监督索引号53052300436101301000

龙陵县平达乡中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

平达乡位于龙陵县东南部，距县城98公里。平达乡辖4个社区、6个行政村，下设121个村民小组，有人口29420人。经过几十年的建设和发展，已成为一所集医疗、预防、妇幼保健为一体的综合性乡镇中心卫生院，承担着辖区10个村民委员会的基本公共卫生服务及村级卫生机构管理工作和镇安镇及周边乡镇的基本医疗服务。主要职责有：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施。能提供助产、各种计划生育手术及内、外、妇、儿科常见病、多发病的诊疗服务及中医药服务。贯彻落实国家药物政策和实行国家基本药物制度药品零差率销售，是政府举办为平达乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，分别是：院办、妇产科、中医科、放射科、检验科、临床组、公卫办、药剂科、财务科、后勤科、耳鼻喉科、牙科、护理组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县平达乡中心卫生院作为二级预算单位纳入龙陵县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

（二）重点工作概述

卫生院主要履行辖区内公共卫生管理和基本医疗服务职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导并推进一体化管理进程；卫生院设有院办、公卫办（专职人员7人）、财会室、西医门诊、中医门诊、化验室、B超室、心电图室、放射室、住院部等科室。卫生院现有数字化X射线摄影系统（DR）、X射线计算机体层摄影设备（CT）、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪、彩色B超、十二导联心电图机、洗胃机、心电监护仪等设备，能开展常见病多发病的诊治。2024年我院在卫生主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2024年全年共接纳各类病人53560人次，其中：门诊51927人次，住院1633人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

(一)龙陵县平达乡中心卫生院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二)龙陵县平达乡中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）龙陵县平达乡中心卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）龙陵县平达乡中心卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院2024年度收入合计12,482,000.83元。其中：财政拨款收入5,705,713.30元，占总收入的45.71%；无上级补助收入；事业收入6,776,287.53元（含教育收费0.00元），占总收入的54.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少491,154.25元，下降3.79%。其中：财政拨款收入减少479,407.96元，下降7.75%；事业收入减少11,746.29元，下降0.17%。主要原因是财政拨款收入减少，事业收入减少。其中：财政拨款收入减少479,407.96元，下降7.75%；事业收入减少11,746.29元，下降0.17%。

二、支出决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院2024年度支出合计12,070,468.95元。其中：基本支出9,361,691.87元，占总支出的77.56%；项目支出2,708,777.08元，占总支出的22.44%；无上缴上级支出；无经营支出元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,939,950.54元，下降13.85%。其中：基本支出减少239,826.90元，下降2.50%，项目支出减少1，700，123.64元，下降38.56%。主要原因是:基本支出减少239,826.90元，下降2.50%，下降原因为：工资福利支出减少97,159.72元，商品和服务支出减少205,916.65元,对个人和家庭的补助增加62，466.00；项目支出减少1，700，123.64元，下降38.56%，下降原因为：对个人和家庭补助增加146,399.23元，商品和服务支出减少479,535.26元，资本性支出减少1,366,987.61元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院单位机构正常运转的日常支出9,361,691.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,589,362.70元，占基本支出的59.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,702,575.17元，占基本支出的40.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,708,777.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡镇卫生院支出8,88,160.48元,其中：3,754.48元用于救护车商业险，233,689.00元用于门诊部、中医科、住院楼等科室的更新改造，120,836.00用于各种办公设备购置，217,600.00元用于医疗设备的购置，262,281.00元用于信息化建设，50,000.00元用于老年人体检系统购置。

2.其他基层医疗卫生机构支出614,327.26元，其中：392,196.90元用于开展基本药物制度改革弥补基层卫生医疗机构经费，30,200.00用于元开展家庭医生签约服务经费，191,930.36元用于支村医购买基本养老保险配套补助。

3.基本公共卫生服务支出1,150,275.34元用于支付开展基本公共卫生服务劳务补助。

4.其他卫生健康支出56,014.00元,其中：21,800.00用于支付院前急救设备的购置，34,214.00元用于支付健康证办理化验耗材的采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,705,713.30元,占本年支出合计的45.71%。与上年相比减少479,407.96元，降低7.75%,完成年初预算的144.66%，主要原因是：1、基本支出3,885,096.70元，减少127,809.46元，降低3.18%，降低原因：工资福利支出减少159,387.94元，商品和服务支出减少31,671.52元,对个人和家庭的补助增加63,250.00；2、项目支出1,820,616.60元，减少351,598.50元,降低16.19%，减少原因：对个人和家庭补助增加146,399.23元，商品和服务支出减少476,997.73元，资本性支出减少21,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出504,681.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%，完成年初预算的119.25%。主要用于缴纳在编职工的养老保险，见习补贴，退休人员慰问金，以及遗属补助。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出433,311.81元，事业单位离退休2,400.00元，死亡抚恤8,970.00元,就业见习补贴60,000.00元。造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出5,201,031.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%，完成年初预算的147.71%。主要用于支付单位财政财政工资、工伤保险、失业保险、医疗保险、公务员医疗补助；村医补助及养老金、劳务费、公卫经费、维修（护）费、专用材料费；资本性支出（专用设备购置、基础设施建设）。其中:乡镇卫生院支出2,961,097.62元；其他基层医疗卫生机构支出635,107.26元；基本公共卫生服务支出1,150,275.34元；事业单位医疗支出242,150.03元；公务员医疗补助支出139,854.17元；其他行政事业单位医疗支出16,533.04元；其他卫生健康支出56,014.00元。造成预决算差异的主要原因一是2024年基本公共卫生服务支出减少；二是当年上级补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县平达乡中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县平达乡中心卫生院资产总额17,708,481.47元，其中，流动资产5,831,800.50元，固定资产10,634,690.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,035.00元，无形资产610,955.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,396.81元，其中固定资产减少423,455.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额138,613.96支出0.00元；政府采购服务支出10,613.96元。授予中小企业合同金额98,000.00元，其中：授予小微企业合同金额98,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101301111