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龙陵县民族宗教事务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县民族宗教事务局履行民族宗教工作职能，其主要职责是根据龙陵县委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县民族宗教事务局履行民族宗教工作职能，其机构设置是根据龙陵县委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入龙陵县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

有形有感有效做好民族工作。一是深入推进兴边富民行动，推进现代化边境幸福村巩固提升、民族村寨旅游提升工作取得新成效。二是协调做好资金统筹保障，推进年度项目建设，确保按质按量完成项目绩效目标。

全力维护宗教领域和谐稳定。一是深入推进我国宗教中国化方向。二是不断提升依法治理宗教事务能力水平。推进宗教活动场所依法规范管理，健全宗教场所管理机制。

持续推进铸牢中华民族共同体意识教育。以党的二十届三中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神及习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，全方位开展宣传教育，讲好龙陵民族团结的生动故事和铸牢中华民族共同体意识的实践成果。凝心聚力贯彻实施“石榴红”工程，持续推进“各族青少年交流计划、各族群众互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划”三项计划，深入持久开展民族团结进步宣传教育。

争取少数民族发展资金支持，助推龙陵发展。完成第四轮“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，谋划第五轮三年行动计划，推进现代化边境幸福村巩固提升、民族村寨旅游提升、民贸民品等惠民工作取得新成效。

持续推进宗教事务管理法治化。深入学习贯彻全国、全省、全市宗教工作会议精神，持续巩固宗教治理整顿工作三个专项行动成果，强化督促检查，及时掌控违法违规问题和苗头倾向。加强对宗教团体指导，组织实施宗教教职人员培训，支持宗教界搞好人才队伍建设。防范境外基督教渗透和非法宗教活动的排查，严厉打击邪教等非法组织利用宗教进行渗透，维护边境安全、国家安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县民族宗教事务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.龙陵县民族宗教事务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县民族宗教事务局2024年度收入合计1,087,538.89元。其中：财政拨款收入1,087,538.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少286437.17元，下降20.85%。其中：财政拨款收入减少286437.17元，下降20.85%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

主要原因是民族宗教民族团结进步示范创建经费补助专项资金支出减少、县级民族机动金补助专项资金、县级民族团结进步示范工作经费专项资金减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县民族宗教事务局2024年度支出合计1,087,538.89元。其中：基本支出977,228.96元，占总支出的89.86%；项目支出110,309.93元，占总支出的10.14%；无上缴支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少286437.17元，下降20.85%。其中：基本支出减少4945.39元，减少0.50%；项目支出减少281491.78元，下降71.85%，主要原因是民族专项工作支出和农林水支出减少；上下年度均无上缴支出、经营支出、对附属单位支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977,228.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出854,008.83元，占基本支出的87.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,220.13元，占基本支出的12.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,309.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县级民族机动金补助专项资金74,976.43元，主要用于支持我县民族地区在政治、经济、文化和社会事业方面的重大活动和特殊困难项目；

县级民族团结进步示范工作经费专项资金20,935.50元，主要用于用于创民相关工作经费支出；

2023年省级民族团结进步示范创建经费补助专项资金14,398.00元，主要用于开展全国民族团结进步示范县创建工作宣传、验收、资料档案收集整理、氛围营造、创民办公费、差旅费等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,087,538.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少286437.17元，下降20.85%,完成年初预算的77.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出875,288.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%，完成年初预算的77.64%。主要用于行政运行714,176.87元、民族工作专项161,111.93元；造成决算差异的主要原因是项目专项资金拨付困难。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出98,583.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于行政单位离退休2,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出94,131.04元、死亡抚恤2,052.00元，完成年初预算的115.92%；造成决算差异的主要原因是人员工资、社保缴费标准变化。

9.卫生健康（类）支出99,269.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于行政单位医疗53,967.57元，公务员医疗补助43,144.64元，其他行政事业单位医疗支出2,156.84元，完成年初预算的144.00%；造成决算差异的主要原因是人员缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14,398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，主要用于其他农林水支出14,398.00元，完成年初预算的12%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为25,440.17元，完成年初预算的79.50%。支出决算较上年减少6352.55元，下降19.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为5,441.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.39%，完成年初预算的45.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加182.45元，增长0.92%；公务接待费支出决算较上年减少6535元，下降54.57%；具体是国内接待费支出决算5,441.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6535元，下降54.57%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为25,440.17元，完成年初预算的79.50%。支出决算较上年减少6352.55元，下降19.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.17元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为5,441.00元，完成年初预算的45.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是严格实行厉行节约，控制经费支出。

因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加182.45元，增长0.92%；公务接待费支出决算较上年减少6535元，下降54.57%；具体是国内接待费支出决算5,441.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6535元，下降54.57%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次及人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督导检查、工作调研、民族工作等业务发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出123,220.13元，比上年减少80551.37元，下降39.53%，主要原因是办公设备购置、其他商品和服务减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县民族宗教事务局资产总额34901.36元，其中，流动资产7091.99元，固定资产27,809.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1362.49元，其中固定资产减少37.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21769.17元，其中：政府采购货物支出3770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17999.17元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300130801111