目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县卫生健康局（本级）是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县卫生健康局（本级）共设置10个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、组织人事与科技教育股、规划信息与健康产业股、医政与医疗应急股、防治艾滋病及疾病预防控制股、基层卫生健康与药政股、中医药管理与法规监督股、妇幼人口与爱国卫生运动股、疾病预防控制股。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是要以提高全县居民健康素养水平为目标，开展好健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进、健康环境促进6个专项行动，努力实现全县居民健康素养水平达到全省、全市标准。二是维护好全生命周期健康。继续实施妇幼健康、中小学健康促进行动，确保婴儿死亡率和孕产妇死亡率控制在现有水平以下；实施职业健康保护行动，认真落实职业健康监督管理工作，县域内职业病发病率明显下降；实施老年健康促进行动，要逐步探索医养结合的深度发展，要加快老年人健康服务体系建设，进一步完善居家和社区养老政策。三是加强对高血压、糖尿病、慢性呼吸系统疾病的规范管理，实施传染病及地方病防控行动，持续巩固艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果，加强对结核、麻风、病毒性肝炎、疟疾、登革热等传染病和地方病的管理。四是巩固中医药先进县创建成果，开展中医药示范县创建工作，加大中医药人才培养力度，构建完善的中医治未病服务体系，加强中医治未病服务标准化建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

（一）龙陵县卫生健康局（本级）2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）龙陵县卫生健康局（本级）2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局（本级）2025年度收入合计41,371,587.57元。其中：财政拨款收入40,561,787.57元，占总收入的98.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入809,800.00元，占总收入的1.96%。

与上年相比，收入合计增加27,370,846.56元，增长195.50%。其中：财政拨款收入增加27,162,566.56元，增长202.72%；其他收入增加208,280.00元，增长34.63%。主要原因是：一是本年收到国家育儿补贴（3600元/人/年）20,520,000.00元，计划生育金（包含2024年部分）10,658,400.00元，故本年财政拨款收入较上年度增加。二是本年收到上海闵行区拨入对口支援龙陵县龙新乡雪山卫生室项目建设资金800,000.00元，党建工作经费收入9,800.00购买党员活动室桌椅，故本年其他收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局（本级）2025年度支出合计41,271,587.57元。其中：基本支出4,418,089.03元，占总支出的10.70％；项目支出36,853,498.54元，占总支出的89.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27,270,846.56元，增长194.78%。其中：基本支出增加487,526.46元，增长12.40%；项目支出增加26,783,320.10元，增长265.97%。主要原因是。一是本年收到国家育儿补贴（3600元/人/年）2,052.00万元，计划生育金（包含2024年部分）1,065.84万元，故本年支出较上年度增加。二是2025年政策性调资，导致社保基数调整，及人员变动，故本年基本支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出4,418,089.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,932,376.76元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485,712.27元，占基本支出的10.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,143,698.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他社会保障和就业支出项目经费50,000.00元，主要用于支付2025年第二批市级前期工作经费中的设计费及测绘费。

2.基层医疗卫生机构补助项目经费3,109,976.48元，主要用于在岗乡村医生养老保险补助，乡村医生基本药物制度补助。

3.公共卫生服务补助项目经费962,322.06元，主要用于一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。二是贫困人口农村妇女“两癌”检查；三是完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康开展重大慢性病早期筛查干预项目；四是落实慢性病及其相关危险因素监测。五是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率等。

4.卫生健康管理事务项目经费11,000.00元，主要用于行政运行、其他卫生健康管理事务支出等。

5.计划生育家庭补助项目经费11,165,400.00元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，一次性生育补贴等。

6.中医药事务支出项目经费45,000.00元，主要用于中医药健康管理服务相关支出。

7.托育服务支出项目经费20,520,000.00元，主要用于国家育儿补贴中央补助（3600元/人/年）。

8.其他卫生健康支出项目经费160,000.00元，主要用于七个专项行动项目工作经费，医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金等相关支出。

9.污染防治项目经费120,000.00元，主要用于生态环境保护，医疗机构医废处理相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出40,561,787.57元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加27,162,566.56元，增长202.72%,完成年初预算的608.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出530,135.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的146.70%。主要用于行政单位离退休9,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出451,949.60元，机关事业单位职业年金缴费支出7,647.92元，死亡抚恤11,538.00元，其他社会保障和就业支出50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出39,911,652.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.40%,完成年初预算的632.64%。主要用于行政运行3,211,693.18元，其他卫生健康管理事务支出450,038.38元，其他基层医疗卫生机构支出3,109,976.48元，基本公共卫生服务762,514.64元，重大公共卫生服务159,085.50元，突发公共卫生事件应急处置40,721.92元，其他计划生育事务支出11,165,400.00元，行政单位医疗142,877.86元，事业单位医疗14,724.58元，公务员医疗补助121,401.16元，其他行政事业单位医疗支出8,218.35元，其他中医药事务支出45,000.00元，其他托育服务支出项目经费20,520,000.00元，其他卫生健康支出160,000.00元，造成预决算差异的主要原因是当年上级补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于提升环保专项资金使用效益，聚焦医疗废物处置问题；造成预决算差异的主要原因是财政资金调度困难，未能及时拨付导致完成年初预算数偏低。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，决算为103,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加110.70元，增长0.11%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元，决算为96,229.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.43%，完成年初预算的181.56%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,771.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.57%，完成年初预算的13.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,329.00元，增长17.50%；公务接待费支出决算较上年减少14,218.30元，下降67.74%；具体是国内接待费支出决算6,771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,218.30元，下降-67.74%；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，支出决算为103,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加/减少110.70元，增长/下降0.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元，决算为96,229.00元，完成年初预算的181.56%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,771.00元，完成年初预算的13.54%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,329.00元，增长17.50%；公务接待费支出决算减少14,218.30元，下降67.74%，具体是国内接待费支出决算6,771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,218.30元，下降67.74%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置时间较长，部件老化，日常使用过程中，维修维护次数增加，故公务用车运行维护费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于参加上级会议培训、到乡镇督导检查各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出485,712.27元，比上年增加82,749.01元，增长20.54%,主要原因是本年度各项业务工作全面有序开展，调研督导、会议培训、公务出行等常态化工作增多。同时受市场物价上涨、办公设施日常维修及信息化保障支出增加等因素影响，公用运行成本较上年增加。单位机关运行经费主要用于财政安排的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，龙陵县卫生健康局（本级）资产总额9,470,479.74元，其中，流动资产643,025.94元，固定资产7,910,702.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程700,000.00元，无形资产216,751.07元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少98,517.75元，其中固定资产减少183,821.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额795,360.00元，其中：政府采购货物支出9,800.00元；政府采购工程支出700,000.00元；政府采购服务支出85,560.00元。授予中小企业合同金额795,360.00元，其中：授予小微企业合同金额760,450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。