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龙陵县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、县应急管理综合行政执法大队、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产综合协调股。所属股级公益一类财政全额拨款事业单位为：龙陵县综合应急救援大队。

（三）重点工作概述

持续贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要论述和指示批示精神，以更加饱满的干劲、更加有力的措施，全力以赴抓好安全生产、防灾减灾各项工作，巩固成绩，确保全县安全生产形势稳定向好。

（一）理论学习再加强。持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要论述、重要指示精神、《中华人民共和国安全生产法》和《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》。将习近平总书记关于安全生产重要论述作为党委（党组）学习的重要内容，作为各级党政领导干部培训的重要内容，坚持不懈落实安全生产十五条硬措施和省级69项、市级75项、县级71项措施。持续贯彻落实上级重大决策部署，根据县委、县人民政府工作安排，提出具体工作措施，并迅速贯彻落实。

（二）宣传教育再深入。结合“安全生产月”“国际减灾日”“世界气象日”“防灾减灾日”等主题日，开展专题性宣传活动。充分利用电子屏、电视、微信、广播滚动播放公益广告、宣传片。针对不同社会群体的防灾减灾科普读物、漫画等宣传教育产品，提高防灾减灾知识宣传的针对性、科学性和有效性。联合其他职能部门，牵头组织专业技术人员和志愿者，采取专家宣讲、志愿宣讲的形式，开展常态化教育活动，重点要深入自然灾害易发的地区，开展防灾减灾法律法规和基本知识教育普及活动，切实提高群众防灾减灾意识，提升防险避灾和自救互救能力。充分利用村（社区）活动室、农家书屋、中小学校等阵地，面向社会公众、中小学生，广泛开展知识宣讲、技能培训、案例解说、应急演练等多种形式的宣传教育活动，使防灾减灾宣传教育日益常态化、制度化，充分发挥防灾减灾阵地的作用。

（二）专项整治再抓实。持续巩固重大风险隐患专项排查治理2023行动成果，全力抓好安全生产治本攻坚三年行动，重点在精准执法上下功夫。根据监管执法情况，定期通报一批、约谈一批、联合惩戒一批、停产整顿一批，并在政府网站或主流媒体分期分批公布安全生产典型执法案例。

（四）值班值守再强化。切实加强值守应急工作，做好安全防范。领导干部以身作则，率先垂范，带头执行24小时值班制度，及时全面掌握安全生产动态，做好应对突发事件的预警、预报和预防工作。加强信息报送，严格落实生产安全事故报告制度，对发生事故不按规定及时如实上报，有意隐瞒不报或隐瞒事实、弄虚作假的责任单位、责任人员，严格追究相关责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,537,077.97元，其中：一般公共预算7,104,256.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入41,600.00元，上年结转结余16,821.36元。

与上年对比增加了92,124.02元，增加1.24%，增加的主要原因2025年增加综合应急救援队工作经费1,644,360.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,104,256.61元，其中:本年收入7,104,256.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,104,256.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少340,697.34元，下降4.58%，主要原因是2025年项目支出冬春救助资金未下达，比2024年减少2,599,268.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,537,077.97元。财政拨款安排支出7,537,077.97元。其中：基本支出7,049,506.61元，与上年对比增加2,863637.06元，增加68.41%，主要原因是增加了综合应急救援队工作经费1,644,360.00元；项目支出70,750.00元，与上年对比减少3,188,334.4元，下降97.83%，主要原因是减少了冬春就在补助资金2,350,000.00元等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

（1）基本支出7,049,506.61元，其中：2240101行政运行5,992,472.49元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等；2080501行政单位离退休5,400.00元，用于支付退休人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413,521.92元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出299,113.25元，主要用于支付退休人员职业年金缴费；2101101行政单位医疗182,243.41元，主要用于支付行政人员基本医疗保险事业人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗18,273.13元，主要用于支付事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助128,948.48元，主要用于支付职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出9,533.93元，主要用于支付事业人员工伤、失业保险。

（2）项目支出70,750.00元，其中：2240101行政运行70,750.00元，用于支付县森林消防中队伙食补助54,750.00元，办公费16,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额158,800.00元，其中：政府采购货物预算57,600.00元、政府采购服务预算101,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县应急管理局2025年公务接待费预算为35,000.00元，较与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，；公务用车运行维护费55,000.00元，与上年持平。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县应急管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金70,750.00元，其中：重点项目2个，财政预算安排70,750.00元。2025年龙陵县应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

一、项目名称

森林消防中队伙食补助经费项目

二、立项依据

根据龙陵县森林消防中队关于申请2025年度生活补助的请示。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

本项目主要用于龙陵县森林消防中队生活补助。

五、项目实施内容

给予龙陵县森林消防中队50人，每人每天3元生活补助。

六、资金安排情况

县级财政安排伙食补助54,750.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，对森林消防中队进行伙食补助。资金采用申请支付的方式，一次性支付。

（八）项目实施成效

通过伙食补助资金的发放，保障了森林消防中队50名人员的基本生活，从而提高救灾能力，使社会更加和谐稳定。

项目二：

一、项目名称

应急管理局自有资金工作经费项目

二、立项依据

根据龙陵县应急管理局自有资金情况。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

五、项目实施内容

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

六、资金安排情况

县级财政安排自有资金16,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，资金采用申请支付的方式进行支付。

（八）项目实施成效

通过自有资金经费项目的使用，保障了龙陵县应急管理局日常公用支出，从而提高应急管理能力，使社会更加和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、日常维修费等机关运行经费846,850.24元，与上年对比增加364,967.04元，增加75.74%，主要原因是2025年增加综合应急救援队工作经费220,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县应急管理局资产总额1,249,586.85元，其中，流动资产75,896.96元，固定资产1,173,688.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加750,199.92元，其中固定资产增加700,707.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

龙陵县应急管理局2025年部门预算表

预算表详见附件

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300646900111