监督索引号53052303200201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

4.负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据龙办通〔2022〕31号文件本单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，依据龙机编办发〔2024〕11号文件核定本单位编制9名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为龙陵县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，龙陵县积极转变招商思路，牢牢把握产业发展趋势和政策机遇，坚持以“抓大不放小”的工作原则，着力洽谈和引进有市场、有回报、发展好的项目，不断开创招商引资工作新局面。相关指标完成情况如下

1.产业招商到位资金增速(转化率)。1—11月，预计引进省外产业招商到位资金17.06亿元，同比增速-23.84%。

2.固投类招商引资重大签约项目入库(开工)率。1—11月，入固投库1亿元以上固投类招商引资签约项目3个，入库（开工）率37.5%。

3.签约项目质量。1—11月，签订招商引资项目14个，其中：入新签约库1亿元以上新签约项目8个，同比增长60%。

4.利用外资贡献率。1—11月，实际利用外资为0，实际利用外资贡献率为0。目前正在与云南八方农业科技发展有限公司对接洽谈牛油果基地种植、收储、分拣、精深加工等项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县投资促进局2024年度收入合计1,400,434.66元。其中：财政拨款收入1,400,415.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19.36元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加231,756.03元，增长19.83%。其中：财政拨款收入增加231,772.73元，增长19.83%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少16.70元，下降46.31%。主要原因是：依据龙组〔2024〕调字89号文件，县内调入一人，导致人员经费收入增加，返还年度个人所得税减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县投资促进局2024年度支出合计1,400,415.30元。其中：基本支出1,064,285.23元，占总支出的76.00％；项目支出336,130.07元，占总支出的24.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加231,772.73元，增长19.83%。其中：基本支出增加290,899.42元，增长37.61%；项目支出减少59,126.69元，下降14.96%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是。依据龙组〔2024〕调字89号文件，县内调入一人，导致人员经费收入增加，返还年度个人所得税减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,064,285.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出927,775.18元，占基本支出的87.17％，人均支出132,539.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,510.05元，占基本支出的12.83％，人均支出19,501.44元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336,130.07元。包括邮电费8,944.25元、差旅费151,401.5元、公务接待费92,199元、劳务费61,199.32元、委托业务费10,766元、公务用车运行维护费11,620元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,400,415.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加231,772.73元，增长19.83%,完成年初预算的101.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,202,147.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%,完成年初预算的100.05%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出，其中：基本工资247,386元、津贴补贴356,265元、奖金122,041元、机关事业单位基本养老保险缴费100,176.64元、职工基本医疗保险缴费49,,538.45元、公务员医疗补助缴费41,800.68元、其他社会保障缴费9,587.41元、医疗费补助980元、办公费19,152.76元、租赁费8,000元、工会经费9,735.12元、公务用车运行维护费39,870.12元、其他交通费用56,752元、邮电费8,944.25元、差旅费151,401.5元、公务接待费92,199元、劳务费61,199.32元、委托业务费10,766元、公务用车运行维护费11,620元。造成预决算差异的主要原因是依据龙组〔2024〕调字89号文件，县内调入一人，导致人员经费收入增加。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出103,176.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的111.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出103,176.64元；造成预决算差异的主要原因是依据龙组〔2024〕调字89号文件，县内调入一人，导致人员经费收入增加。

9.卫生健康（类）支出95,091.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的115.34%。主要用于行政单位医疗50,518.45元、公务员医疗补助41,800.68元、其他行政事业单位医疗支出2,772.49元；造成预决算差异的主要原因是依据龙组〔2024〕调字89号文件，县内调入一人，导致人员经费收入增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，决算为143,689.17元，完成年初预算的68.42%；支出决算较上年增加10,658.11元，增长8.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为51,490.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.83%，完成年初预算的85.82%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为92,199.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.17%，完成年初预算的61.47%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,037.04元，增长30.51%；公务接待费支出决算较上减少1,378.93元，下降1.47%；具体是国内接待费支出决算92,199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,378.93元，下降1.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为143,689.17元，完成年初预算的68.42%，支出决算较上年增加10,658.11元，增长8.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为51,490.17元，完成年初预算的85.82%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为92,199.00元，完成年初预算的61.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，定点加油、定点维修，费用均纳入预算管理，对相关支出实行严格审批制度，导致公务用车运行维护费减少；严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约精神，从严从简接待，牢固树立浪费可耻理念。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,037.04元，增长30.51%；公务接待费支出决算减少1,378.93元，下降1.47%，具体是国内接待费支出决算92,199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,378.93元，下降1.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理，定点加油、定点维修，费用均纳入预算管理，对相关支出实行严格审批制度，因2023年莅龙考察、对接招商引资项目企业及客商人次增多，导致公务用车运行维护费增加；严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约精神，从严从简接待，牢固树立浪费可耻理念，导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待莅龙考察、对接招商引资项目客商和企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县投资促进局2024年机关运行经费支出136,510.05元，比上年减少19,488.99元，下降12.49%,主要原因是依据龙组〔2024〕调字89号文件，县内调入一人，与上年相比减少4人，导致机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于办公费19,152.76元、租赁费8,000元、工会经费9,735.12元、公务用车运行维护费39,870.17元、其他交通费用56,752元、其他商品和服务支出3,000元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县投资促进局资产总额62,562.61元，其中，流动资产53,58.17元，固定资产57,168.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,483.11元，其中固定资产减少82,354.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34,070.17元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,070.17元。授予中小企业合同金额34,070.17元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052303200201111