2025年度龙陵县卫生健康局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能：龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

2．机构情况：2025年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位独立编制机构数15个，其中行政单位1个，事业单位14个，与2024年对比减少1个，主要原因是2025年因机构改革，监督所合并至疾病预防控制中心。

3．人员情况：卫健部门2025年末在职职工1412人，其中编制内实有人数为694人，其他718人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年龙陵县卫生健康局将认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，确保各项卫生健康工作得到有效推进。主要围绕以下几方面开展工作：一是有效落实常态化疫情防控工作。二是深入推进爱国卫生建设，持续开展宣传，开展秋季“除四害”消杀活动，及时发放灭鼠药、灭蝇药等。三是持续巩固提升健康扶贫成果。进一步推进健康扶贫成果与深化医改、健康龙陵建设、“十四五”卫生健康规划的深度融合。一方面稳定现有政策，动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障，预警因病返贫致贫风险。另一方面推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。四是提升全县医疗服务能力和水平。加快信息化建设，稳步推进医共体各项工作，提升全县医疗服务能力和水平，推动各医疗机构从“治病”向“防病”转变，患者由“无序就医”向“分级转诊”转变，医疗服务水平由“龙头强”向“县域强”转变。五是扎实深入公共卫生服务。一方面加强健康宣教，通过“五进”活动的开展，有效提高群众预防疾病和促进健康的能力。另一方面加强严重精神障碍患者、慢病、传染病、地方病管理。六是进一步增强党的领导，夯实基层党建责任。认真落实“一月一条例、一月一主题、一月一清单”工作制度，有效推动基层党建责任在一线落实。增强基层党组织政治功能，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等作为党组会议“第一议题”。积极提升基层党建质量。对标本系统、本行业、本领域的标杆，全面查找差距，制定赶超措施，压实创建责任，全力比学赶超，聚焦推动党的全面领导落实到基层，推动公立医院基层党建全面进步。

（三）部门整体收支情况

2025年我部门全年预算数19374.45万元，全年执行数16089.03万元，其中基本支8737.95万元，项目支出7351.08万元，基本支出占总支出的54.31%，项目支出占45.69%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2025年1月1日——2025年1月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2025年3月1日——2025年3月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2025年4月1日——2025年4月20日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我局2025年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

我局在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

1.居民健康核心指标稳步优化

（1）截至2024年，孕产妇死亡率连续三年保持为0，孕产妇死亡率2020年0/十万,2024年0/十万。

（2）婴儿死亡率从2020年的5.47‰降至2024年的1.59‰，5岁以下儿童死亡率从8.60‰降至3.72‰，均提前达到“≤6‰”和“≤4‰”的目标，儿童健康管理水平跻身全省前列。

（3）居民健康素养水平从2020年的13.4%提升至2024年的25.79%，2025年预估达26.79%，超额完成25%的目标，健康生活方式普及成效显著。

2.重大疾病防控成效突出

（1）法定报告传染病发病率2020年272.1968/10万，2024年913.4308/10万。艾滋病防治“三个90%”目标（发现率发现率94.3%、治疗率95.84%、治疗成功率97.59%）全面达成，母婴传播、血液传播保持零发生。

（2）慢性病管理规范化水平提升，高血压、糖尿病患者规范化管理率分别从2020年的97.92%、96.08%持续提升，2024年达92.03%、91.55%，基层医疗机构慢性病随访和用药指导覆盖率达100%。

3.三级医疗卫生网络提质增效。（1）县级医院能力显著提升。县中医医院、县人民医院顺利通过二级甲等医院复审，县妇幼保健院通过二级乙等验收，县中医医院通过第二阶段提质达标验收，县人民医院建成二十大中心(即临床服务“五大中心”、急诊急救“五大中心”、资源共享“五大中心”、高质量管理“五大中心”），电子病历应用水平建设达到4级水平。专科服务能力不断提升，2个老年病科通过验收，5个薄弱专科建设完成，3个中医特色专科通过中期评估，省，市级重点专科各6个，省市专家工作站20个，“心电一张网·心电诊断中心”获国家级认证。（2）基层机构标准化建设加速。累计投入3.2亿余元，新建县人民医院1个，扩建县中医医院1个，扩建乡镇卫生院1个，改扩建村卫生室26个。DR、彩超等设备配备率达100%，乡镇卫生院发热门诊覆盖率100%，100%乡镇卫生院实现中医馆全覆盖，100%村卫生室提供4类以上中医药服务，中医药服务网络基本健全，基层诊疗环境和服务能力大幅改善。（3）医共体建设取得突破。紧密型县域医共体理事会实体化运作，县域外住院率从2020年的18%降至2024年的15%，远程诊疗覆盖所有乡镇，累计开展远程会诊5000余例，优质资源下沉机制初步形成。

4.卫生资源配置持续优化。床位与人才指标稳步提升。每千人口床位数从2020年的3.98张增至2024年的7.51张，提前完成6.4张的目标；每千常住人口执业（助理）医师数从1.74人增至2.64人；每万人口全科医生数从3.83人增至4.23人，2025年预估达4.94人，基层人才短缺问题逐步缓解。

5.医药卫生体制改革持续深化。（1）分级诊疗制度落地生根。建立“基层首诊、双向转诊”机制，县域内就诊率从2020年的85%提升至2024年的92.69%，2025年预估达93.69%，基层门急诊占比保持在65%以上，“小病在基层、大病到医院”的就医格局基本形成。（2）健康扶贫成果巩固拓展。建档立卡贫困人口医保参保率保持100%，大病专项救治覆盖36种疾病，累计救治1.2万人次，“先诊疗后付费”“一站式结算”服务惠及20余万人次，因病致贫返贫风险有效遏制。

6.公共卫生应急能力大幅提升。（1）疾病预防控制体系改革落地。县疾控中心实验室能力提升项目完成，建成生物安全二级实验室，突发公共卫生事件监测预警响应时间缩短至30分钟，应急物资储备覆盖30类100余种防护用品，可满足30天满负荷运转需求。（2）重大疫情防控机制健全。建立“五位一体”边境公共卫生安全协同机制，入境人员闭环管理率100%，新冠疫情防控期间实现“零输入、零感染”，常态化防控下发热门诊日均接诊能力提升至500人次，应急演练覆盖所有乡镇和医疗机构。

7.妇幼与老龄健康服务升级。（1）妇幼保健体系完善。妇幼保健体系完善。危重孕产妇和新生儿救治中心标准化建设完成，2020年产前筛查率达68.95%，新生儿遗传代谢病筛查率98.16%，农村妇女“两癌”筛查，宫颈癌累计筛查30709人次；乳腺癌累计筛查21489人次；2024年底，产前筛查率达95.19%，新生儿遗传代谢病筛查率99.95%，农村妇女“两癌”筛查实现年度全覆盖，宫颈癌累计筛查59578人次，乳腺癌累计筛查50168人次。（2）医养结合快速发展。乡镇卫生院与敬老院签约合作率100%，老年人健康管理率达73.4%，龙陵县中医医院获评省级医养结合优质服务单位，象达中心卫生院成为基层医养结合示范机构。

8.人口发展与生育政策落实。（1）三孩生育政策平稳实施。2020年人口自然增长率达2.92‰，出生人口性别比112.71。2024年人口自然增长率达0.16‰，出生人口性别比113.57。（2）托育服务体系起步发展。2024年底，建成3岁以下婴幼儿托位1084个，每千人口托位数4.1个。2025年底，建成3岁以下婴幼儿托位1234个，每千人口托位数4.5个，完成规划目标。

9.中医药服务体系逐步健全。一是龙头医院不断做强。县中医医院通过服务能力基本标准验收，已通过二级甲等中医医院复审，电子病历应用水平建设达到4级水平；县中医医院综合住院楼建成使用，就医环境、基础设施条件得到进一步改善。二是基层中医药服务网络不断夯实。积极实施基层中医药服务能力提升工程，全县10个乡镇卫生院全部开设中医科和中医馆，均配备了300种以上中药饮片和相应的中医诊疗设备，均能开展8类以上中医药适宜技术；积极推进25个中医阁建设，中医阁建设比例达20.66%。

10.中医药人才队伍不断壮大。全县中医执业（助理）医师120人，乡镇卫生院中医类别执业（助理）医师64人，占医师总数30.73%，121个村卫生室均配备1名能够提供中医药服务的医务人员；建成全国基层名老中医药专家传承工作室1个，省级基层名老中医药专家传承工作室2个，建成名中医二级工作站9个，培养继承人24人。

11.中医药服务能力持续提升。强化县中医医院建设，狠抓专家工作站和省级中医特色专科建设，做优做强骨伤、针灸、推拿、脾胃病、妇科等中医传统优势专科专病，建成省、市级中医专家工作站10个，建设省级中医特色专科3个，乡镇卫生院均能提供6类10项以上、村卫生室均能提供4类6项中医药适宜技术服务，中医药门诊服务占比达47.95%。基层中医药服务能力稳步提升。65岁及以上老年人中医药健康管理覆盖率为73.7%，0—3岁儿童中医药健康管理覆盖率为91.09%，中医健康管理服务质量和内涵不断加强。

（四）效果情况分析

2025年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题:一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓；三是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。。

（二）针对上述存在的问题,我局已作出工作要求:

1.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各部门的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目主管部门加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可进入政府采购程序，加快采购进度。

3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全。

4.逐步规范绩效评价工作。2025年，卫健局将进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作，促使各股室牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入单位责任目标考核；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目经费执行进度。

（三）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。