2024年度龙陵县卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能：龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

2．机构情况：2024年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位独立编制机构数16个，其中行政单位1个，事业单位15个，与2022年对比无增减变化。

3．人员情况：卫健部门2024年末在职职工1553人，退休人员298人，遗属18人。与2023年相比增加867人，原因是2023年部分单位长期聘用编外人员为填列。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年龙陵县卫生健康局将认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，确保各项卫生健康工作得到有效推进。主要围绕以下几方面开展工作：一是有效落实常态化疫情防控工作。二是深入推进爱国卫生建设，持续开展宣传，开展秋季“除四害”消杀活动，及时发放灭鼠药、灭蝇药等。三是持续巩固提升健康扶贫成果。进一步推进健康扶贫成果与深化医改、健康龙陵建设、“十四五”卫生健康规划的深度融合。一方面稳定现有政策，动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障，预警因病返贫致贫风险。另一方面推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。四是提升全县医疗服务能力和水平。加快信息化建设，稳步推进医共体各项工作，提升全县医疗服务能力和水平，推动各医疗机构从“治病”向“防病”转变，患者由“无序就医”向“分级转诊”转变，医疗服务水平由“龙头强”向“县域强”转变。五是扎实深入公共卫生服务。一方面加强健康宣教，通过“五进”活动的开展，有效提高群众预防疾病和促进健康的能力。另一方面加强严重精神障碍患者、慢病、传染病、地方病管理。六是进一步增强党的领导，夯实基层党建责任。认真落实“一月一条例、一月一主题、一月一清单”工作制度，有效推动基层党建责任在一线落实。增强基层党组织政治功能，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等作为党组会议“第一议题”。积极提升基层党建质量。对标本系统、本行业、本领域的标杆，全面查找差距，制定赶超措施，压实创建责任，全力比学赶超，聚焦推动党的全面领导落实到基层，推动公立医院基层党建全面进步。

（三）部门整体收支情况

2024年我部门全年预算数26718.70 万元，全年执行数20476.95万元，其中基本支出8688.80万元，项目支出11788.15万元，基本支出占总支出的42.43%，项目支出占57.57%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2025年1月1日——2025年1月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2025年3月1日——2025年3月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2025年4月1日——2025年4月20日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我局2024年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

我局在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

1.聚焦党建领航铸魂，凝聚卫生健康发展力量。全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，大力实施“健康中国”战略，把人民健康放在优先发展的战略地位。认真履行管党治党主体责任，深入推进卫生健康系统作风行风建设年专项整治工作、医药领域腐败问题集中整治以案促改促建促治工作，抓实医保基金监管，成立全县医疗质量控制、财务绩效、医保物价等管理中心，强化医疗内控机制建立。

2.聚焦医共体建设，医药卫生体制改革持续深化。认真落实国家及省市关于深化医改的工作要求，以紧密型县域医共体建设为抓手，构建成一个县乡一体化、医疗同质化、服务便捷化的群众就医环境，建成资源共享“五大中心”和成立全市第一家药品集中采购中心。

3.聚焦项目建设，医疗卫生基础条件持续改善。中医医院综合住院楼建成投入使用，县人民医院迁建项目正常推进，勐糯镇中心卫生院实现整院搬迁并由县人民医院进行运营管理，惠及周边群众10万余人。勐糯院区投入使用以来，共开展新技术、新项目38项，镇域患者外转率降幅16.29%。

4.聚焦健康龙陵建设，爱国卫生运动深入开展。不断深化爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建成果，实现市容环境舒适整洁，环境质量提质增优，餐饮行业卫生、安全，身体锻炼科学、健康，慢性疾病管理标准化、规范化，家庭生活幸福、安宁，全县城乡环境面貌明显向好。

5.聚焦公共卫生服务，疾病预防控制体系不断健全。加强县内重点实验室建设，强化重大传染病和地方病防治，全面提升慢性病防治能力，持续消除碘缺乏危害，开展“国家传染病智能监测预警前置软件”集成部署应用工作和持续开展职业病危害专项治理。截至目前，甲乙类法定传染病报告率低于过去5年的平均水平，艾滋病持续保持无经血传播、无母婴传播，感染者发现率、治疗率、治疗成功率分别达95.1%、95.50%、97.1%，重大疾病防控取得显著成效。职业病危害专项治理完成率100%，食源性疾病规范报告率100%。

6.聚焦脱贫成果巩固，群众基本医疗有保障。县域内10家乡卫生院服务能力均达到国家基本标准。2024年心脑血管救治站拓面建设目标任务3家。县域内10个乡镇卫生院已有8家建成心脑血管救治站。2024年基层标准化慢性病诊疗专科建设任务6家，完成年度目标任务的100%。乡村振兴监测对象中36种大病确诊1368人，救治率100%。持续做好家庭医生签约服务，签约率较上一年提高6.13百分点。

7.聚焦妇幼健康服务，人口发展支持工作做实做细。开展0-6岁儿童孤独症筛查干预和新生儿先心病筛查、婚前医学检查，优生优育服务不断优化。2024年以来新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查率均保持在98%以上。全县孕产妇系统管理率94.06%，全县孕产妇0死亡。开展“两癌”筛查，全力推动女性常见肿瘤的群体防治和早诊早治。推进儿童（新生儿）急救网络体系建设和推进儿童生长发育专科建设，龙陵县人民医院“危重新生儿救治中心”已通过省级复核验收。积极开展托育服务工作，目前每千常住人口拥有3岁以下婴幼儿托位数为3.25个。

8.聚焦中西医并重发展，中医药得到传承创新。开展老年病慢性病防治和中医特色康复服务，建立中医医院老年病多学科会诊机制。县中医医院积极拓展治未病科建设，设立“治未病中心”。加强中医重点专科（专病）建设，建成市级重点专科2个，建设省级特色专科3个。龙陵县中医医院通过服务能力基本标准验收，于2024年6月通过二级甲等中医医院复审，电子病历应用水平建设达到4级水平。中医药适宜技术推广建设，组建培训师资队伍10人，乡镇师资队伍14人。集中开展中医药适宜技术推广培训3次，利用巡回医疗到各乡镇开展适宜技术推广10场次，培训200人次，适宜技术推广15项。全县10个乡镇卫生院均设置了中医馆，乡镇卫生院均能提供6类10项以上、村卫生室均能提供4类6项以上中医药适宜技术服务。5个乡镇卫生院实施中医康复服务能力提升项目，2024年10月完成中医馆和康复室标准建设任务。全县10个乡镇卫生院100%设置中医馆，70%设置康复科。初步建立中医药融入传染病防治和公共卫生应急处置工作机制。

9.聚焦人才队伍建设，“引育留用”全链条发力。实施薪酬制度改革，畅通人才招聘渠道。引进卫生专业技术人才共268人，其中硕士研究生3人，“双一流”本科生1人；鼓励支持各医疗卫生单位自主培养人才。抓乡村卫生人员执业（助理）医师转化，选派76名乡村医生参加市级组织的乡村卫生人员执业（助理）转化培训。组织基层医疗卫生人员技能培训，分4期组织850名基层医疗卫生人员的专题培训。开展大学生乡村医生专项聘用，招录10名医学类大学生充实到乡村医生队伍，“乡管村用”按照相关编制政策，纳入乡镇卫生院编制人员。乡村医生养老保险参保工作稳步推进，2024年288名乡村医生以企业职工身份参保。实施“西学中”人才培养，全县开展“西学中”人才培训一期，培训250人次。选派参加云南省中医临床优秀人才研修项目研修1人。获得保山市中医医院、上海市第五人民医院对口支援龙陵县中医医院，下派中医人员支援10人次，开展新技术新项目10余项，外派到二级以上医疗机构进修25人次。2024年加入市级联合专项，申报课题2项。促进中医药技术传承创新。建成全国基层名老中医药专家传承工作室1个，省级基层名老中医药专家传承工作室2个，开展师带徒工作，建成名中医二级工作站9个，培养继承人24人，今年开设学术活动6期。

10.聚焦医疗能力建设，医疗服务水平持续提升。推进专科服务能力提升。全县共有6个省级重点专科、2个“补短板”培育项目、6个市级重点专科。推进全国“千县工程”、省级“百县工程”建设。龙陵县人民医院已独立设立精神科、眼科临床营养科、病理科、输血科、临床营养科。纳入全市院前急救统一调度。龙陵县已纳入市级院前急救中心救护车共16辆，均配备GPS车载系统、音视频车载系统。开展医疗机构检查检验结果互认工作。确定第一批县级检查检验结果互认项目24项。落实突发事件医疗应急按要求报告制度。截至目前，未发生突发事件。

（四）效果情况分析

2024年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题:一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓；三是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。。

（二）针对上述存在的问题,我局已作出工作要求:

1.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各部门的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目主管部门加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可进入政府采购程序，加快采购进度。

3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全。

4.逐步规范绩效评价工作。2024年，卫健局将进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作，促使各股室牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入单位责任目标考核；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目经费执行进度。

（三）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。