索引号 | 01526268-7/20250922-00012 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2025-09-22 |
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监督索引号53052300436100901000
龙陵县腊勐镇卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院位于龙陵县腊勐镇腊勐新街,是政府举办为腊勐和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位,是医保定点医疗机构。主要职责有:宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规;严格执行国家医保政策;提供基本医疗卫生服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作;组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告;提供计划生育技术指导和服务;对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导;协助做好爱国卫生工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位为基层预算单位,共设置10个内设机构,包括:门诊住院部、中医科、检验科、影像科、医务科、公卫办、院办、财务科、后勤部、信息科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员21人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休4人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。年末遗属2人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年,在县卫健局、镇委政府及上级相关部门的正确领导和大力支持下,我院全面贯彻党的二十大精神,用科学发展观统领全局,进一步提高技术水平、服务质量和整体素质,进一步抓好镇、村两级医疗、护理质量,疾病预防控制,地方病防治,爱国卫生工作等,加快我镇卫生事业发展步伐。现将2024年重点工作总结如下:
一是进一步深化乡村卫生一体化管理,注重业务技能培训,提高服务水平。重视村医在岗培训工作。2024年共培训乡村医生12班次,培训内容有:1、狂犬病防治知识;2、传染病与突发公共卫生事件相关知识;3、健康教育知识与技能;4、进一步规范乙肝疫苗和卡介苗预防接种相关业务;5、脊灰疫苗免疫策略调整工作;6、新生入托入学儿童预防接种证查验工作等。通过开展业务培训提高了业务水平及传染病的防控意识。
二是疾病防治、计划免疫等各项工作。1、传染病监测;2、计划免疫接种工作;3、两个项目工作:疟疾项目;结核病项目。
三是妇幼保健工作。1、“降消项目”工作。在每次乡村医生例会上妇幼人员都要对“降消项目”的启动、政策变动和新政策的实施做业务培训;2、“三监测、六管理”工作;3、各项指标。
四是健康教育宣传工作。我院围绕预防、保健、康复采取了多种方式开展健康教育宣传,在医院大门宣传栏、防保科、住院部、门诊走道等显眼处粘贴宣传画、标语,利用赶集日、各种节假日、纪念日设立咨询服务台或办板报进行宣传服务。
五是公共卫生服务工作。1、公共卫生服务是今年卫生工作的重点,为使全镇居民公平享有基本公共卫生服务,我院已制定了实施方案及成立了相关工作领导小组,采用整村推进为主要突破口,现已为全镇大部分村民建立了健康档案。截止10月份,新建立健康档案653份,累计20,073份(其中:儿童保健1,615份,孕妇保健355人份,老年人保健2,400份,高血压病人1,319份,糖尿病人296份)完成率91.9%,精神病管理率100%;电子录入19,508份,录入率89.3%。2、截止10月份,为辖区内65岁以上的老年人进行体检1,464人,并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导;老年人健康档案建档率达99.2%。3、截止10月份,对辖区内确诊的高血压患者体检1,319人、糖尿病患者体检296人,对用药、饮食等进行健康指导,并指导村卫生室人员定期开展随访。4、对辖区内明确诊断的重性精神病患者进行登记管理,重性精神病患者98例,管理98例,管理率100%,并在专业机构指导下,对在家居住的重性精神病患者进行治疗随访和康复指导。六是中医药服务工作。卫生院开展中医药及中医理疗服务,内容为:中药治疗、针灸推拿、中频治疗、熏洗疗法、拔罐疗法、放血疗法等。
六是艾滋病防治工作。根据2024年龙陵县艾滋病防治工作任务指标的相关要求,完成孕产妇HIV/梅毒/乙肝抗体检测140人,截止12月份完成孕产妇检测88人,完成率62.9%,并配合县疾控中心完成对HIV感染人员的随访工作。
七是中医药服务。卫生院开展中医药及中医理疗服务,内容为:中药治疗、针灸推拿、中频治疗、熏洗疗法、拔罐疗法、放血疗法等,截止10月份,共接诊患者2,700余人次,更好地服务了群众。全镇10个村卫生室,除腊勐社区卫生室、中岭岗村卫生室以外,其余8个村卫生室均设置中药房及开展中医理疗服务。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
(一)龙陵县腊勐镇卫生院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
(二)龙陵县腊勐镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
(三)龙陵县腊勐镇卫生院无“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费收入安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
(四)龙陵县腊勐镇卫生院2024年度无“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费收入安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县腊勐镇卫生院2024年度收入合计7,510,151.60元。其中:财政拨款收入3,925,651.17元,占总收入的52.27%;无上级补助收入;事业收入3,584,500.43元(含教育收费0.00元),占总收入的47.73%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少806,907.84元,下降9.70%。其中:财政拨款收入减少817,708.48元,下降17.24%;事业收入增加40,800.64元,增长1.15%。主要原因是:一是2024年政策性调资及人员变动等导致人员经费减少;二是项目支出主要是公共卫生项目财政拨款减少及其他医疗卫生支出减少。三是我院服务水平有所提升,医疗服务人次增加,事业收入有所增加。
二、支出决算情况说明
龙陵县腊勐镇卫生院2024年度支出合计7,107,959.01元。其中:基本支出5,298,912.59元,占总支出的74.55%;项目支出1,809,046.42元,占总支出的25.45%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,661,439.26元,下降18.95%。其中:基本支出减少1,185,413.13元,下降18.28%;项目支出减少476,026.13元,下降20.83%。主要原因是2024年我院人员有变动工资福利支出减少,邮电费,劳务费减少,资本性支出减少,药品、卫生材料成本减少等。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院正常运转的日常支出5,298,912.59 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,270,150.26元,占基本支出的61.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,028,762.33元,占基本支出的38.30%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,809,046.42元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.乡镇卫生院支出501,482.53元,主要用于2024年办公设备、专用设备及信息网络及软件购置更新。
2.其他基层医疗卫生机构支出333,260.68元,主要用于持续推动所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助及对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助,医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。
3.基本公共卫生服务支出895,120.21元,主要用于基本公共卫生服务水平免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。
4.重大公共卫生服务支出45,732元,主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等重大公共卫生服务有关工作。
5.其他卫生健康支出33,451元,主要用于健康证办理补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县腊勐镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,925,651.17元,占本年支出合计的55.23%。与上年相比减少817,708.48元,下降17.23%,完成年初预算的107.02%。主要原因是一是2024年公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出减少;二是当年上级补助资金未纳入年初预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出315,656.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%,完成年初预算的101.53%。主要用于事业单位离退休支出2,400.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出291,452.48元,死亡抚恤21,804.00元;造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。
9.卫生健康(类)支出3,609,994.69 元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。乡镇卫生院支出2,044,623.17 元,基层医疗卫生机构支出394,460.68 元,基本公共卫生服务895,120.21 元,重大公共卫生服务45,732.00元,行政单位医疗4,800.00 元,事业单位医疗114,330.57 元,公务员医疗补助68,035.12 元,其他行政事业单位医疗支出9,441.94 元,其他卫生健康支出33,451.00 元。造成预决算差异的主要原因是一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加,导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是其他医疗卫生机构支出、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出,国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县腊勐镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,龙陵县腊勐镇卫生院资产总额8,269,335.29
元,其中,流动资产3,652,357.99元,固定资产4,199,838.96
元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程170,698.00
元,无形资产246,440.34元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,282,247.91元,其中固定资产增加2,317,158.86元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,龙陵县腊勐镇卫生院政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052300436100901111