目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县中医医院属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。现发展成为一所集医疗、预防保健为一体，以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的县级中医医院，占地43.8亩，总建筑面积15400平方米。医院编制床位200张，实际开放床位200张。骨伤科、老年病科为市级重点专科，特色专科有针灸推拿科、治未病科、民间医学科。承担着全县中医医疗、保健、教学、科研、中医适宜技术推广、急危孕产妇救治和龙山镇疾病预防控制、妇幼保健、公共卫生、初级卫生保健等工作，是县级城乡居民基本医疗保险定点机构。建有2个云岭名医工作站，1个国家级基层名老中医专家工作室，1个省级基层名老中医药专家传承工作室，9个省级专家工作站，7个市级基层专家工作站，是复旦大学附属上海市第五人民医院及保山市中医医院对口支援医院，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。

多年来，医院始终坚持“发挥中医药特色，以病人为中心，以质量为核心”的办院宗旨，秉承“厚德精诚，仁爱务实”的院训，以“中西并重，突出特色，发展专科，专科强院”为发展战略，以“全面全程、精心呵护、关注细节、融入亲情”为医院服务理念，竭诚为广大人民群众提供安全、有效、满意的中医药服务。医院先后获得“爱婴医院”、“文化创先”、“省级青年文明号”、“巾帼模范岗”、“先进职工之家”和市级党员廉政建设及卫生系统先进单位等荣誉，医院始终坚持“以发挥中医药特色为优势，以病人为中心，以质量为核心”为原则的办院宗旨。不断满足龙陵和周边地区广大人民群众的多重健康需求，使我县的中医药事业更加枝繁叶茂，更加硕果累累。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置39个科室，其中：党务、行政职能科室19个；医技科室3个；临床科室17个。党务、行政职能科室包括：院党委办公室、纪检监察室、院办公室、人事科、医务科(科教科）、护理部、感染管理科、设备装备科、医保物价办、财务科、公卫办、总务科、信息科、体检科、审计室、采供办、消毒供应室、药剂科、保卫科。医技科室：包括放射科、超声科、检验科。临床科室：包括口腔科、治未病科（凯龙城中医馆）、皮肤科、民族民间医学科、急诊科、儿科、针灸推拿康复科、妇产科（妇科、产科）、老年病科（肺病科）、内科（脾胃病科、胃肠镜室）、外科（肛肠科）、骨伤科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、老梨树温泉中医馆、门诊部（出诊诊室、心电图室、导诊台）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员193人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员193人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计41人（离休0人，退休41人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人），年末学生0人，年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）各项业务指标实现新跨越。全年总收入7197.7万元，其中：财政拨入1486.83万元，医疗收入5709万元，其他收入1.87万元。2025年总诊疗人次160973人次，（其中：健康体检5466人，学生体检1014人，驾驶员体检7617人，其他体检1487，结核病筛查2460人，门诊就诊人次142929人），手术1295台次。

（二）科学规划科室，拓展服务项目。全院设置17个临床科室，3个医技科室，19个行政职能科室。其中：中医妇科、肺病科、脾胃病科被评为省级中医特色优势学科，院外设有凯龙城中医馆、老梨树温泉中医馆、邦腊掌温泉康养中心。医院深化专科建设，省级特色专科在盆底康复、胃肠镜技术、中西医结合方面创新，市级重点专科如骨伤科、老年病科持续发展，针灸推拿康复科、儿科、外科等稳步提升医疗服务水平。

（三）深化人才培养，打造精英团队（师承教育）。医院构建全方位人才培养体系，开展36期专题业务培训、36次分层培训及3次“三基”培训，强化临床技能与专业素养。承办1项省级、6项市级、3项县级继教项目，组织“西学中”专项培训。选派99名骨干进修深造，100余人参与短期培训。依托14位对口支援专家资源，开展“传帮带”工作，提升团队诊疗水平。医院以省级名中医专家帮扶建站为核心，深化师承教育体系建设，搭建17个专家工作站，引导年轻医师向名老中医拜师学艺，提升中医诊疗水平。

（四）精准服务赋能，夯实科研基础。医院完善中医护理体系，制定37个方案，创新开展41项技术，实现全员培训100%覆盖，累计服务患者29.3万人次，全院病区优质护理全覆盖。发挥中医药龙头作用，推进专家工作站建设，中医专家工作站（室）已落6个乡镇卫生院，畅通优质医疗资源下沉“直通车”，提升基层中医药服务能力，让乡镇群众在家门口享受优质中医诊疗服务。

（五）智能化设备精诊，筑牢诊疗根基。医院拥有CT、DR、钬激光机、超声刀、胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、口腔CT、输尿管软镜、全自动化学发光分析仪等智能化设备，支撑精准诊疗。

（六）筑牢安全防线，护航生命健康。医院强化医疗质量与安全管理，落实院科两级责任制，动态监控重点科室，严格执行手术分级管理。手卫生依从率86.01%，院感率0.79%，病原学送检率78.6%。严格落实18项医疗核心制度，强化病种及临床路径管理。病案质量管理目标明确，开展专项培训，建立质控机制。药事管理规范，基药使用率77.61%，抗菌药物使用合理，完成大量处方点评。用血安全管理完善，实现“零风险输血”。

（七）贯通医共体脉络，助推服务体质。医院作为县域医共体核心单位，医院以“心电一张网”为纽带，构建“县域胸痛中心+乡镇胸痛单元+村胸痛救治点”体系，打造高效胸痛救治网络。医共体围绕“县级强、乡级活、村级稳”目标，组织中医专家深入村（社区）带教中医适宜技术并开展义诊活动。

（八）深耕国医底蕴，护航百姓安康。医院打造沉浸式中医健康夜市，在县城核心商圈、文化广场设置中医诊疗、养生茶品鉴、针灸推拿体验等摊位，将中医文化与互动体验相结合，成为市民感受中医的新窗口。

（九）强化医养结合+温泉养生特色优势。医院积极探索中医医养融合新路径，于院外布局多元康养阵地：在凯龙城设立中医馆，联动老梨树温泉中医馆、邦腊掌温泉康养中心，创新打造“中医+温泉”特色服务模式。中医团队入驻各点位，针对周边居民及旅居游客需求，定制个性化中医理疗方案，内容涵盖温泉足浴、药浴养生等特色项目，将传统中医康养智慧与温泉资源深度融合，让群众在舒适疗愈中感受中医药养生魅力。

（十）强化中医文化传播，普及知识促健康。医院通过微信公众号、视频号、抖音等平台发布趣味中医短视频和养生文章，增强中医文化影响力，开展中医知识“四进”行动，深入学校、机关、企业、社区，围绕“治未病”理念和四季养生等知识开展系列讲座，提升群众中医健康素养。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县中医医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开09表《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县中医医院2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故公开10表《附表10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

龙陵县中医医院2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故公开11表《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县中医医院2025年度收入合计71,977,036.34元。其中：财政拨款收入14,868,325.97元，占总收入的20.66%；无上级补助收入；事业收入57,089,991.95元，占总收入的79.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18,718.42元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少52,112,951.53元，下降42%。其中：财政拨款收入减少46,185,221.07元，下降310.63%；无上级补助收入；事业收入减少5,911,355.67元，下降9.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少16,374.79元，下降46.66%。主要原因是：（一）财政拨款收入减少46,185,221.07元，因为二期建设项目接近尾声，政府性基金项目收入减少；人员经费投入减少；项目指标减少。（二）事业收入减少5,911,355.67元，因为医院周边道路建设致使患者就诊困难，导致医疗收入减少；健康体检人次下降，体检费用减少；医保政策变化，导致医保基金收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县中医医院2025年度支出合计72,494,208.26元。其中：基本支出62,487,186.24元，占总支出的86.20％；项目支出10,007,022.02元，占总支出的13.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少48,788,060.84元，下降40.23%。其中：基本支出减少3,536,456.56元，下降5.36%；项目支出减少45,251,604.28元，下降81.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：（一）人员经费支出下降，如社保缴费、公积金缴费、绩效工资等。（二）抗疫国债支付二期建设项目工程接近尾声，工程款项支出减少；专项业务指标减少，项目经费投入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县中医医院机构正常运转的日常支出62,487,186.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,698,915.07元，占基本支出的58.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,754,778.17元，占基本支出的41.22％；生活补助等对个人和家庭的补助经费33,493.00元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,007,022.02元。其中：

1.基本建设类项目支出0.00元。

2.基本公共卫生服务项目经费1,911,470.18元，主要用于支付基本公共卫生服务项目各项支出；

3.基本药物制度补助资金项目经费66,084.40元，主要用于实施基本药物制度各项支出；

4.健康证办理补助项目经费341,257.00元，主要用于支付办理健康证工作中的各项支出；

5.医疗卫生事业发展三年行动专项经费1,235,506.00元，主要用于重点专科建设中的设备购置、培训费用支出；

6.卫生健康事业发展省对下专项转移支付项目经费250,000.00元，主要用于专家工作站建设中的设备购置、培训费用支出；

7.龙陵县中医医院医用气体及电梯采购项目经费1,600,000.00元，主要用于二期建设制供氧系统、电梯购置支出；

8.政府采购单位自有资金项目经费4,602,704.44元，主要用于医院固定资产及相关政府采购购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出14,368,325.97元,占本年支出合计的19.82%。与上年相比增加1,818,778.93元，增长14.49%,完成年初预算的59.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出958,842.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的101.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出784,323.43元，机关事业单位职业年金缴费支出141,026.27元，死亡抚恤33,493.00元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致社会保险缴费增加；年初预算无职业年金。

9.卫生健康（类）支出12,246,499.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%,完成年初预算的151.35%。主要用于中医（民族）医院8,855,984.99元，其他基层医疗卫生机构支出167,981.08元，基本公共卫生服务1,911,470.18元，事业单位医疗337,598.65元，公务员医疗补助248,512.07元，其他行政事业单位医疗支出33,695.3元，其他卫生健康支出691,257元；造成预决算差异的主要原因是收到以前年度未拨付的社会保险费、住房公积金等；村医各项补助、基本公共卫生服务经费、家庭医生签约服务经费、医疗服务能力提升项目、医疗卫生事业高质量发展项目等经费及时结算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1,162,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,年初无此项预算。主要用于住房公积金1,162,984.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，我单位属于财政差额额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县中医医院资产总额252,442,119.72元，其中，流动资产54,686,255.04元，固定资产109,303,957.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程83,575,190.72元，无形资产4,876,716.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,819,052.73元，其中固定资产增加84,552,610.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,991,183.43元，其中：政府采购货物支出915,773.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,075,410.17元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。