目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院于1972年成立，经50余年发展，现已建成以门诊、住院、中医、公共卫生服务为主的一所综合医院。目前卫生院占地面积3798.6㎡，建筑面积6239.6㎡。同时我院积极落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区内居民建立健康档案，开展预防接种、妇幼保健、老年人健康管理、家庭医生签约服务等基本公卫工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院办、财务科、公卫办、西医门诊、中医门诊、化验室、B超室、心电图室、X光室、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。（实有车辆2辆，非“三公”经费开支车辆救护车2辆）

三、重点工作概述

2025年我院在县卫生健康工委和乡党委、政府的正确领导下，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平考察云南重要讲话精神；持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、党史学习教育成果，大力推进医风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。全院干部职工积极工作、上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，较好地完成了各项任务，现将全年工作情况总结如下：

（一）加强党建及党风廉政建设，提高群众满意度。2025年，我院党支部扎实推进基层党支部标准化建设，每月认真开展形式多样的主题党日活动。严格执行“三会一课”制度。每月召开1次支部委员会和主题党日活动，每季度上一节专题党课，每季度开展一次党员大会。2025年共组织开展支委会议12次，主题党日活动12次，党员大会4次，专题党课4次。定期不定期进行交心谈心，让每名党员和职工在思想上与中央保持一致，2025年开展一对一交心谈心，确保及时掌握党员干部职工的思想动态，及时解决党员职工实际困难和思想问题，增强了党组织的向心力和凝聚力。使全院干部职工更加扎实工作作风，更加有力的推进我院各项工作的进一步发展。

（二）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等十八项核心制度。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，将群众意见建议落到实处。这些措施使我院的行风建设工作得到了制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（三）基本医疗服务。加强医疗质量管理、保障医疗安全，以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全；强化培训三基知识和临床技能操作，通过每周一三基三严学习会及组织临床操作技能，不断提高临床医护人员的急救技能，推动急救工作再上新台阶。通过培训考核，进一步提高了我院医务人员理论和操作水平，推动了医疗临床、急救工作的科学工作化和规范化进程。

（四）公共卫生服务开展情况。

1.家庭医生签约服务。利用集中宣传和到户签约服务等多种形式加强政策宣传、提升群众政策知晓率。成立了12个由西医+中医+护士+村医的家庭医生签约服务团队，分别到辖区内12个村（社区）开展宣传、签约、体检、随访工作。2025家庭医生签共签约服务13948人，其中贫困户签约7775人，其他重点人群为1105人；家庭医生履约执行率100%、完成率100% 。

2.居民健康档案管理。全乡常住居民人口20419人。电子档案建档人数19785人，建档率96.89%。档案中有使用率的档案6942份，健康档案使用率50.31%。2025年新建档案人数90份。

3.健康教育服务。2025年免费发放健康教育宣传材料42种，48011份；在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏15块，并及时更换宣传内容6期78次，举办健康讲坐84期，参加3623人次。健康咨询11期，参加2364人次。个体化健康教育16628人次。

4.0-6岁儿童健康管理。全乡7岁以下儿童1018人,其中：5岁以下627人，3岁以下351人。活产87人。新生儿访视86人，访视率98.85%。7岁以下儿童健康管理1008人,健康管理率99.02%，3岁以下儿童系统管理346人，系统管理率98.57%，血红蛋白实查970人。

5.孕产妇健康管理。2025年产妇89人,活产91人,早孕检测79人，早孕检测率86.81%，系统管理79人，系统管理率86.81%；高危孕产妇28人，住院分娩28人，住院分娩率100%

6.预防接种。碧寨乡卫生院接种门诊全年共完成免疫规划疫苗接种1819剂次、非免疫规划疫苗接种661剂次。疫苗冷链管理规范，疫苗储存安全，无疫苗失温事件。对全乡10所学校开展了接种证查验工作，共查验394人，有接种证394人，查验率 100%。需补种11人，已补种11人，补种率100%。

7.传染病及突发公共卫生事件工作。按照《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规要求，建立健全传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置，2025年共报告传染病94例，报告及时率和处置率达100%，无迟报、漏报情况。2025年1—9月我乡共完成HIV检测20982人次，我乡目前在管感染者39人，38人完成随访，1人失访。2025年1—12月我全年报告死亡148人，中国籍145，缅籍3人；男87，女61人。2025年度完成肿瘤随访 109人次。认真开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理，规范的开展传染病及突发公共卫生事件个案及聚集性疫情的调查处置，定期对医务人员进行相关知识和技能培训、做好鼠疫、霍乱疫情监测工作、结核病、疟疾和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作。

8.肺结核患者健康管理。乡村两级按照服务规范对疑似结核病患者进行转诊，村级发现疑似结核病患者后进行转至卫生院免费拍胸片、痰涂片检查。2025年结核病防治工作均已完成，糖尿病及老年人胸部X线检查率，任务数727人，已完成730人，超额完成3人。

9.严重精神障碍患者、老年人及慢性病管理。2025年严重精神障碍患者管理，在管135人，面访率100%，规范管理率100%，体检率94.07%，服药率98.52%，稳定率96.83%。65岁以上老年人管理3168人，体检人数2418人，体检率76.32%，高血压管理人数2168人，糖尿病管理人数485人，慢阻肺管理人数52人。高血压、糖尿病、慢阻肺规范管理率分别为96.60%、96.16%、90.38%。三类重点监测人群签约率和履约率均达100%，并持续维护系统。

10.中医药健康管理。按《中医药健康管理服务规范》对辖区内O～36个月儿童实行中医药健康管理服务。共开展0—36月龄儿童中医药健康管理服务406人，管理率100%；对辖区内65岁及以上居民进行体质辨识，根据体质，从情志调摄、饮食调养、起居调养、运动保健和穴位保健等方面开展老年人中医药健康管理，应管理人数3203人，累计管理2535人，管理率为79.14%。

11.卫生健康监督协管工作。我院已成立卫生监督协管领导及成员小组，积极协助开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医等卫生监督协管工作，定期对辖学校、宾馆、理发店、医疗机构、职业卫生等场所进行卫生巡查，截至目前学校卫生巡查13家38次（2025年9月1日碧寨完全小学合并梨树坪完全小学）、医疗机构巡查13家39次、职业卫生巡查3家6次，公共场所巡查28家84次。发现问题及时督促整改。2025年共计办理健康证246人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

(一）龙陵县碧寨乡卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二）龙陵县碧寨乡卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三）龙陵县碧寨乡卫生院无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）龙陵县碧寨乡卫生院2025年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2025年度收入合计10,437,035.65元。其中：财政拨款收入5,446,322.56元，占总收入的52.18%；事业收入4,990,713.09元（含教育收费0.00元），占总收入的47.82%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加590,690.93元，增长6.00%。其中：财政拨款收入增加861,457.35元，增长18.79%；事业收入减少234,528.42元，下降4.49%；其他收入减少36,238.00元，下降100.00%。主要原因是：一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加及人员增加，导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是公共卫生项目财政拨款减少及其他医疗卫生支出增加。三是本年诊疗人次减少，医疗收入减少导致事业收入减少。四是2024年度按照审计整改要求对以前年度多开支的试剂款36,238.00元列收。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2025年度支出合计10,265,901.40元。其中：基本支出7,449,788.82元，占总支出的72.57％；项目支出2,816,112.58元，占总支出的27.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,393,778.99元，增长15.71%。其中：基本支出增加379,825.20元，增加5.37%；项目支出增加1,013,953.79元，下降56.26%。主要原因是：2025年人员有变动工资福利支出增加，劳务费增加，资本性支出增加;项目数量增加且项目拨款增加等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院机构正常运转的日常支出7,449,788.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,130,023.40元，占基本支出的42.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,319,765.42元，占基本支出的57.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,816,112.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他基层医疗卫生机构支出403,841.81元，主要用于持续推动所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助及对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。

2.基本公共卫生服务支出2,410,810.77元，主要用于基本公共卫生服务水平免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

3.重大公共卫生服务支出1,460.00元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等重大公共卫生服务有关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,446,322.56元,占本年支出合计的53.05%。与上年相比增加861,457.35元，增长18.79%,完成年初预算的185.71%。主要原因是项目支出主要是公共卫生服务、其他医疗卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出348,288.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的113.34%。主要用于事业单位离退休支出2,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出302,850.72元，就业见习补贴31,500.00元，死亡抚恤11,538.00元；造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出5,098,033.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%,完成年初预算的194.19%。主要用于乡镇卫生院支出2,188,331.42元，其他基层医疗卫生机构支出315,750.36元，基本公共卫生服务2,410,810.77元，重大公共卫生服务1,460.00元，事业单位医疗108,968.57元，公务员医疗补助64,265.56元，其他行政事业单位医疗支出8,447.16元；造成预决算差异的主要原因是一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加，导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是公共卫生服务、其他医疗卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县碧寨乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县碧寨乡卫生院资产总额22,278,147.7元，其中，流动资产4,630,271.21元，固定资产17,388,011.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产347,745.11元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加12,408,063.4元，其中固定资产增加13,457,386.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额37,439.95元，其中：政府采购货物支出27,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,639.95元。授予中小企业合同金额27,800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。