监督索引号53052300643401000

龙陵县搬迁安置办公室2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

（二）配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

（三）承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计等。

（四）负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

（五）负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

（六）配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

（七）配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、规划安置扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据县搬迁安置办公室工作职能职责，现将2024年部门重点工作任务介绍如下：

1.完成直补资金人口核减及兑付工作。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，要求于2024年上下半年（1月、6月）对我县45个移民村（社区）249个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行详细核实，对不符合享受政策的移民取消补助资金，对享受政策补助的移民进行直补资金兑付。

2.腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议，每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书，根据电站建设过程中淹没土地面积，由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户，再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据兑付给移民户。该项工作预计于2024年12月底前完成。

3.困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户，涉及3个乡镇，涉及14个村（社区），每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安办公室账户，再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340元每亩，旱地170元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付。该项工作预计于2024年12月底前完成。

4.大中型水库后期扶持项目工作。一是完成2023年度后期扶持项目扫尾工作；二是稳步推进2024年实施的后期扶持项目；三是完成2025年度计划项目可行性研究报告的编制。

5.做好信访维稳工作。成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，不断强化措施，抓实库区及安置区维稳工作。

6.认真完成上级交办的各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2024年度收入合计7,517,419.33元。其中：财政拨款收入7,517,399.28元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20.05元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加28,633.73元，增长0.38%。其中：财政拨款收入增加28,638.15元，增长0.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4.42元，下降18.06%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入4,027,199.28元，比上年度增加477,838.15元，增加13.46%，政府性基金预算财政拨款收入为3,490,200.00元，比上年度减少449,200.00元，减少11.40%，其他收入为20.05元，比上年度减少18.06%。

二、支出决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2024年度支出合计7,517,399.28元。其中：基本支出865,366.36元，占总支出的11.51％；项目支出6,652,032.92元，占总支出的88.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28,638.15元，增加0.38%。其中：基本支出增加21,594.46元，增长2.60%；项目支出增加7,043.69元，增长0.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是:

1.基本支出增加21,594.46元，其中人员经费增加28,823.61元，公用经费减少7,229.15元；

2.项目支出增加7,043.69元，其中一般公共预算财政拨款项目支出增加456,243.69元，政府性基金预算财政拨款项目支出减少449,200.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出865,366.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出794，650.78元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,715.58元，占基本支出的8.17％。人均基本支出144,227.73元，人均人员经费支出132,441.80元，人均公用经费支出11,785.93元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,652,032.92元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：1.龙财建〔2024〕31号2024年移民直补资金1,090,200.00元，用于2024年度移民直补人口的直补资金发放；2.2024年移民工作经费49,532.92元，主要用于开展各项移民工作支出；3.龙财建〔2024〕22号2020年度镇安移民后扶路灯项目资金200,000.00元，主要用于镇安镇大坝村路灯安装支出；4.龙财农〔2024〕29号龙新乡菜子地曹家组红木场道路建设项目、镇安镇黄连箐道路建设项目资金1,512,300.00元主要用于农村道路修缮；5.龙财建〔2023〕14号镇安镇安社区美丽家园建设项目资金2,200,000.00元，主要用于镇安镇镇安社区美丽家园建设；6.龙财建〔2023〕14号龙江乡新寨村移民新村资金400,000.00元，主要用于龙江乡新寨村移民新村建设；7.龙财建〔2023〕86号2023年维稳工作经费400,000.00元，主要用于移民村组移民信访维稳工作支出；8.龙财建〔2023〕14号2023年生产安置人口资金黑山村灌溉沟渠建设项目资金400,000.00元，主要用于生产沟渠建设；9.龙财建〔2023〕67号龙山镇麦地社区美丽家园建设项目工程款资金400,000.00元，主要用于麦地社区活动室等建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4,027,199.28元,占本年支出合计的53.58%。与上年相比增加477,838.15元，增长13.46%,完成年初预算的145.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出94,206.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93,006.24元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,200.00元。

9.卫生健康（类）支出87,366.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位基本医疗保险缴费支出8,863.72元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位基本医疗保险缴费支出41,712.2元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费支出34,452.08元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,338.47元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,845,626.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%。主要用于农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出3,112,300.00元，农林水支出-农业农村-事业运行支出733,326.57元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,800.00元，决算为28,799.98元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年增加7.65元，增长0.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.44%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为8,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.56%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7.65元，增长0.03%；公务接待费支出决算较上年无变化；具体是国内接待费支出决算8,800.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,800.00元，支出决算为28,799.98元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年增加7.65元，增长0.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.98元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为8,800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7.65元，增长0.03%；公务接待费支出决算较上年无变化，具体是国内接待费支出决算8,800.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的原因是公务用车运行维护费增7.65元：因为开展大中型水库后期扶持项目工作，公务用车次数增加，油费增7.65元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展大中型水利水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于大中型水库移民相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县搬迁安置办公室资产总额898,164.27元，其中，流动资产820,285.73元，固定资产77,878.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加800,675.49元，其中固定资产减少16,886.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值298,800.00元；报废报损资产0项，账面原值542,008.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21,049.98元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,049.98元。授予中小企业合同金额21,049.98元，其中：授予小微企业合同金额21,049.98元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53052300643401111