目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，提出干预策略与措施；负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；负责农村饮用水水质检测；负责健康教育与健康促进；受县卫生健康局委托，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担国家基本公共卫生服务工作的培训、督查、指导与评价，并提供相关数据。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、检验股、传染性疾病防制股、艾滋病防制股、地方病病媒生物防制股、免疫规划股、慢性病防制与健康教育股、职业卫生股、质量控制办公室、综合门诊、许可法制稽查股、医疗卫生传染防治监督股、综合卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中：公务用车3辆，特种专业技术用车3辆（疫苗冷链运输车2辆、移动核酸检测车1辆），超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，龙陵县疾病预防控制中心不断夯实基础，加强基层党组织建设，提升干部队伍的业务能力，完善疾控服务体系，用实际行动践行“预防为主”的工作方针。

围绕中心工作，牢固树立“大卫生”“大疾控”理念，分级分类分主次抓好各项疾控工作。

一是要抓好传染病防控。传染病防控是疾控中心的核心职能，进一步修订完善各种传染病防控和传染病疫情处置应急预案，进一步完善卫生应急工作机制，加强监测预警，充分运用新冠疫情处置总结出的宝贵经验，积极应对传染病疫情，配备足够的卫生应急物资和装备。加强传染病防控、处置知识培训，积极开展卫生应急演练，全面提高应对突发公共卫生事件和传染病防控能力。

二是要抓好健康教育和疾控服务项目。加强县、乡、村医疗卫生机构的培训、指导，不断提高工作能力和服务水平，转变医疗卫生机构思想观念，树立“公卫带临床、临床促公卫”工作思路，细化工作指标，充分运用“1234”工作法，持续实行“驻点帮扶后三”的措施，整体提升，促进均等化发展，不断提质增效。

三是要抓好重大公卫项目。做到提前谋划，提前部署，提前安排，及时开展“双随机”，学生常见病及健康影响因素等工作，按时完成农村枯、丰水期饮用水，成人烟草、健康素养，社区健康倡导干预，职业病危害因素等监测项目。

2025年，龙陵县疾病预防控制中心通过以上重点工作的有效开展，在疾病预防控制领域取得了显著成效，为全县公共卫生事业的发展做出了积极贡献。未来，中心将继续深入贯彻落实全国卫生健康工作会议和全国疾病预防控制工作会议精神，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2025年度收入合计11,723,445.43元。其中：财政拨款收入11,296,210.25元，占总收入的96.36%；无上级补助收入；事业收入427,235.18元（含教育收费0.00元），占总收入的3.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,217,980.28元，增长23.33%。其中：财政拨款收入增加2,289,436.92元，增长25.75%；政府性基金预算财政拨款收入增加114,400.00元（债务化解资金），增长100%；事业收入减少185,856.64元，下降30.31%。主要原因是：财政补助的项目资金增加、政府债务化解资金增加及事业收入减少（疫苗研发项目收入）。

二、支出决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2025年度支出合计11,588,623.45元。其中：基本支出7,318,539.63元，占总支出的63.15％；项目支出4,270,083.82元，占总支出的36.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,060,289.00元，增长21.62%。其中：基本支出减少255,909.57元，下降3.38%；项目支出增加2,316,198.57元，增长118.54%。主要原因是：一是事业收入减少，绩效工资也相应减少；二是项目资金支出增加（基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目）；三是政府债务化解资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,318,539.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,162,943.31元，占基本支出的97.87％；工会经费、公务用车运行维护费等公用经费15,596.32元，占基本支出的2.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,270,083.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公共卫生服务项目经费4,270,083.82元，主要用于传染病防控工作，包括传染病的监测、疫情处置、疫苗接种管理等相关支出，以保障全县传染病防控工作的有效开展，维护公众健康。

其他卫生健康管理事务支出项目经费156,724.00元，主要用于加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和铺助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。

公共卫生服务项目经费3,998,959.82元，主要用于一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。二是监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量；及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置，减少疫情造成的危害；掌握手足口病病原谱构成、变迁及毒力变化，提高实验室检测水平。三是贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我县实际做好食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。

项目开展及完成情况：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率＞90%，保护儿童身体健康；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；65岁及以上老年人、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益；同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作；持续开展全县辖区范围内重点人群、重点单位及重点场所新冠监测工作，2025年共检测份水样249份，2038项；医疗机构医院感染监测5家，共116份；麻疹、风疹IgM抗体水平定性监测7人份；共处理及报告了2起食源性疾病事件；审核并上报全县各哨点医院上报的食源性疾病主动监测病例190例；对全县各类公共场所共45家，218份进行监测；22所学校二次供水，22份进行监测；共检测诺如病毒样本23份，其中14份阳性，9份阴性；检测流感样本551份（其中10份甲流阳性，541份阴）；采集检测禽流感环境监测样本83份，其中第一次采集40份（甲型阳性12份），第二次采集43份（甲型阳性11份），检测完成后送保山市疾控中心分型23份；采样呼吸道症候群样本322份，其中送保山市疾病预防控制中心检测128份，本实验室检测194份（核酸阳性47份，甲流45份，乙流1份，新冠病毒1份）；采样腹泻症候群样本111份，其中送保山市疾病预防控制中心检测63份，本实验室检测48份（核酸阳性27份，病原分离阳性2份）；采样温泉水、淋浴水样本20份，送保山市疾病预防控制中心检测；监测厂矿职业卫生9家，检测游离二氧化硅样品33份。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持；开展病毒性腹泻暴发疫情监测，掌握病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，开展病毒性腹泻暴发疫情调查处置；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11,181,810.25元，占本年支出合计的96.49%。与上年相比增加2,289,436.92元，增长25.75%，完成年初预算的154.08%。主要原因是：政策调整人员工资增加；其他卫生健康管理事务支出项目增加（传染病多渠道监测预警系统）、基本公共卫生、重大公共卫生服务项目支出增加；其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出902,402.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的105.40%。主要用于：事业单位离退休14,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出888,002.08元；造成预决算差异的主要原因是：政策性调资、社保基数调整等，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出10,279,408.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%，完成年初预算的160.59%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出156,724.00元，疾病预防控制机构支出6,127,312.40元，基本公共卫生服务2,478,638.74元，重大公共卫生专项1,020,693.58元，事业单位医疗费267,210.29元，公务员医疗补助206,628.96元，其他行政事业单位医疗支出22,200.20元，造成预决算差异的主要原因是：一是政策性调资及人员变动等导致人员经费增减；二是当年的上级补助项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出114,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，年初无此项预算。主要用于债务化解支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；支出决算与上年一致。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县疾病预防控制中心资产总额23,000,617.89元，其中，流动资产8,796,291.32元，固定资产7,018,923.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,200,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,792,024.76元，其中固定资产增加1,075,199.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,018.00元（2024年报废资产处置收入）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额186,360.43元，其中：政府采购货物支出100,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85,660.43元。授予中小企业合同金额114,560.00元，其中：授予小微企业合同金额114,560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。