目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积25791.42平方米，固定资产30,405.00万元，医疗设备总额22493.00万元。现有编制床位500张，实际开放床位500张。下设45个科室：其中临床科室22个、医技科室8个、职能科室15个。目前建有省内外专家工作站17个以及“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”、“复旦大学社区健康研究中心云南龙陵工作站”，“云南省肿瘤临床医学中心龙陵站”、“云南省肺结节-肺癌一体化诊治中心龙陵分中心”，是国家卫生健康委能力提升和继续教育中心“神经外科建设中心”。有省级临床重点专科建设项目6个，省级补短板项目2个，市级临床重点专科建设项目4个。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员185人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员182人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员460人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员460人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人），年末遗属5人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

1.全面贯彻医改政策，稳步推进公立医院改革。

严格落实党委领导下的院长负责制，严抓职工思想政治工作和医德医风建设；逐步建立健全现代医院管理制度；全面加强党风廉政建设、医院文化、精神文明等工作。加快医院薪酬制度改革。坚持激励和节约相结合的原则，促进医院持续健康发展，贯彻落实“两个允许”，积极推行综合目标考核。运用综合目标管理、平衡计分卡、专项奖励等考核方法院内纳入全面预算管理，建立以预算为导向的绩效管理体系，合理确定人员支出占公立医院业务支出比重逐年上升。

2.医共体建设持续推进。

深入推进县域医共体建设，持续做好分级诊疗“811”工程、医保监管“四个一”行动、医疗质量“同质化”等管理；持续统筹城乡发展的新思路，巩固勐糯院区建设成果；不断扩大将符合条件的公办村卫生室逐步转为乡镇卫生院村级医疗服务点，通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体化管理，全面推动医共体建设实质性运行，提高医疗资源利用率。

3.全面落实学科建设规划，不断增强学科发展能力。

补齐精神科、康复科、老年病科专科短板，全力抓好第二阶段提质达标问题整改，依托保山市紧密型城市医疗健康集团，建立疼痛科、老年病科、康复科、呼吸科市级专家工作站；实施技术创新，积极拓展新业务、新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。加大对科研立项等方面的支持力度，加强科研人才、项目的整合，支持开展科研项目联合申报，鼓励与省外高水平医院积极开展科研项目合作。

4.提升业务能力，持续改进医疗质量安全。

坚持“以患者为中心”的服务理念，深入开展“群众看病就医多头跑、流程多、耗时长专项整治”，发现问题，制定整改措施，积极推进改善医疗服务各项工作。重点抓好门诊、收费、药房等窗口，简化就医手续，缩短病人等候时间。改进服务流程，优化门诊“一站式”服务和导医服务，配置自助挂号机。提供便民服务，畅通服务流程。实行公开透明服务，并通过各种渠道提供我院科室布局、科室特色、服务流程等医疗服务信息，方便群众就诊寻医。积极倡导服务文明用语，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，要求广大医务人员在提高服务质量的同时，细心、耐心和真心对待每一位患者。切实增强人文关怀意识，大力倡导人性化服务。

认真抓好医疗质量安全各项制度落实，增强医疗质量安全责任意识。始终以医疗质量为核心，切实加强医院内部管理和医疗质量管理，强化临床专科能力建设和医务人员培训；规范医务人员医疗行为，严格做好依法执业，认真学习卫生法律法规和医院各项规章制度；健全三级质控网络系统，严格落实首诊负责、医师查房、疑难病例讨论等医疗质量和医疗安全等医疗核心制度；规范病历书写、手术安全核对和分级管理工作，重点抓好运行病历的实时监控，保障医疗质量和医疗安全；严抓病历质量，提高病历书写水平，兑现奖惩办法。注重护理人员专业素质与能力提升，认真落实责任制整体护理，改善服务面貌，拓展护理领域，促进护理服务贴近社会，以“互联网＋护理”为支点，投入“护理一体化”信息系统，进一步优化护理服务流程，提高护理工作效率。加强全院传染病卡管理工作，认真做好传染病上报工作。以疾病预防及控制为中心，通过宣传栏、宣传单等形式宣传卫生法律法规及传染病的防治知识。完善医院感染管理组织三级体系，加强对医院感染重点部位和重点环节的管理，特别是加强消毒液及消毒灭菌物品的监测。

5.全面加强党的领导，不断优化政治生态。

医院党委认真履行全面从严治党主体责任，严格落实“第一议题”、“第一主题”制度，认真执行“每月一条例”学习，持续开展党史学习教育常态化长效化。深入开展推进作风革命加强效能建设工作，全院上下全面树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，紧紧围绕“四转变四提升四促进”工作目标，以及从工作、制度、流程、行动等方面的“清、废、改、立”上下功夫，多举措全方位开展作风革命效能建设，推动县域公立医院高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民医院2025年度收入合计227,600,597.46元。其中：财政拨款收入19,369,036.87元，占总收入的8.51%；无上级补助收入；事业收入208,054,736.52元，占总收入的91.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入176,824.07元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少48,713,999.76元，下降17.63%。其中：财政拨款收入减少6,805,643.35元，下降26%；政府性基金预算财政拨款收入减少22,946,000元，下降100%；事业收入减少19,011,528.24元，下降8.37%；其他收入增加49,171.83元，增长38.52%。主要原因是本年政策性调整人员经费和社会保险费拨款增加导致基本拨款预算收入增加；本年项目数量减少且部分项目未达到付款条件，导致项目拨款预算收入减少；抗疫特别国债指标上年度以拨付完毕，本年无政府性基金预算财政拨款；本年部分医保资金未拨款到账，导致事业预算收入减少；本年新增食堂收入，辞职违约收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民医院2025年度支出合计227,557,627.97元。其中：基本支出223,069,342.85元，占总支出的98.03％；项目支出4,488,285.12元，占总支出的1.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少48,486,415元，下降17.48%。其中：基本支出减少18,594,405.16元，下降7.69%；项目支出减少29,592,009.84元，下降86.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年工资、绩效调整和社保基数调整等原因导致人员经费较上年减少；本年项目数量减少且部分项目未达到付款条件，导致项目支出减少，且本年无迁建项目抗疫特别国债支出，项目支出减少较多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县人民医院正常运转的日常支出223,069,342.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97,252,210.6元，占基本支出的43.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,817,132.25元，占基本支出的56.4％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,488,285.12元。其中：基本建设类项目支出0元。

第三批专业技术人才专项培养奖励和管理专项项目经费13,935.00元，主要用于杨宏英专家工作站支出。

选派干部艰苦边远津贴项目经费9,534.00元，主要用于上海援滇医疗人员艰苦边远地区津贴。

龙陵县人民医院保安保洁项目经费173,400.00元，主要用于医院保安保洁支出。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费125,894.72元，主要用于上海援滇医疗人员保障经费和遏制丙肝流行攻坚行动支出。

基本公共卫生服务项目经费29,172.00元，主要用于基本公共服务健康宣传等支出。

重大公共卫生服务项目经费10,000.00元，主要用于精神卫生长效针剂治疗支出。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目经费91,400.00元，主要用于基层卫生人才能力提升培训支出。

第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费328,053.00元，主要用于基层卫生人员技能培训班支出。

龙陵县人民医院单位自有资金项目经费3,706,896.40元，主要用于固定资产房屋建筑物构建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出19,369,036.87元,占本年支出合计的8.51%。与上年相比减少6,805,643.35元，下降26%,完成年初预算的146.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,993,808.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%,完成年初预算的127.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,520,788.29元，机关事业单位职业年金缴费支出175,961.63元，其他人力资源和社会保障管理事务支出支出13,935.00元，就业见习补贴24,000.00元，死亡抚恤259,124.00元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预、决算差异-38,408.96元，比预算降低2.46%，因为社保基数调整导致社会保险缴费减少；机关事业单位职业年金缴费支出预、决算差异175,961.63元，为年初预算无职业年金；其他人力资源和社会保障管理事务支出预、决算差异13,935.00元，为年初预算无其他人力资源和社会保障管理事务支出；就业见习补贴预、决算差异24,000.00元，为年初预算无就业见习补贴；死亡抚恤预、决算差异259,124.00元，为年初预算无死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出15,070,830.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%,完成年初预算的129.21%。主要用于综合医院13,338,145.43元，基本公共卫生服务29,172.00元，重大公共卫生服务10,000.00元，事业单位医疗645,946.93元，公务员医疗补助550,177.63元，其他行政事业单位医疗支出77,935.76元，其他卫生健康支出419,453.00元；造成预决算差异的主要原因是综合医院预算与决算支出差异3,148,572.35元，比预算增长30.9%，一是绩效调整导致人员经费较年初预算增加，二是医院购买药品、卫生材料等运营支出未纳入年初预算管理，三是项目支出未纳入年初预算管理；基本公共卫生服务预、决算差异29,172.00元，为项目支出，未纳入年初预算管理；重大公共卫生服务预、决算差异10,000.00元，为项目支出，未纳入年初预算管理；事业单位医疗预、决算差异-201,866.57元，比预算降低23.81%，为社保基数调整导致社会保险缴费减少；公务员医疗补助预、决算差异160,378.32元，比预算增长41.14%，为社保基数调整导致社会保险缴费增加；其他行政事业单位医疗支出预、决算差异14,534.23元，比预算增长22.91%，为社保基数调整导致社会保险缴费增加；其他卫生健康支出预、决算差异419,453.00元，为项目支出，未纳入年初预算管理。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,304,397.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%,年初无此项预算。主要用于住房公积金2,304,397.20元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金预、决算差异2,304,397.20元，为年初预算无住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加上级会议培训、到乡镇卫生院督导检查等各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院2025年机关运行经费支出0元，比上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县人民医院资产总额506,839,683.99元，其中，流动资产170,581,580.39元，固定资产89,611,986.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程229,065,882.15元，无形资产17,580,234.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,408,494.8元，其中固定资产减少18,359,199.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋189.93平方米，账面原值378,434.24元，实现资产使用收入44,996.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额75,958,948.72元，其中：政府采购货物支出68,386,851.57元；政府采购工程支出2,680,000.00元；政府采购服务支出4,892,097.15元。授予中小企业合同金额67,973,465.95元，其中：授予小微企业合同金额9,229,239.21元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。