第一部分 龙陵县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。县应急管理局在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委、县委有关工作要求。

（1）负责全县应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织拟订全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减

灾救灾规划，组织制定部门规范性文件，督促监管企业执行相关操作规程和标准。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善安全生产事故和自

— 2 —然灾害分级应对制度，组织拟订县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠

道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判安全生产、自然灾害等突发事件发展态势并提

出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导各类应急救援力量建设，

提升基层应急处置能力。

（8）指导消防、森林草原防灭火工作规划编制并推进落实，

组织指导协调消防救援、森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害

等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评

估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产监督检查及考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸行业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并实施监管行业领域安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸行业安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县应急管理局属一级核算单位，共3个内设机构，包括：办公室、安全生产综合协调股、防灾减灾救灾股。有行政编制22个，实有行政人员20人。有龙陵县综合应急救援大队1个，为应急管理局所属股级公益一类财政全额拨款事业单位，有事业编制5个，实有事业人员5人。

（三）重点工作概述

1﹒织密“责任网”，压实安全根基不松劲。我们始终把责任落实作为“第一道防线”，构建“横向到边、纵向到底”的责任体系。高位统筹聚合力：全年县委常委会、县政府常务会共听取相关工作汇报4次、专题研究6次，县委理论学习中心组集中学习安全生产、防灾减灾救灾工作1次，县委书记主持安全生产专题会议1次，各级各部门召开联席会、推进会100余次，构建“党委统一领导、政府牵头负责、部门协同联动、基层具体落实”的责任闭环。靶向培训提能力：将安全生产相关内容纳入县委组织部科级领导干部、中青年干部培训等重要培训内容，全年160余名干部接受系统培训，强化履职能力。清单管理明责任：制定县、乡两级党政领导干部安全生产职责清单及2025年工作要点，明确各方任务、细化职责任务，构建层级清晰的责任体系。促企除患强根基：督促215户企业建立事故隐患内部举报奖励制度，兑现奖励5万余元，收集隐患线索1200余项，激活企业内生动力。严督重责促实干：通过约谈、挂牌督办等硬核举措强化监督问责，全年县级分管领导约谈单位3家、企业2户，挂牌督办重大隐患44项，以强监督倒逼真落实、硬履职。严格执法强震慑：坚持“零容忍、严执法”，严打安全生产违法违规行为，全年实施行政处罚68次、罚款215.74万元，执行“一案双罚”2起，持续保持监管高压态势。

2﹒打好“组合拳”，深化攻坚整治出硬招。以安全生产治本攻坚三年行动为总抓手，筑牢本质安全防线。精准发力抓落实：严格落实领导干部带队检查制度，累计开展安全生产检查549次，排查发现重大事故隐患71项，推动整治工作精准落地。全域排查除隐患：构建“部门检查+企业自查+群众举报”排查体系，各生产经营单位自检自查800余次、发现重大隐患111项，接收群众举报2项，共计排查重大事故隐患184项，整改率100%。企业自查发现隐患数超部门检查数，隐患排查内生动力持续激发。专家赋能强支撑：充分发挥第三方专业优势，聘请专家参与工贸、危化、非煤矿山等领域隐患排查，累计排查21户生产经营单位，发现并推动整改隐患170个，提升隐患排查专业性、精准度。精准帮扶促提升：深化安责险参与安全生产工作，50余户生产经营单位投保，保险机构开展重大事故隐患宣贯23场次；针对高危行业领域，制定“一企一策”帮扶方案45份，精准助力企业提升安全管理水平。专项整治求实效：全力推进电气焊设备“加芯赋码”，26户使用单位的134台设备全部完成赋码，完成率100%；持续开展“破窗拆网”行动，完成197家单位3649处门窗拆改；全面完成变型拖拉机淘汰退出工作，靶向破解重点领域安全痛点。

3﹒排查整治先行，源头化解灾害风险。抗震排查除隐患：完成612栋需排查房屋抗震安全隐患排查，各类隐患情况均已摸清，隐患房屋整治有序推进、应改尽改，从根源上消除房屋抗震风险。防洪排查防险情：聚焦重要工程、山洪灾害危险区等重点区域，开展专项行动，评估在建项目安全，对雨天高风险项目果断停工撤离，严防洪涝事故。

4﹒演练响应提速，提升应急处置效能。实战演练常态化：全年组织多部门开展地质灾害、消防救援、防汛救灾、森林防火等各类应急演练30余次，检验预案、锻炼队伍、提升协同处置能力。应急响应快准稳：汛期发出预警提示9期，启动防汛Ⅳ级应急响应2次，累计成功转移避险88户353人；投入各级抢险人员3917人次、机械306台班，各级投入救灾资金900余万元，高效应对各类险情。

5﹒宣培筑基固本，筑牢基层防灾防线。全民宣传广覆盖：依托六月“安全生产月”“5・12防灾减灾日”等活动，向公众普及安全生产、防灾减灾等知识和防范应对技能，提升民众安全生产意识和抵御自然灾害的防范自救能力。重点人群强培训：完成16个县直部门、10个乡镇及村（社区）地震应急“第一响应人”培训；安装地震预警终端160台；落实灾害信息员AB岗制度，充实县乡村信息员264名，线上线下培训16次实现全覆盖，强化灾情报送、应急演练等业务能力。

6﹒备战强能提质，夯实应急保障支撑。预案体系更完善：修订地震、防汛抗旱等核心预案，确保应对灾害科学高效。救援队伍更精锐：建强65支3500余人应急救援队伍，夯实一线处置力量。物资储备更充足：2025年新增采购应急物资107件，县级储备12类1万余件物资及24.6万公斤大米，乡镇储备5类 3659件，建立快速调拨机制，保障物资高效调配。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,979,949.34元，其中：一般公共预算6,946,984.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16482.31元，上年非财政拨款结余16482.31元。

与上年对比减少157271.89元，减少2.21%，减少的主要原因是2026项目预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,946,984.72元，其中：本年收入6,946,984.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,946,984.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少157271.89元，下降2.21%，主要原因是2026年项目支出减少54,750.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,979,949.34元。财政拨款安排支出6,946,984.72元。其中：基本支出6,946,984.72元，与上年对比减少157271.89元，下降2.21%，减少的主要原因是2025年10月份退休人员增加1名，所以人员经费预算减少；项目支出0元，减少54,750.00元，主要原因是森林消防中队已退出龙陵县工作，故不再预算伙食补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

其中：2240101行政运行5474020.08元，主要用于支付行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等；2240150事业运行，主要用于支付事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等；2080501行政单位离退休6000元，用于支付退休人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出446008.32元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出115000元，主要用于支付退休人员职业年金缴费；2101101行政单位医疗185043.15元，主要用于支付行政人员基本医疗保险和事业人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗32289.88元，主要用于支付事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助154022.08元，主要用于支付职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出10150.21元，主要用于支付事业人员工伤、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额124000元，其中：政府采购货物预算34000.00元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县应急管理局2026年公务接待费预算为35,000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为28次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费55,000.00元，与上年持平。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年龙陵县应急管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金32,964.62元，其中：重点项目2个，财政预算安排32,964.62元。2026年龙陵县应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

一、项目名称

应急管理局自有资金工作经费项目

二、立项依据

根据龙陵县应急管理局自有资金情况。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

五、项目实施内容

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

六、资金安排情况

县级财政安排自有资金16482.31元。

（七）项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日，资金采用申请支付的方式进行支付。

（八）项目实施成效

通过自有资金经费项目的使用，保障了龙陵县应急管理局日常公用支出，从而提高应急管理能力，使社会更加和谐稳定。

项目二：

一、项目名称

单位自有资金工作经费项目

二、立项依据

根据龙陵县应急管理局自有资金情况。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

五、项目实施内容

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

六、资金安排情况

县级财政安排自有资金16482.31元。

（七）项目实施计划

2026年1月1日至2026年12月31日，资金采用申请支付的方式进行支付。

（八）项目实施成效

通过自有资金经费项目的使用，保障了龙陵县应急管理局日常公用支出，从而提高应急管理能力，使社会更加和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、日常维修费等机关运行经费846621.04元，与上年对比减少229.2元，下降0.03%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县应急管理局资产总额5,125,734.53

元，其中，流动资产119582.34元，固定资产5006152.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3876147.68元，其中固定资产增加3876147.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

龙陵县应急管理局2026年部门预算表

预算表详见附件

附件：2026年部门预算公开表