目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院位于龙陵县腊勐镇腊勐新街，是政府举办为腊勐和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位，是医保定点医疗机构。主要职责有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，共设置10个内设机构，包括：门诊住院部、中医科、检验科、影像科、医务科、公卫办、院办、财务科、后勤部、信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，其中专用技术车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我院在县卫健局和镇党委、政府的的正确领导下，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大和二十届二中、三中全会、四中全会精神、习近平系列讲话精神、中央八项规定及其实施细则；坚持以人民为中心的发展思想，深入实施健康优先发展战略，大力推进医风行风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，现将2025年工作情况总结如下：

一是加强党建及党风廉政建设，提高群众满意度。2025年，我院党支部扎实推进基层党支部标准化建设，严格执行“三会一课”制度，并按照每月召开一次支部委员会和主题党日活动，每季度上一节专题党课，每季度开展一次党员大会的标准开展各项工作。2025年共组织开展支委会议12次，主题党日活动12次，党员大会4次，专题党课4次。定期不定期进行交心谈心，让每名党员和职工在思想上与党中央保持一致，2025年开展一对一交心谈心82人次，确保及时掌握党员干部职工的思想动态，及时解决党员职工实际困难和思想问题，增强了党组织的向心力和凝聚力。

二是狠抓医德医风、全面提升整体形象。1.整章建制、科学谋划；2.大力宣教，营造良好氛围；3.以人为本，搞好服务。

三是扎实开展家庭医生签约服务。利用集中宣传和到户签约服务等多种形式加强政策宣传、提升群众政策知晓率。成立了10个由西医+中医+护士+村医的家庭医生签约服务团队，分别到辖区内10个村（社区）开展宣传、签约、体检、随访工作。2025全年家庭医生签约共签约服务9985人，其中一般人员签约5118，脱贫人口签约3180人，三类重点人群签约810人；家庭医生履约率99.84%、签约率55.79%。

四是基本医疗服务。我们开展优质护理服务工作，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理，使群众真正得到实惠。同时重新修订绩效工资分配制度，强化绩效考核，充分调动医务人员的积极性，挖掘医务人员改革的潜力和动力，发挥好医务人员在医改中的主力军作用。

五是医保管理工作。1.要求医务人员吃透精神、掌握政策要领。通过开展集中学习、集中讨论、传达文件、自检自查、上级督查指导等多种形式，紧紧围绕基金安全与规范服务主线，扎实推进医保各项工作。严格执行国家政策，强化内部管理，规范医疗行为。2.强化服务窗口管理，为参合居民提供优质服务。全面落实医保支付改革，优化临床路径，药品与检查检验占比持续优化。升级更换信息系统，优化结算流程，提升群众就医体验。加强基金监管与自查自纠，确保基金安全。同时把参保的手续和报销制度、程序、报销范围、报销比例等相关制度作口头宣传，并坚持以人为本，努力做到准确、及时。

六是注重人才引育并举，激发队伍内生动力。坚持“引才+育才”双轮驱动，公开招聘+订单定向方式引进人才11名，本科7人，专科4人，具有资格证7人。选派7名骨干赴二级、三级医院进修全科、中医、护理、检验专业各3年、6个月、3个月等。组织院内业务培训36场，涵盖常见病诊疗、院感防控、信息系统操作等内容，参训率达100%。鼓励在职人员参加执业资格考试，年内有2人取得执业助理医师资格。建立绩效考核激励机制，将服务质量、群众满意度与绩效挂钩，医务人员积极性明显提高。

七是公共卫生服务项目开展情况。按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。本年年度应拨村卫生室公卫经费572,538.00元，已经全部拨付到位，达到40%要求。1.居民健康档案管理。服务全镇人口21800人电子档案建档人数18242人，建档率83.67%，常住居民人口18891人电子档案建档人数18467人，建档率97.75%，居民规范化电子健康档案覆盖人数5815人规范化电子建档率达30.78%。档案动态指标为90%，档案中有动态记录的档案5829份健康档案使用率31.59%。档案开放13736份，开放率是75.29%。2025年新建档案194人，其中一般人群70份，孕产妇9份，儿童98份，65岁及以上老人17份，重精1份已全部录入电子档案。2.健康教育服务。普及健康知识，提高健康素养。2025年免费发放健康教育宣传材料49种42979份；在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏13块，并及时更换宣传内容66次，举办健康讲坐72期，参加3156人次。健康咨询10期，参加2200人次。个体化健康教育5706人次。3.O-6岁儿童健康管理服务。我镇严格实行按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及【云南省《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）修订说明（试行）】规范进行规范体检，重点加强对0—6岁儿童健康管理、0—3岁儿童系统管理、0—6儿童体检工作。4.孕产妇健康管理服务。以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇幼专干、村医配合，及时发现孕情，为确诊怀孕孕妇做好早孕检查及建册工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗。全镇产妇89人，活产91人，早孕建册85人，早孕建册率93.41%，系统管理人，系统管理率95.6%；高危孕产妇橙色和紫色29人，住院分娩29人，住院分娩率100%。

八是中医药健康管理服务。按《中医药健康管理服务规范》对辖区内O—36个月儿童实行中医药健康管理服务。主要是针对小儿的生理特点和主要健康问题，通过对家长开展中医饮食起居指导，传授中医穴位按揉方法，改善儿童健康状况，促进儿童生长发育。共开展0—36月龄儿童中医药健康管理服务319人，管理率96.37%；对辖区内65岁及以上居民进行体质辨识，根据体质，从情志调摄、饮食调养、起居调养、运动保健和穴位保健等方面开展老年人中医药健康管理，应管理人数3136人，累计管理2490人，管理率为79.40%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

一、龙陵县腊勐镇卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、龙陵县腊勐镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、龙陵县腊勐镇卫生院无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、龙陵县腊勐镇卫生院2025年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2025年度收入合计8,917,587.71元。其中：财政拨款收入4,743,708.32元，占总收入的53.19%；无上级补助收入；事业收入4,173,879.39元（含教育收费0.00元），占总收入的46.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,407,436.11元，增长9.70%。其中：财政拨款收入增加818,057.15元，增长20.84%；事业收入增加40,800.64元，增长16.44%。主要原因是：一是2025年政策性调资及人员变动等导致人员经费增加；二是项目支出主要是公共卫生项目财政拨款增加及其他医疗卫生支出减少。三是我院服务水平有所提升，医疗服务人次增加，事业收入有所增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2025年度支出合计8,614,779.87元。其中：基本支出6,370,413.76元，占总支出的73.95％；项目支出2,244,366.11元，占总支出的26.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,506,820.86元，增长21.20%。其中：基本支出增加1,071,501.17元，下降20.22%；项目支出增加435,319.69元，增长24.06%。主要原因是2025年我院人员有变动及工资福利支出增加，邮电费、劳务费增加，药品、卫生材料成本增加等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院正常运转的日常支出6,370,413.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,095,705.98元，占基本支出的61.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,274,707.78 元，占基本支出的38.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,244,366.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡镇卫生院支出160,834.51元，主要用于2025年办公设备、专用设备及信息网络及软件购置更新。

2.其他基层医疗卫生机构支出176,693.79 元，主要用于持续推动所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助及对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。

3.基本公共卫生服务支出1,836,837.81元，主要用于基本公共卫生服务水平免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

4.其他卫生健康支出70,000.00元，主要用于村卫生室中医阁建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,925,651.17元,占本年支出合计的55.23%。与上年相比减少817,708.48元，下降17.23%。主要原因是2025年公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出338,117.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于事业单位离退休支出2,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出311,141.92元，死亡抚恤23,076.00元，就业见习补贴1,500.00元；造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出4,405,590.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。乡镇卫生院支出2,130,981.48元，基层医疗卫生机构支出176,693.79元，基本公共卫生服务1,836,837.81元，事业单位医疗114,179.30元，公务员医疗补助67,119.12元，其他行政事业单位医疗支出9,778.90元，其他卫生健康支出70,000.00元。造成预决算差异的主要原因是一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加，导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是其他医疗卫生机构支出、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县腊勐镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县腊勐镇卫生院资产总额7,833,626.52元，其中，流动资产3,386,964.43元，固定资产4,232,840.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产213,822.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435,708.77元，其中固定资产增加421,787.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，龙陵县腊勐镇卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。