一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况。根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县地震局职能配置、内设机构和人员编制方案》（〔2019〕62号）的通知规定，龙陵县地震局直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县地震局设综合办公室、监测预报股。震害防御与法规股个内设机构。

2.人员情况。龙陵县地震局事业编制6名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数3名。人员身份按照“老人老办法，新人新办法”的原则进行管理。年末实有人数6人，事业人员6人,与上年持平。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是加强震情跟踪监视。邦腊掌观测站、各宏微观监测点要认真做好地震监测、震情跟踪和分析研判，强化地震预测意见管理，出现显著地震活动和显著宏微观异常现象，经讨论评估后及时向县委、县政府和上级地震部门报告。建立健全邦腊掌地震观测站领导值班带班制度，全局人员到观测站值班，提高观测数据质量，为震情分析提供可靠依据；二是扩大宏微观监测覆盖面，提高监测水平。

二是健全县、乡、村三级监测体系，发挥好群测群防作用。

三是加强抗震设防管理。确保我县建设工程抗震能力。提高民房、重大项设防标准，加大设防监管力度。

四是抓好地震应急防范工作。增强防大震、救大灾意识，深入贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发全省地震应急防范准备工作整改方案的通知》要求，强化工作措施，扎实做好抗震救灾应急防范准备。及时修订我县地震应急预案，制定应对重大、特别重大地震应急工作方案。加强督促县抗震救灾指挥部成员单位及时修订部门应对方案并组织演练，提升全县防震救灾应急能力。

五是广泛开展防震减灾科普宣传。公众防震减灾意识和自救互救能力是减轻地震灾害损失的重要能力。一是健全新闻宣传工作机制。各级各部门要健全舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范防震减灾信息发布工作；健全地震新闻发布和宣传报道工作制度，积极稳妥地做好地震事件新闻宣传工作。二是深入开展防震减灾科普宣传。积极创新宣传方式，拓展宣传途径，利用微博、微信等新媒体，结合震情、社情、舆情，开展形式多样的防震减灾知识宣传，积极鼓励社会力量参与防震减灾科普宣传。

六是完成全国自然灾害风险普查工作。完成全县抗震设防房屋信息采集。通过组织开展地震灾害风险普查，摸清地震灾害风险隐患底数，查明龙陵抗灾能力，客观认识地震灾害风险水平，为当地政府有效开展地震灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的地震灾害风险信息和科学决策依据。

（三）部门整体收支情况

地震局2025年收入支出年初预算安排总额为1054725.94元，与上年度的1119911.67元相比减少了65185.73元，减少5.82%。其中社会保障和就业支出103084.8元，与上年度113253.12元相比减少10168.32元，减少8.98%；卫生健康支出73960.58元,与上年度80817.09元相比减少6856.51元，减少8.48%；灾害防治及应急管理支出877680.56元，与上年度925841.46元相比减少48160.90元，减少5.20%。年初预算收支数同比上年减少主要原因为：本年在防震减灾方面投入资金减少，导致本年度灾害防治级应急管理支出减少。

地震局2025年预算收入支出执行总额1219201.35元，与上年度的1150504.13元相比增加68697.22元，增长5.97%。其中社会保障和就业支出115456.80元，与上年度的107841.76元相比增加7615.04元，增长7.06%，原因是随着职工工资增加，社保费也随之增加，导致本年度支出高于上年度；卫生健康支出71963.86元，与上年度的113943.36元相比减少41979.50元，减少36.84%，原因是本年度基本医疗保险按本年度实际缴纳，去年补缴往年度部分，导致支出比去年减少。灾害防治及应急管理支出1031780.69元，与上年度的928719.01元相比增加103061.68元，增长11.10%，原因是本年度支付以前年度地震灾害风险评估项目等相关费用并收到上级部门防震减灾专项转移支付资金，导致项目支出相应增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立了《龙陵县地震局预算业务管理内控制度》

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

2.强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

3.及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

项目绩效自评的目的和意义是自我对项目绩效管理制定的计划实施、绩效结果应用、绩效目标提升的进行评估。更是为了改进工作，并准确接受第三方的评估。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

做好决算账务审核，安排绩效自评工作。制定评价指标体系；组织部门自评并上报自评报告，汇总绩效自评后，上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2025年预算数1054725.94元，执行数为1219201.35元，预算执行率为115.60%，超额度完成预算。

（二）过程情况分析

1.加强地震监测预报预警能力。一是加强地震监测台网运维。定期对县内地震监测台站设备进行巡检、维护和升级，确保监测数据连续、准确、可靠。2025年共开展台站巡检 4次，处理设备故障 1起，保障了监测台网的稳定运行。二是强化震情跟踪分析。密切关注区域地震活动动态，坚持周会商、月研判制度，组织专业技术人员对监测数据进行深入分析。2025年上半年共召开震情会商会议 12次，形成震情分析报12份，及时向县委、县政府和上级地震部门报送震情信息，为地震趋势判定提供科学依据。三是开展地震宏观异常调查。30个地震宏观地下水调查4次，对群众报告的宏观异常现象，第一时间组织人员进行调查核实，排除了地震异常的可能性，稳定了社会秩序。四是完成全县所有中小学校、幼儿园、抗震救灾指挥部成员单位地震预警信息发布终端安装工作，共160套。五是扎实开展群测群防工作。全面加强和充实“三网一员”队伍建设，全县121个村（社区）均配备地震宏观联络员。地下水宏观观测点30个，由各村（社区）宏观观测员定期开展观测，加强基础数据样本采集，扩大监测面，为做好震情会商、监测预报提供信息。

2.防震减灾公共服务能力得到显著提升。一是开展“六进”科普宣传活动。深入开展防震减灾知识“六进”活动。通过举办知识讲座、发放宣传资料、设置宣传栏、开展应急演练等形式，广泛宣传防震减灾法律法规和科普知识。全年共开展“七进”活动50场次，发放宣传资料3.5万份，受益群众 3万人次。二是组织科普宣传周和防灾减灾日活动。组织开展形式多样、内容丰富的宣传活动。联合相关部门在龙山湖广场举办大型宣传活动，通过现场咨询、应急演练等形式，向群众普及防震减灾知识和应急避险技能，提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力。

3.夯实基层基础全面提升大震防范应对能力。一是健全完善基层地震应急预案体系。龙陵县修定完善《龙陵县地震应急预案》《龙陵县较大等级以上地震灾害123快速响应机制》，加强“5618”地震紧急叫应叫醒机制演练，组织开展应急预案培训和宣传工作，提高各级各部门对应急预案的熟悉程度和执行能力。进行地震应急救援知识和技能培训，提高救援队伍的实战能力。二是组织地震应急演练。2025年开展龙陵县综合应急实战演练1次、桌面推演1次，进一步提升了全县地震应急救援组织指挥、协同作战能力。在每年“5·12”“11·6”活动期间，各乡镇各部门组织地震疏散演练，有效提高了龙陵地震应急处置能力。四是强化地震安全保障服务。在重要时段（如中高考期间）做好各项地震应急准备和指导工作。五是严格震情值班值守。严格执行24小时震情值班值守制度。六是申请配备使用应急卫星移动通讯设备（卫星电话）13部，分发到各乡镇和相关单位，确保在重大灾害的关键时刻发挥设备功效。

4.助力高考地震安全保障。一是排查预警终端。确保预警系统在关键时刻 “喊得响、传得远”，共排查考点 1个，保障预警终端1台。二是优化疏散方案。实际细化“一楼一策” 疏散方案，明确各楼层、各考场疏散责任人、路线和集合地点，并组织实地演练，逐一优化方案 。三是开展专题培训。围绕地震预警信息接收、应急避险方法、人员疏散组织、伤员救治等方面，为考务人员开展高考期间临震应急处置预案专题培训1 场，提升其地震应急处置能力。四是强化值班值守。启动“局长带班 + 业务骨干驻点”双值守机制，严格执行 24 小时值班制度，实时监测地震动态，及时接收和传递地震预警信息，助力高考顺利进行。

5.建立信息报送与发布机制。一是建立完善地震信息报送与发布制度，明确信息报送的内容、程序和时限。同时按照规定向社会发布地震信息，回应社会关切。二是建立地震短信平台机制。收集并完善各乡镇、抗震救灾指挥部成员单位人员相关信息，目前全县地震短信平台接受500余人。

（三）产出情况分析

数量指标实际完成率为100%，全年按要求完成本单位以及上级单位下发的工作任务。

质量指标中质量达标率为100%，本项全部按照标准完成。

时效指标中各项目按照规定时间完成。

成本指标中预算控制数为105.47万元，2025年实际完成121.92万元，执行率115.60%，超额完成预算数。““三公”经费”预算控制数为3.00万元，2025年实际完成5.43万元，超出预算，比预算数增加2.43万元，上升81.14%。其中：公务接待费年初预算数为1.00万元，决算数为0.41万元，比预算数减少0.59元，下降58.64%；公务用车运行维护费预算支出2.00万元，决算数支出5.02万元，比预算数增加3.02万元，上升151.02%；因公出国境预算数为0元，决算数为0元，预决算持平，下降为0。““三公”经费”支出增加的原因是本年度公务用车运行维护费支出占““三公”经费”支出的92.39%，原因是车辆老化，进入高维修周期，大修、易损件更换频次上升，造成车辆运行成本提高，导致车辆维护费增加，最终导致本年度““三公”经费”支出增加。

（四）效果情况分析

经济效益和社会效益完成度100%，充分利用资金，提高了抗震设防能力以及向社会宣传力度。

四、存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性有待进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不够完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对这个问题，我单位依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

加强对绩效管理的研究和宣传，让全社会尤其是公共管理部门充分认识绩效管理的重要意义和作用。应通过对绩效管理的意义和作用的认识和了解，使人们在思想上达成共识，改变对绩效管理的消极、抵触态度，正确对待绩效管理工作，在各方面对绩