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龙陵县统计局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2.制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县范围内的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

3.搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表。

5.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

6.组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设，加强统计教育和统计干部培训；协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

7.完成县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计制度法规股。所属单位1个，是龙陵县地方统计调查队。因龙陵县地方统计调查队预决算都是由龙陵县统计局编报，所以不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县统计局2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入龙陵县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是龙陵县地方统计调查队预决算都是由龙陵县统计局编报，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在市统计局的关心支持下，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，创新工作方式，以提供优质统计服务为中心，以改进作风为抓手，着力提高统计数据质量，加大统计执法力度，加强统计信息化建设，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）加强和改进作风建设，强化管党治党政治责任。一是深化理论学习，强化党的政治建设。认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，确保党的方针政策和省委、市委、县委重大决策部署得到贯彻落实。二是加强组织领导，落实主体责任。把党的领导体现在统计事业全领域，贯穿统计发展全过程，以真实准确的统计数据，优质高效的统计服务诠释使命担当。三是坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入统计工作重要议事日程，切实履行“一岗双责”，于4月12日和7月8日召开了上半年和下半年党风廉政建工作会议。四是严格落实意识形态工作责任制。加强舆情监测研判和处置工作力度，加强意识形态阵地管理，维护网络意识形态安全，坚持党管宣传、党管意识形态不动摇，为宣传思想工作提供坚强政治保证，开展意识形态工作分析研判4次。

（二）加强基层基础建设。一是开展统计业务培训。围绕健全统计台账、统计资料保管、报表报送要求、电子台账录入等方面，全面系统的为各乡镇、各相关企业统计人员开展“点餐式”培训4场次，“四上”企业升规纳统培训3场次，基层业务指导20余场次，累计培训300余人次。二是持续推进统计服务基层专项行动。联合县发展局、县工信局等部门深入各乡镇，结合“四上”企业入库、统计督察发现问题整改，推进统计基层基础建设，切实解决基层统计难题。

（三）加强经济月度监测，有效发挥统计服务职能。围绕县委、县政府工作重点，加大对农业、工业、能源、商贸、房地产、投资等重点领域的预警监测。2024年全年实现地区生产总值1,454,634万元，按不变价格计算（下同），下降3.8%。其中：第一产业增加值423,505万元，增长2.8%；第二产业增加值421,408万元，下降20.0%；第三产业增加值609,721万元，增长4.8%。三次产业结构为29.1:29.0:41.9。全县人均生产总值54,685元（用常住人口计算），下降3.6%。围绕社会关注的难点和热点问题，及时对数据做出研判分析，撰写经济形势分析4篇，统计信息41篇。

（四）第五次全国经济普查工作。在县委、县人民政府的高度重视和正确领导下，在各相关部门和十个乡镇的通力配合下，县经普办坚持“横向到边、纵向到点、任务到项、责任到人”的工作体系，共完成普查登记单位4,924个，其中：法人单位4,063个，产业活动单位861个；共完成上报抽样调查个体经营户1080户，全面调查个体经营户67户。坚持“即报即审”，完成普查数据比对、审核、修订上万条，抽取四个普查小区90家单位、8户个体经营户开展实地核查，牢牢守住经济普查数据质量的“生命线”，圆满完成2024年“五经普”工作任务。

（五）加强统计法治建设。一是强化统计法治宣传。充分利用经普业务培训会、专业培训会等，对统计人员开展统计法律、法规宣讲，扩大宣传氛围。二是推动各级党委、政府全面深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话和重要指示批示精神。分别在县委常委会和政府常务会上开展了习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和《意见》《办法》《规定》《监督意见》等重要文件学习。三是开展“双随机”执法检查工作。2024年全县需要开展“双随机、一公开”监管抽查及统计重点执法检查共15家企业，已开展执法检查15家，已全部完成。四是对新修改的《中华人民共和国统计法》开展学习宣传。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县统计局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县统计局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县统计局2024年度收入合计3,720,519.85元。其中：财政拨款收入3,596,519.85元，占总收入的96.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入124,000.00元，占总收入的3.33%。

与上年相比，收入合计减少170,411.47元，下降4.38%。其中：财政拨款收入减少169,411.47元，下降4.50%；其他收入减少1,000.00元，下降0.80%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是:1.财政拨款收入减少169,411.47元，下降4.50%。主要是：一是2024年平均人数比2023年减少0.7人，基本支出减少46,174.26元；二是项目规模比上年减小，项目支出减少123,237.21元。2.其他收入减少1,000.00元，下降0.80%。主要是上级统计调查部门补助的工作经费比上年减少1,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县统计局2024年度支出合计3,739,617.95元。其中：基本支出2,878,482.96元，占总支出的76.97％；项目支出861,134.99元，占总支出的23.03％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位支出。

与上年相比，支出合计减少131,735.97元，下降3.40%。其中：基本支出减少46,174.26元，下降1.58%；项目支出减少85,561.71元，下降9.04%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位支出。主要原因是:一是平均人数减少，基本支出减少46,174.26元。二是项目规模减小，项目支出减少85,561.71元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,878,482.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,621,106.18元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257,376.78元，占基本支出的8.94％。人均基本支出159,915.72元，其中：人均人员经费支出145,617.01元，人均公用经费支出14,298.71元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出861,134.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第五次全国经济普查项目经费435,268.14元，主要用于2024年开展第五次全国经济普查所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费。

城乡住户调查和农业农村统计监测项目经费302,768.75元，主要用于开展城乡住户调查和农业农村统计监测工作所需的印刷费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费。

劳动力调查等项目经费123,098.10元，主要用于开展劳动力调查所需的办公费、邮电费、劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,596,519.85元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比减少169,411.47元，下降4.50%，完成年初预算的102.05%。比上年减少的主要原因是:一是平均人数减少，基本支出减少46,174.26元。二是项目规模减小，项目支出减少123237.21元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是工资标准提高一般公共服务（类）支出决算数比年初预算数增加3,006.88元；二是2024年补支了2023年12月份养老保险，社会保障和就业（类）支出决算数比年初预算数增加11,436.93元；三是2024年补支2023年9-12月医疗、工伤、失业保险，而2024年医疗、工伤、失业保险只支付到2024年10月份，卫生健康（类）支出决算数比年初预算数减少349.57元；四是农业农村统计监测工作项目经费是省级财政补助的经费，年初无此项预算，农林水（类）支出决算数比年初预算数增加58,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出2,951,417.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%，完成年初预算的100.10%。主要用于工资福利支出2,038,203.41元，商品和服务支出913,213.67元；造成预决算差异的主要原因是：一是人员工资标准提高统计工作任务加大基本支出决算数比预算数增加49,534.99元。二是项目规模减小，项目支出决算数比预算数减少46,528.11元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出340,298.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的103.48%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出293,833.60元，机关事业单位职业年金缴费支出42,265.09元，退休人员公用经费支出4,200.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年补支了2023年12月份养老保险。

9.卫生健康（类）支出246,804.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初预算的99.86%。主要用于行政单位医疗86,255.27元，事业单位医疗59,155.13元，公务员医疗补助94,592.00元，大病保险、工伤保险、失业保险支出6,801.68元；造成预决算差异的主要原因是2024年补支2023年9-12月医疗、工伤、失业保险，而2024年医疗、工伤、失业保险支付到2024年10月份。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出58,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，年初无此项预算。主要用于农业农村统计监测工作；造成预决算差异的主要原因是此项目经费是省级财政补助的经费，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，决算为48,760.06元，完成年初预算的69.66%；支出决算较上年增加1,341.44元，增长2.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,822.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.52%，完成年初预算的92.06%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,938.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.48%，完成年初预算的39.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,498.44元，增长7.28%；公务接待费支出决算较上年减少1,157.00元，下降8.84%；具体是国内接待费支出决算11,938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,157.00元，下降8.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为48,760.06元，完成年初预算的69.66%，支出决算较上年增加1,341.44元，增长2.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,822.06元，完成年初预算的92.06%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,938.00元，完成年初预算的39.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,498.44元，增长7.28%；公务接待费支出决算减少1,157.00元，下降8.84%，具体是国内接待费支出决算11,938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,157.00元，下降8.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是公务用车运行维护费36,822.06元，比上年增加2,498.44元，增长7.28%。主要是虽然我单位进一步完善了单位管理制度，从严从紧控制公务用车相关费用支出，但是我单位公务车辆年代已久，修理费用相应增加。其中：过路费减少7,366.71元，修理费增加12,051.00元，油费减少1,000.00元，洗车费减少1,400.00元，保险费增加314.15元，年检费减少100.00元。二是公务接待费11,938.00元，比上年减少1,157.00元，下降8.84%。原因是我单位进一步完善了公务接待管理制度，公务接待批次和人次都比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常统计工作、第五次全国经济普查工作、劳动力调查、粮食产量抽样调查、城乡住户调查、人口变动调查、脱贫县调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常统计工作、第五次全国经济普查工作、劳动力调查、粮食产量抽样调查、城乡住户调查、人口变动调查、脱贫县调查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县统计局2024年机关运行经费支出257,376.78元，比上年增加16,135.00元，增长6.69%,主要原因是由于本年增加了经济普查工作任务机关运行成本势必增加。其中：办公费增38,364.00元，邮电费减10,000.00元，差旅费减25,815.00元，公务接待费减1,157.00元，劳务费增13,398.00元，工会经费减1,063.44元，公务用车运行维护费增2,498.44元，其他交通费（公务交通补贴、租车费）减2,190.00元，退休人员公用经费增2,100.00元。部门机关运行经费主要用于办公费50,656.00元，差旅费14,540.00元，公务接待11,938.00元，劳务费20,000.00元，工会经费29,760.72元，公务用车运行维护费36,822.06元，其他交通费（公务交通补贴、租车费）89,460.00元，退休人员公用经费4,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县统计局资产总额185,815.56元，其中，流动资产74,797.55元，固定资产104,872.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,145.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,853.61元，其中：流动资产减少5,151.90元，固定资产减少41,189.67元，无形资产减少3,512.04。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36,262.06元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,662.06元。授予中小企业合同金额36,262.06元，其中：授予小微企业合同金额36,262.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300141001111