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云南龙陵产业园区管理委员会2026年

预算公开目录

第一部分 云南龙陵产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南龙陵产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南龙陵产业园区管理委员会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个副科级内设机构，包括党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位1个，分别是

1.云南龙陵产业园区企业服务中心（加挂云南龙陵产业园区党群服务中心牌子），为中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会所属公益一类财政全额拨款副科级事业单位，未独立核算。

（三）重点工作概述

1.着力强化党的建设，全面提升党建工作水平。园区党建与人才工作将以压实责任、提升效能、赋能发展为核心，稳步推进各项重点任务。坚持压实党建主体责任，把党建工作纳入企业考核及基层党组织书记述职评议的核心内容。2026年，园区计划组织理论学习中心组集中学习8次以上，开展支部联建活动4次，进行警示教育4次，党建指导员到挂联支部上专题党课2次。抓实各项重点工作，确保3月底前完成党工委下设基层党组织书记述职评议工作，4月底前顺利完成机关党支部换届选举，进一步健全基层党组织体系。坚持深化“书记抓、抓书记”工作机制，持续强化党组织和党的工作“两个覆盖”动态管理，对新入园企业同步推进党组织建设；实施“头雁领航工程”，聚焦党组织建设薄弱环节，计划6月底前开展党工委班子成员及下设党支部书记能力提升培训，着力提高其抓党建促发展的综合素养。坚持以党建引领，积极探索“小管委会+大公司”模式，强化园区运营公司在开发建设、运营服务、招商引资、项目管理、土地储备等方面的功能。坚持实施优化人才引育留用全链条机制，重点靶向引进相关领域紧缺人才，完善人才服务保障体系，以高质量党建凝聚发展合力，以优质人才资源为园区可持续发展蓄势赋能，推动党建工作与园区发展深度融合、相互促进、共同进步。

2.全力推动协同发展，实现园区经济稳中有进。围绕《云南省产业园区发展行动方案》的要求和部署及市委、县委全会的工作要求，加快园区产业转型升级，提升园区效益和质量，推动绿色硅、稀土、石斛、建材等重点优势产业向园区集聚。重点做好单晶硅、工业硅、硅颗粒、稀土等存量企业的复产稳产、原料保障、存货销售等的服务协调工作，稳定园区经济基本盘；2026年，园区预计实现规上工业总产值增长5%、营业收入增长5%、固定资产投资增长5%、工业固定资产投资增长8%、规上工业增加值增速6%，完成“五上”企业净增数4户。精准对接中央预算内投资、超长期特别国债、设备更新再贷款、中央引导地方科技发展等中央资金投向，扎实做好前期工作，加大资金争取力度，加力推动工业领域设备更新和数字化改造，切实把政策支持变成具体项目，组织闽达年处理5万吨硅渣综合利用建设项目中央预算内专项资金及黄草坝片区污水管网工程项目省预算内基本建设资金申报，完成园区向上争取资金170万元以上；加力培育规上工业企业，鼓励新建和拟落地项目向园区集聚，制定年度“小升规”企业清单，建立规上工业企业分级培育机制，对褚氏农业、保山集创、闽航陆亨等公司实施精准帮扶指导，完成新培育规上工业企业2户。

3.科学开展园区规划，不断完善园区基础配套。依托园区的区位、资源、土地、产业等优势，抢抓国家扩大有效投资的政策机遇，积极做好项目谋划，持续完善项目储备库，高质量编制园区“十五五”规划，2026年6月底前完成园区“十五五”规划文本，确保产业发展有规划、企业用地有保障、项目落户能推进。加快推进国土空间详细规划数据入库工作，全面把握项目攻坚年的发展机遇，适度超前一体化推进水、电、路、气、信等基础设施的规划建设，重点做好220千伏镇安（范家寨）输变电工程项目推进保障，力争2026年3月底前项目开工建设；做好园区燃气管道项目协调服务工作，力争2026年8月底前建成投用；加快推进黄草坝片区污水管网工程项目建设，确保2026年6月底前完工投用；积极服务宏基绿材搅拌站项目建设，确保该项目于2026年3月底前建成并投入使用；统筹抓好8个项目要素保障协调，力争2026年6月底前73.3亩土地报批工作，9月底前实现土地出让，解决永昌硅业10万吨/年水电硅节能环保、保山集创15万吨/年金属硅颗粒生产线建设项目要素保障问题。

4.切实抓好稳链强链，实现招商引资招精引优。围绕冶金新材料、新能源、绿色新材、珠宝玉石、石斛等核心产业编制产业链招商图谱，紧盯年内新招引签约项目5个以上的目标，力争一季度完成全钒液流储能系统装备制造、全钒液流储能电站、新型节能环保材料一体化、绿色新材一体化4个项目签约，二季度完成低碳硅新材料产学研一体化、年产1.5万吨锡锭2个项目签约，三季度完成石斛固体饮品开发1个项目签约，四季度完成农村电网巩固提升工程设备生产线1个项目签约。同时，加大20万吨工业硅、仓储物流、重晶石加工、稀土矿山开采等项目的招商对接，力争在谈项目尽快签约落地。

5.持续提升服务水平，实现企业服务普惠高效。持续抓好9名党建指导员指导47户企业，9名企业联络员联系75户企业，4名企业特派员服务企业工作，进一步提升服务水平，切实为企业解决剩余的36个困难问题，特别是6户硅企业土地报批、项目前期手续办理、金融服务等工作。统筹谋划《云南龙陵产业园区2026年重点推进产业项目清单》，力争一季度龙眉茶业加工设备更新改造项目开工建设；永昌硅业分布式光伏、繁昌木材厂房扩建2个项目实现投产。二季度新型节能环保材料一体化、深凹硅石矿勘探、繁昌木材扩建3个项目开工建设；闽达年处理5万吨硅渣、龙眉茶业加工设备更新改造、斛畔印象庄园3个项目实现投产。三季度杨广寨铅锌矿、隆基坩埚技改2个项目开工建设；石斛养生面条加工、滥坝凹硅石矿开采2个项目建成投产；四季度顺康硅办公用房、低碳硅新材料产学研一体化项目、石斛冻干粉加工厂3个项目开工建设；品斛堂酒业基地扩建、永盛气体库房建设、象达白石头山硅石矿开采、繁昌木材扩建等4个项目建成投产。

6.坚持标本兼治，推动整改化解提质增效。持续推进2022年市委第二巡察组专项巡察龙陵工业园区党组反馈问题中未完成整改的4个问题的整改工作，抓好省委第七巡视组巡视龙陵县反馈意见涉及园区2个问题的整改推进，加大案件执行力度，加快资金追讨和违建厂房拆除。狠抓园区遗留问题化解，力争中科钢研案件执行、锂离子电池项目、博盛建材弃土堆放处置等10项问题取得阶段性成效，欧家路项目、管理服务用房项目、土地拆迁款清算等8项问题实现收尾。

7.抓实安全监管，守牢园区发展底线。安全生产是园区高质量发展的前提和保障，必须牢固树立底线思维和极限思维，始终绷紧安全之弦，坚决杜绝麻痹思想与侥幸心理。加强部门联动，以最严标准、最实举措强化安全督导检查，持续压紧压实企业主体责任，全面织密安全防护网，切实把安全生产各项工作抓细抓实抓到位，坚决守牢安全发展底线。

8.强化统筹协调，夯实园区要素保障。以园区发展为核心，建立健全与市、县职能部门及乡镇的常态化协调机制，着力营造全县上下共同支持园区建设的浓厚氛围。统筹推进人、财、物等资源要素和水、电、路、气、信等基础设施向园区倾斜，确保土地、能耗等指标精准配置，推动产业、项目、资源高效集聚，不断提升园区经济能级，为龙陵工业高质量发展筑牢坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3800224.22元，其中：一般公共预算3800224.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加32457.24元，同比增0.86%，其中：一般公共预算增142457.24元，增3.89%；上年结转和结余减少110000.00元，减100%。主要原因：一是项目支出预算数减少104000.00元。二是上年结转结余减少110000.00元。三是人员变化，职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加315155.72元。四是单位实行厉行节约，节俭一切开支，办公经费预算数减少68698.48元。政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3800224.22元，其中:本年收入3800224.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3800224.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加142457.24元，同比增3.89%，主要原因：一是项目支出预算数减少104000.00元。二是人员变化，职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加315155.72元。三是单位实行厉行节约，节俭一切开支，办公经费预算数减少68698.48元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3800224.22元。财政拨款安排支出3800224.22元，其中：基本支出3100224.22元，与上年对比增246457.24元，同比增长8.64%。主要原因：一是人员变化，职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加315155.72元。二是单位实行厉行节约，节省开支，办公经费预算数减少68698.48元。项目支出700000.00元，与上年对比减少104000.00元，同比减少12.94%。主要原因一是云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班专项经费20000.00元较上年减少280000.00元。二是本单位工作任务繁重，申请园区业务工作经费680000.00元较上年增加176000.00元。

非财政拨款安排的支出即单位资金支出0元，与上年对比减少110000.00元，原因为本年未争取到非财政拨款支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．208社会保障和就业支出308918.40元，即20805行政事业单位养老支出308918.40元。具体为，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308918.40元，主要用于缴纳单位人员养老保险支出。

2．210卫生健康支出221159.85元，即21011行政事业单位医疗221159.85元。其中：2101101行政单位医疗101085.30元，2101102事业单位医疗45330.48元，2101103公务员医疗补助67317.60元，2101199其他行政事业单位医疗支出7426.47元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险支出。

3．215资源勘探工业信息等支出3270145.97元，即21505工业和信息产业监管3270145.97元，其中：2150501行政运行2503263.89元，2150517产业发展766882.08元，主要用于单位人员工资发放、保障单位、云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班正常运转日常经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额76000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南龙陵产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南龙陵产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南龙陵产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为40000.00元，与上年持平，国内商务、公务接待批次约为76次，共计接待约400人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南龙陵产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南龙陵产业园区管理委员会2026年共申报项目2个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排700000.00元，其中：重点项目2个，财政预算安排700000.00元。2026年云南龙陵产业园区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：园区业务工作经费

1.立项依据

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2023〕3号）。

2.项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3.项目基本概况

单位党的建设、经济运行、规划、招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作、企业服务、项目建设、组织实施飞地经济、遗留问题化解等工作任务繁重，为保障园区正常运转，需向县人民政府申请安排园区业务工作经费。

4.项目实施内容

根据云南龙陵产业园区管理委员会职能职责，为保障单位正常运转需求，更好地开展党的建设、经济运行、规划、招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作、企业服务、项目建设、组织实施飞地经济、遗留问题化解等工作。

5.资金安排情况

县级财政安排补助资金680000.00元。

6.项目实施成效

通过项目实施，实现提升党建工作水平、园区经济稳中有进、招商引资招精引优、企业服务普惠高效、推动整改化解提质增效、不断完善园区基础配套、夯实园区要素保障，园区经济高质量发展，促进全县工业产值增加。

项目名称：专班专项经费

1.立项依据

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于成立云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班的通知》（龙办通〔2024〕35号）。

2.项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3.项目基本概况

为保障云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班正常运转，顺利推动建设项目扫尾、服务入园企业、做好招商引资对接服务等工作。

4.项目实施内容

根据云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班正常运转需求，保障差旅费、办公费等工作经费，更好地为入园企业服务，进一步实现本年经济发展目标及遗留问题化解。

5.资金安排情况

县级财政安排补助资金20000.00元。

6.项目实施成效

通过项目实施，积极与相关单位沟通协调，争取资金支持，尽快完善配套基础设施建设，为已入驻企业做好服务，推动企业持续健康发展，同时，推动建设项目扫尾、做好招商引资对接服务等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南龙陵产业园区管理委员会2026年安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行维护费等机关运行经费334678.80元，比上年预算403377.28减少68698.48元，同比减17.03%，占基本支出的10.80％，主要原因是在能保证招商引资、企业服务、项目建设、遗留问题化解等工作的同时实行厉行节约，节俭一切开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南龙陵产业园区管理委员会2026年委托业务费安排61000.00元，与上年对比减少79000.00元，同比减56.43%，主要原因是根据工作计划，结合单位项目实施需求，据实调整委托业务费年度预算，其中，保山市市场监督管理局拨入2023年保山市专利转化促进项目经费减少110000.00元，生活污水处置评估论证经费减少30000.00元，龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路建设项目竣工结算审核服务费增加61000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南龙陵产业园区管理委员会资产总额869149.02元，其中，流动资产45856.03元，固定资产619676.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203616.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少430991.96元，其中流动资产减152936.32元，固定资产减176247.64元，无形资产减101808.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值23400.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表