的39个问题已经完成整改35个，基本完成整改4个。2023年省委第七巡视组巡视龙陵县反馈意见涉及园区的2个问题正常推进并取得阶段性成效，目前追回资金333万元，收回原项目闲置用地202.19亩，挂牌出让184.59亩、出租111.5亩，2.59万平方米违建厂房已拍卖，正在组织拆除。园区32项遗留问题已化解14项，针对涉及时间跨度长、问题交织复杂、资金筹措困难、涉案涉诉多等18个“老大难”问题，制定了遗留问题化解工作方案，压实工作责任，明确具体责任人和工作措施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南龙陵产业园区管理委员会2024年度收入合计18,830,940.44元。其中：财政拨款收入18,530,749.77元，占总收入的98.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入300,190.67元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计减少236,135,597.46元，下降92.61%。其中：财政拨款收入减少236,435,788.13元，下降92.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加300,190.67元，增长100.00%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少5,249,387.49元；二是政府性基金预算财政拨款减少231,186,400.64元；三是非同级财政拨款收入增加300,000.00元；四是其他收入增加190.67元。

二、支出决算情况说明

云南龙陵产业园区管理委员会2024年度支出合计18,720,940.44元。其中：基本支出2,936,502.22元，占总支出的15.69％；项目支出15,784,438.22元，占总支出的84.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少236,245,597.46元，下降92.66%。其中：基本支出增加480,827.01元，增长19.58%；项目支出减少236,726,424.47元，下降93.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是人员较上年增加3人，人员经费增231,413.35元，增10.77%，公用经费增249,413.66元，增81.29%；二是项目支出减236,726,424.47元，减93.75，其中：资本性支出（基本建设）支出减934,000.00元，资本性支出减241,817,493.30元，对企业的补助费用补贴增7,200,000.00元，商品和服务支出减1,174,931.17元。上年结余0元，本年结余110,000.00元，较上年增110,000.00元，增100%，原因为保山市市场监督管理局拨入2023年保山市专利转化促进项目经费因项目尚未完工未支付完毕。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南龙陵产业园区管理委员会机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出2,936,502.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,380,275.69元，占基本支出的81.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556,226.53元，占基本支出的18.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南龙陵产业园区管理委员会机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,784,438.22元。其中：基本建设类项目支出276,000.00元。

指挥部运转专项经费484,449.72元，主要用于保障保山硅基产业园项目建设指挥部正常运转，顺利推动建设项目扫尾、服务入园企业、做好招商引资对接服务等工作。

专项业务经费637,255.84元，主要用于保障黄草坝污水处理厂能够正常运行，购买黄草坝污水处理厂备用发电机1台，保障单位正常运转，确保招商引资、服务企业等工作正常开展所需商务接待、办公费、差旅费等日常支出。

龙陵县黄草坝污水处理厂建设经费1,651,622.04元，主要用于购买黄草坝污水处理厂污染源水质自动监控系统设备、备用发电机、污水管网探测检测、挡墙支砌及日常管理维护，使污水处理厂正常运行。

黄草坝片区五金物流园土地违法图斑复垦经费81,650.00元，主要用于完成黄草坝五金物流园121亩违法图斑复垦整改并通过验收。

单晶硅棒建设项目咨询服务经费199,800.00元，主要用于保障好单晶硅棒建设项目发展咨询服务工作，更好的为入园企业服务。

春节慰问经费500.00元，主要用于元旦、春节慰问保山硅基产业园项目建设指挥部。

云南龙陵产业园区控制性详细规划经费55,000.00元，主要用于完成云南龙陵产业园区控制性详细规划编制，促进园区产业聚集化发展。

云南龙陵产业园区“标准地”压覆重要矿产资源、地质灾害危险性评估报告编制经费185,000.00元，主要用于完成云南龙陵产业园区“标准地”压覆重要矿产资源、地质灾害危险性评估报告编制，推动园区经济发展、规划建设、企业服务各项工作协同共进，进一步实现本年工业总产值。

云南龙陵产业园区土地集约利用评价报告编制经费23,160.62元，主要用于完成云南龙陵产业园区管理委员会2024年度开发区土地集约利用评价报告编制。

绿色硅材产业发展专项经费2,000,000.00元，主要用于支持绿色硅材产业持续健康发展，确保硅材企业正常生产运行。

产业园区发展专项经费10,000,000.00元，主要用于进一步完善园区基础设施建设，全面提升园区承载力、吸引力、竞争力，持续促进园区经济高质量发展。

龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目前期经费200,000.00元,主要用于完成龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目初步设计和施工图设计工作。

云南龙陵产业园区基础设施建设（二期）项目前期经费76,000.00元，主要用于配套完善园区基础设施建设，完成项目可研和初步设计，为园区发展做好保障。

云南龙陵产业园区专利转化专项计划项目经费190,000.00元，主要用于完成园区专利转换各项工作，为园区企业品牌打造、发展、创新做好保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南龙陵产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,530,749.77元,占本年支出合计的45.57%。与上年相比减少5,249,387.49元，下降38.09%，完成年初预算的140.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出277,039.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，完成年初预算的113.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年人员增加导致养老保险增加。

9.卫生健康（类）支出175,990.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，完成年初预算的100.89%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费78,604.85元，事业人员基本医疗保险缴费32,874.99元，公务员医疗补助缴费57,911.36元，其他社会保障缴费6,598.98元（大病保险3,136.00元，工伤保险3,462.98元）。造成预决算差异的主要原因是本年人员增加，导致医疗保险、大病保险、工伤保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，完成年初预算的20.20%。主要用于完成龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目环评登记、社会稳定风险评估、可研报告编制等工作。造成预决算差异的主要原因是项目未完工，资金未支付完毕。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出7,877,719.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%，完成年初预算的169.17%。主要用于园区单位人员工资福利支出1,925,245.83元，保障单位、保山硅基产业园项目建设指挥部正常运转办公费、水费、电费、差旅费、接待费等日常公用经费支出1,492,563.10元，购置公务用车一辆261,238.94元，云南龙陵产业园区基础设施建设项目（二期）项目前期经费支出76,000.00元，慰问保山硅基产业园项目建设指挥部2,000.00元，黄草坝污水处理厂运维费、污水处理现状调查及分析项目技术咨询服务费、年产6GW单晶硅棒建设项目固定资产投资金额审核认定服务费等委托业务费1,731,650.00元，污水处理厂污水管网改造、挡墙支砌等基础设施建设299,242.04元，污水处理厂污染源水质自动监控系统设备、备用发电机购置89,780.00元，绿色硅材电价专项补助资金2,000,000.00元；造成预决算差异的主要原因一是人员变动、职级晋升、晋级晋档、专技等级变动人员经费增加；二是工作任务繁重，保证单位正常运转日常公用经费增多；三是为提升园区承载能力，加大园区基础设施投入。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为372,900.00元，决算为384,315.94元，完成年初预算的103.06%；支出决算较上年增加258,411.99元，增长205.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为242,900.00元，决算为261,238.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.98%，完成年初预算的107.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为90,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.42%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为33,077.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.61%，完成年初预算的82.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加261,238.94元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,676.69元，增长13.46%；公务接待费支出决算较上年减少13,503.64元，下降28.99%；具体是国内接待费支出决算33,077.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,503.64元，下降28.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为372,900.00元，支出决算为384,315.94元，完成年初预算的103.06%，支出决算较上年增加258,411.99元，增长205.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为242,900.00元，决算为261,238.94元，完成年初预算的107.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为33,077.00元，完成年初预算的82.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位购买公务用车1辆，年初预算数是裸车价格，未预算车辆购置税，决算数含车辆购置税，决算数较预算数增18338.94元；二是单位实行厉行节约，节俭一切开支，减少公务、商务接待支出，接待费较年初预算数减6923.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加261,238.94元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,676.69元，增长13.46%；公务接待费支出决算减少13,503.64元，下降28.99%，具体是国内接待费支出决算33,077.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13503.64元，下降28.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年新购公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费增加261238.94元；二是单位工作任务繁重，公务用车出行增多，过路费、燃油费及修理费等公务用车运行维护费增10676.69元；三是单位实行厉行节约，节俭开支，商务及公务接待减少13,503.64元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1辆。原因为机构改革后，园区职能职责发生

变化，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能，工作量增大，现有公务用车难以保障各项工作正常开展，为保证单位正常运转购买公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区及保山硅基产业园项目建设指挥部开发建设、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、上级调研，企业服务、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南龙陵产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出556,226.53元，比上年增加249,413.66元，增长81.29%,主要原因是一是单位工作范围增广，招商引资等工作任务繁重，办公费增15330.73元，水费增2014.30元，电费增368.07元，邮电费增337.39元，差旅费增5500元，接待费增3000元，工会经费增8587.44元；二是保山硅基产业园项目建设指挥部租车相关支出增加12096.00元；三是实行厉行节约，公务用车运行维护费减29073.31元；劳务费减29985.9元；四是新增公务用车1辆，购置费增261238.94元。

部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南龙陵产业园区管理委员会资产总额1300140.98元，其中，流动资产198792.35元，固定资产795924.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产305424.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少12347092.95元，其中固定资产增加83721.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿划拨土地一宗，账面原值7,771,000.00元，出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额511,973.17元，其中：政府采购货物支出262,800.00元；政府采购工程支出200,000.00元；政府采购服务支出49,173.17元。授予中小企业合同金额511,973.17元，其中：授予小微企业合同金额511,973.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300647001111