目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全县妇幼卫生业务技术培训、指导任务，指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织母婴保健技术培训。负责妇幼卫生监测与信息管理工作。开展妇女保健、儿童保健、出生缺陷防治、预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播、推套防艾、计划生育技术服务及药具管理、生殖健康服务等工作。提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务。参与区域内的传染病防治等医疗服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个19内设机构，包括：院办、党办、工会、医务科、财务科、质控办、护理部、感控办、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、医保办、口腔科、中医科、人事科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县妇幼保健院作为龙陵县卫生健康局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员65人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我院在县委县政府和上级主管部门的领导下，按照妇幼院部门职责，开展好各种公共卫生工作，定期为妇女儿童组织开展健康检查，积极指导开展传染病防治工作，积极配合各相关部门开展好医疗服务工作，积极创新服务模式，拓展服务范围，在母婴康养服务领域，我院积极探索创新，致力于强化母婴康养服务工作。2025年全年实现医疗收入11,600,559.81元,较去年同期10,672,420.29元增加928,139.52元，增长8.7%。

围绕孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇系统管理率、产前筛查率、婚检率、孕前优生健康检查、艾滋病母婴传播率、新生儿遗传代谢病筛查率、0-6岁儿童眼保健和视力检查、0-6岁儿童健康管理率等目标要求完成相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

(一)龙陵县妇幼保健院2025年度无政府性基金收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二)龙陵县妇幼保健院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2025年度收入合计19,773,979.85元。其中：财政拨款收入8,173,420.04元，占总收入的41.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,600,559.81元（含教育收费0.00元），占总收入的58.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,867,744.36元，增长10.43%。其中：财政拨款收入增加939,604.84元，增长12.99%；无上级补助收入；事业收入增加928,139.52元，增长8.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。变动主要原因为:

（一）一般公共预算财政拨款收入增加939,604.84元，主要在编人员工资福利增加及公共卫生经费支出增加；

（二）事业收入增加928,139.52元，主要是康养服务开展及住院病人增加，医疗收入同比增加；

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2025年度支出合计19,413,803.30元。其中：基本支出16,939,270.20元，占总支出的87.25％；项目支出2,474,533.10元，占总支出的12.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,413,837.34元，增长7.85%。其中：基本支出增加682,929.34元，增长4.20%；项目支出增加730,908.00元，增长41.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因为：

基本支出增加682,929.34元，增加主要原因为卫生事业支出合同制人员工资及卫生材料及药品成本费增加；项目支出增加730,908.00元，增加主要原因为财政拨款的基本公共卫生服务经费支付增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县妇幼保健院机构正常运转的日常支出16,939,270.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,875,769.61元，占基本支出的52.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,063,500.59元，占基本支出的47.60％。人均基本支出161,326.38元，其中：人均人员经费支出84,531.14元，人均公用经费支出76,795.24元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,474,533.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费1,866,321.21元，主要用于完成居民健康档案建档管理、6周岁及以下儿童建证、建卡等基本公共卫生相关工作。

2.其他公共卫生服务项目经费289,932.78元，主要用于完成居民健康档案建档管理、6周岁及以下儿童建证、建卡等基本公共卫生相关工作。

3.重大公共卫生服务项目经费63,752.11元，主要用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

4.医疗卫生机构能力建设项目经费170,536.00元，主要用于加强县域医疗卫生机构能力建设，包括国家乡村振兴重点帮扶县及脱贫县。每个县支持1家县级公立综合医院和不低于2家基层卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。

5.突发公共卫生服务项目83,991.00元，主要用于发现发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者的报告、标本采集、实验室检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出8,173,420.04元,占本年支出合计的42.10%。与上年相比增加939,604.84元，增长12.99%,完成年初预算的144.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出752,657.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的64.41%。

按功能分类主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出743，781.15元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出8，876.4元，主要用于退休人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算调出及退休人员职业年金缴费未支付，当年退休人员2人养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出7,420,762.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%,完成年初预算的165.28%。

按功能分主要用于：

（1）妇幼保健机构4,468,516.84元，主要用于在职人员工资福利支出4,334,924.00元、工会经费50,305.08元，公务用车运行维护费77,211.76元，退休人员护理费6,076.00元；

（2）事业单位医疗269,247.61元，主要用于在职基本医疗保险缴费；

（3）公务员医疗补助168,877.22元，主要用于在职人员公务医疗补助缴费；

（4）其他行政事业单位医疗支出39,587.72元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费；

（5）基本公共卫生服务支出1,866,321.21元，主要用于:办公费46,202.50元，水费16,836.40元，电费73,886.91元，差旅费103,227.80元, 培训费23,142.00元，专用材料费17,242.54元，劳务费1,020,749.80元， 委托业务费449,065.50元，对个人和家庭的补助支出115,967.76元（孕产妇救助支出）

（6）重大公共卫生服务63,752.11元，主要用于:办公费41,200.00元，电费10,387.11元，培训费10,067.00元；

（7）突发公共卫生事件应急处置83,991.00元,主要用于采购检验耗材费。

（8）其他公共卫生支出289,932.78元，主要用于:办公费15,965.00元，差旅费2,098.00元, 培训费45,916.00元，劳务费85,713.00元， 委托业务费96,854.70元，对个人和家庭的补助支出45,483.28元（孕产妇救助支出）。造成预决算差异的主要原因是上级补助当年下达数未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为77,211.76元，完成年初预算的193.03%。支出决算较上年增加38,140.77元，增长97.62%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为77,211.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的193.03%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少929.01元，下降2.32%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为77,211.76元，完成年初预算的193.03%支出决算较上年增加38,140.77元，增长97.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为77,211.76元，完成年初预算的193.03%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38,140.77元，增长97.62%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。原因为龙陵县妇幼保健院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县妇幼保健院资产总额19,524,683.88元，其中，流动资产12,595,385.11元，固定资产4,792,650.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,133,149.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,479.85元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额33,848.00元，其中：政府采购货物支出33,848.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,960.00元，其中：授予小微企业合同金额11,960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。