目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县卫生健康局共设置10个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、组织人事与科技教育股、规划信息与健康产业股、医政与医疗应急股、防治艾滋病及疾病预防控制股、基层卫生健康与药政股、中医药管理与法规监督股、妇幼人口与爱国卫生运动股、疾病预防控制股。所属单位15个，分别是：

1.龙陵县卫生健康局（本级）

2.龙陵县人民医院

3.龙陵县中医医院

4.龙陵县疾病预防控制中心

5.龙陵县妇幼保健院

6.龙陵县龙山镇河头卫生院

7.龙陵县龙江乡中心卫生院

8.龙陵县镇安镇中心卫生院

9.龙陵县龙新乡卫生院

10.龙陵县象达镇中心卫生院

11.龙陵县平达中心乡卫生院

12.龙陵县腊勐镇卫生院

13.龙陵县勐糯镇中心卫生院

14.龙陵县碧寨乡卫生院

15.龙陵县木城乡卫生院。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共15个。分别是：

1.龙陵县卫生健康局（本级）

2.龙陵县人民医院

3.龙陵县中医医院

4.龙陵县疾病预防控制中心

5.龙陵县妇幼保健院

6.龙陵县龙山镇河头卫生院

7.龙陵县龙江乡中心卫生院

8.龙陵县镇安镇中心卫生院

9.龙陵县龙新乡卫生院

10.龙陵县象达镇中心卫生院

11.龙陵县平达中心乡卫生院

12.龙陵县腊勐镇卫生院

13.龙陵县勐糯镇中心卫生院

14.龙陵县碧寨乡卫生院

15.龙陵县木城乡卫生院。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员694人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员657人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员718人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员718人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员301人（离休0人，退休301人）。年末遗属17人。

车辆编制50辆，实有车辆46辆（其中：公务用车11辆，特种专业技术用车35辆）。其中：碧寨卫生院：车辆编制2辆，实有车辆2辆；河头卫生院：车辆编制2辆，实有车辆1辆；疾控中心：车辆编制6辆，实有车辆6辆；腊勐卫生院：车辆编制2辆，实有车辆2辆；龙江乡卫生院：车辆编制2辆，实有车辆1辆；龙陵县妇幼保健院：车辆编制3辆，实有车辆3辆；县医院：车辆编制11辆，实有车辆11辆；中医院：车辆编制7辆，实有车辆7辆；龙新卫生院：车辆编制2辆，实有车辆2辆；勐糯卫生院：车辆编制2辆，实有车辆2辆；木城卫生院：车辆编制3辆，实有车辆2辆；平达卫生院：车辆编制2辆，实有车辆2辆；象达卫生院：车辆编制2辆，实有车辆2辆；镇安卫生院：车辆编制2辆，实有车辆1辆；局本级：车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.居民健康核心指标稳步优化

（1）截至2024年，孕产妇死亡率连续三年保持为0，孕产妇死亡率2020年0/十万,2024年0/十万。

（2）婴儿死亡率从2020年的5.47‰降至2024年的1.59‰，5岁以下儿童死亡率从8.60‰降至3.72‰，均提前达到“≤6‰”和“≤4‰”的目标，儿童健康管理水平跻身全省前列。

（3）居民健康素养水平从2020年的13.4%提升至2024年的25.79%，2025年预估达26.79%，超额完成25%的目标，健康生活方式普及成效显著。

2.重大疾病防控成效突出

（1）法定报告传染病发病率2020年272.1968/10万，2024年913.4308/10万。艾滋病防治“三个90%”目标（发现率发现率94.3%、治疗率95.84%、治疗成功率97.59%）全面达成，母婴传播、血液传播保持零发生。

（2）慢性病管理规范化水平提升，高血压、糖尿病患者规范化管理率分别从2020年的97.92%、96.08%持续提升，2024年达92.03%、91.55%，基层医疗机构慢性病随访和用药指导覆盖率达100%。

3.三级医疗卫生网络提质增效。（1）县级医院能力显著提升。县中医医院、县人民医院顺利通过二级甲等医院复审，县妇幼保健院通过二级乙等验收，县中医医院通过第二阶段提质达标验收，县人民医院建成二十大中心(即临床服务“五大中心”、急诊急救“五大中心”、资源共享“五大中心”、高质量管理“五大中心”），电子病历应用水平建设达到4级水平。专科服务能力不断提升，2个老年病科通过验收，5个薄弱专科建设完成，3个中医特色专科通过中期评估，省，市级重点专科各6个，省市专家工作站20个，“心电一张网·心电诊断中心”获国家级认证。（2）基层机构标准化建设加速。累计投入3.2亿余元，新建县人民医院1个，扩建县中医医院1个，扩建乡镇卫生院1个，改扩建村卫生室26个。DR、彩超等设备配备率达100%，乡镇卫生院发热门诊覆盖率100%，100%乡镇卫生院实现中医馆全覆盖，100%村卫生室提供4类以上中医药服务，中医药服务网络基本健全，基层诊疗环境和服务能力大幅改善。（3）医共体建设取得突破。紧密型县域医共体理事会实体化运作，县域外住院率从2020年的18%降至2024年的15%，远程诊疗覆盖所有乡镇，累计开展远程会诊5000余例，优质资源下沉机制初步形成。

4.卫生资源配置持续优化。床位与人才指标稳步提升。每千人口床位数从2020年的3.98张增至2024年的7.51张，提前完成6.4张的目标；每千常住人口执业（助理）医师数从1.74人增至2.64人；每万人口全科医生数从3.83人增至4.23人，2025年预估达4.94人，基层人才短缺问题逐步缓解。

5.医药卫生体制改革持续深化。（1）分级诊疗制度落地生根。建立“基层首诊、双向转诊”机制，县域内就诊率从2020年的85%提升至2024年的92.69%，2025年预估达93.69%，基层门急诊占比保持在65%以上，“小病在基层、大病到医院”的就医格局基本形成。（2）健康扶贫成果巩固拓展。建档立卡贫困人口医保参保率保持100%，大病专项救治覆盖36种疾病，累计救治1.2万人次，“先诊疗后付费”“一站式结算”服务惠及20余万人次，因病致贫返贫风险有效遏制。

6.公共卫生应急能力大幅提升。（1）疾病预防控制体系改革落地。县疾控中心实验室能力提升项目完成，建成生物安全二级实验室，突发公共卫生事件监测预警响应时间缩短至30分钟，应急物资储备覆盖30类100余种防护用品，可满足30天满负荷运转需求。（2）重大疫情防控机制健全。建立“五位一体”边境公共卫生安全协同机制，入境人员闭环管理率100%，新冠疫情防控期间实现“零输入、零感染”，常态化防控下发热门诊日均接诊能力提升至500人次，应急演练覆盖所有乡镇和医疗机构。

7.妇幼与老龄健康服务升级。（1）妇幼保健体系完善。妇幼保健体系完善。危重孕产妇和新生儿救治中心标准化建设完成，2020年产前筛查率达68.95%，新生儿遗传代谢病筛查率98.16%，农村妇女“两癌”筛查，宫颈癌累计筛查30709人次；乳腺癌累计筛查21489人次；2024年底，产前筛查率达95.19%，新生儿遗传代谢病筛查率99.95%，农村妇女“两癌”筛查实现年度全覆盖，宫颈癌累计筛查59578人次，乳腺癌累计筛查50168人次。（2）医养结合快速发展。乡镇卫生院与敬老院签约合作率100%，老年人健康管理率达73.4%，龙陵县中医医院获评省级医养结合优质服务单位，象达中心卫生院成为基层医养结合示范机构。

8.人口发展与生育政策落实。（1）三孩生育政策平稳实施。2020年人口自然增长率达2.92‰，出生人口性别比112.71。2024年人口自然增长率达0.16‰，出生人口性别比113.57。（2）托育服务体系起步发展。2024年底，建成3岁以下婴幼儿托位1084个，每千人口托位数4.1个。2025年底，建成3岁以下婴幼儿托位1234个，每千人口托位数4.5个，完成规划目标。

9.中医药服务体系逐步健全。一是龙头医院不断做强。县中医医院通过服务能力基本标准验收，已通过二级甲等中医医院复审，电子病历应用水平建设达到4级水平；县中医医院综合住院楼建成使用，就医环境、基础设施条件得到进一步改善。二是基层中医药服务网络不断夯实。积极实施基层中医药服务能力提升工程，全县10个乡镇卫生院全部开设中医科和中医馆，均配备了300种以上中药饮片和相应的中医诊疗设备，均能开展8类以上中医药适宜技术；积极推进25个中医阁建设，中医阁建设比例达20.66%。

10.中医药人才队伍不断壮大。全县中医执业（助理）医师120人，乡镇卫生院中医类别执业（助理）医师64人，占医师总数30.73%，121个村卫生室均配备1名能够提供中医药服务的医务人员；建成全国基层名老中医药专家传承工作室1个，省级基层名老中医药专家传承工作室2个，建成名中医二级工作站9个，培养继承人24人。

11.中医药服务能力持续提升。强化县中医医院建设，狠抓专家工作站和省级中医特色专科建设，做优做强骨伤、针灸、推拿、脾胃病、妇科等中医传统优势专科专病，建成省、市级中医专家工作站10个，建设省级中医特色专科3个，乡镇卫生院均能提供6类10项以上、村卫生室均能提供4类6项中医药适宜技术服务，中医药门诊服务占比达47.95%。基层中医药服务能力稳步提升。65岁及以上老年人中医药健康管理覆盖率为73.7%，0—3岁儿童中医药健康管理覆盖率为91.09%，中医健康管理服务质量和内涵不断加强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县卫生健康局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局2025年度收入合计523,065,386.90元。其中：财政拨款收入162,016,423.88元，占总收入的30.97%；无上级补助收入；事业收入360,043,327.53元（无教育收费），占总收入的68.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,005,635.49元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少57,385,212.89元，下降9.89%。其中：财政拨款收入减少42,753,026.60元，下降20.88%；事业收入减少14,834,550.10元，下降3.96%；其他收入增加202,363.81元，增长25.19%。主要原因一是财政拨款收入减少是因为第一一般公共预算财政拨款增加29,309,275.27元。原因为：2025年收到国家育儿补贴20,520,000.00元，2024年2025年计划生育金10,650,000.84万元。第二政府性基金预算财政拨款减少70,323,900.00元。原因为：2025年龙陵县人民医院抗疫特别国债指标上年度已拨付完毕，本年无政府性基金预算财政拨款。龙陵县中医医院本年度无基本建设类政府性基金预算财政拨款收入。二是其他收入增加是因为2025年局本级收到上海闵行区人民政府拨入对口支援龙陵县龙新乡卫生院雪山卫生室建设资金800,000.00元；党建工作经费收入9,800.00元。龙陵县人民医院其他收入增加49,171.83元，原因是食堂收入增加149,264.07元，实习生培训收入增加30元，辞职违约收入减少100,122.24元。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局2025年度支出合计512,361,234.35元。其中：基本支出424,254,955.67元，占总支出的82.80％；项目支出88,106,278.68元，占总支出的17.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少60,713,177.63元，下降10.59%。其中：基本支出减少14,376,924.08元，下降3.28%；项目支出减少46,336,253.55元，下降34.47%。主要原因一是龙陵县卫生健康局2025年支付国家育儿补贴20,520,000.00元，2024年2025年计划生育金10,650,000.84元。龙陵县疾病预防控制中心项目支出增加2,316,198.57元。龙陵县人民医院因本年工资、绩效调整等导致人员经费增加，支付部分材料、药品等费用导致商品和服务支出增加，上年购买设备较多，且设备价款豁免而支付大量设备款对资本性支出影响减少48,186,415.00元。二是龙陵县人民医院项目拨款减少7,259,366.76元，项目拨款未及时申请拨付。政府性基金拨款减少22,946,000.00元，抗疫特别国债指标上年度已拨付完毕，本年无政府性基金预算财政拨款。龙陵县中医医院本年度无基本建设项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424,254,955.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出205,992,539.89元，占基本支出的48.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,262,415.78元，占基本支出的51.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,106,278.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会保障和就业支出项目经费124,935.00元，主要用于支付就业见习补贴、2025年第二批市级前期工作经费中的设计费及测绘费、其他人力资源和社会保障管理事务支出等。

2.卫生健康管理事务项目经费177,524.00元，主要用于行政运行、其他卫生健康管理事务支出等。

3.公立医院项目经费10,853,935.56元，主要用于公立医院运转各类经费。

4.基层医疗卫生机构补助项目支出12,368,109.91元，主要用于在岗乡村医生养老保险补助，已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助，基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。

5.公共卫生服务补助项目支出28,946,532.53元，主要用于一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。二是贫困人口农村妇女“两癌”检查；三是完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康开展重大慢性病早期筛查干预项目；四是落实慢性病及其相关危险因素监测。五是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率等。

6.计划生育家庭补助项目支出11,165,976.00元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，一次性生育补贴及育儿补助。

7.中医药专项项目45,000.00元，主要用于中医药健康管理服务相关支出。

8.托育服务支出项目经费20,520,000.00元，主要用于国家育儿补贴中央补助（3600元/人/年）。

9.其他卫生健康支出2,658,165.68元，主要用于七个专项行动项目工作经费，医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金等相关支出。

10.生态环境保护专项补助资金项目支出120,000.00元，主要用于生态环境保护，医疗机构医废处理相关支出。

12.上海闵行区人民政府拨入对口支援龙陵县龙新乡卫生院雪山卫生室建设资金800,000.00元，主要用于雪山卫生室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出160,890,323.88元,占本年支出合计的31.40%。与上年相比增加27,570,873.40元，增长20.68%,完成年初预算的189.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,248,208.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的106.22%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出13,935.00元，行政单位离退休9,000.00元，事业单位离退休53,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9,235,557.15元，机关事业单位职业年金缴费支出340,141.19元，就业见习补贴118,000.00元，死亡抚恤428,175.00元，其他社会保障和就业支出50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出147,054,734.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%,完成年初预算的195.20%。主要用于主要用于行政运行3,211,693.18元，其他卫生健康管理事务支出606,762.38元，综合医院13,338,145.43元，中医（民族）医院8,855,984.99元，乡镇卫生院35,085,334.23元，其他基层医疗卫生机构支出7,125,556.94元，疾病预防控制机构6,127,312.4元，妇幼保健机构4,484,763.69元，基本公共卫生服务26,490,271.14元，重大公共卫生服务1,521,919.19元，突发公共卫生事件应急处置137,705.92元，其他公共卫生支出299,232.78元，其他计划生育事务支出11,165,976元，行政单位医疗142,877.86元，事业单位医疗3,295,471.3元，公务员医疗补助2,350,417.45元，其他行政事业单位医疗支出292,143.78元，其他中医药事务支出45,000.00元，其他托育服务20,520,000.00，其他卫生健康支出1,958,165.68元，造成预决算差异的主要原因是2025年公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育、托育服务支出增加；二是当年上级补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于提升环保专项资金使用效益，聚焦医疗废物处置问题；造成预决算差异的主要原因是财政资金调度困难，未能及时拨付导致完成年初预算数偏低。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,467,381.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,年初无此项预算。主要用于住房公积金3,467,381.20元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,000.00元，决算为260,211.76元，完成年初预算的116.69%；支出决算较上年增加36,126.47元，增长16.12%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为173,000.00元，决算为253,440.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.40%，完成年初预算的146.50%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,771.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.60%，完成年初预算的13.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加52,469.77元，增长26.11%；公务接待费支出决算较上年减少16,343.30元，下降70.71%；具体是国内接待费支出决算6,771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,343.30元，下降70.71%；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,000.00元，支出决算为260,211.76元，完成年初预算的116.69%支出决算较上年增加36,126.47元，增长16.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为173,000.00元，决算为253,440.76元，完成年初预算的146.50%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,771.00元，完成年初预算的13.54%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置时间较长，部件老化，日常使用过程中，维修维护次数增加，故公务用车运行维护费支出决算增加，进而导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加52,469.77元，增长26.11%；公务接待费支出决算减少16,343.30元，下降70.71%，具体是国内接待费支出决算6,771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,343.30元，下降70.71%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是公务用车购置时间较长，部件老化，日常使用过程中，维修维护次数增加，故公务用车运行维护费支出决算增加，进而导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于参加上级会议培训、到乡镇督导检查各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局2025年机关运行经费支出485,712.27元，比上年减少689.76元，下降0.14%,主要原因是2025年县级村医补助支出较上年减少，基本支出下公用经费减少，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于开支财政基本支出安排的办公费、水电费、临时人员工资、村医工资等支出。部门机关运行经费主要用于财政安排的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县卫生健康局资产总额1,021,777,020.54元，其中，流动资产341,811,654.17元，固定资产327,179,782.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程321,831,549.25元，无形资产29,721,493.83元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加85,305,179.07元，其中固定资产增加105,157,723.76元。处置房屋建筑物9,726.37平方米，账面原值7,140,300.09元；处置车辆2辆，账面原值227,300.00元；报废报损资产414项，账面原值347,912.00元，实现资产处置收入9,281.31元；出租房屋189.93平方米，账面原值378,434.24元，实现资产使用收入44,996.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额80,964,890.02元，其中：政府采购货物支出70,228,664.76元；政府采购工程支出4,280,000.00元；政府采购服务支出6,456,225.26元。授予中小企业合同金额69,369,440.40元，其中：授予小微企业合同金额10,492,503.66元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。