监督索引号53052300436101201000

龙陵县象达镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县象达镇中心卫生院主要职责：宣传贯彻落实党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和实行国家基本药物制度药品零差率销售，是政府举办为象达镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：外产科、内儿科、中医综合服务区、医技科、口腔科、公卫办、院办、财务科和后勤保障科等。机构下辖15个村卫生室，分别是：象达社区卫生室、营坡社区卫生室、赧洒社区卫生室、甘寨社区卫生室、棠梨坪社区卫生室、坝头社区卫生室、朝阳社区卫生室、坡头田村卫生室、迤沙寨村卫生室、邦工村卫生室、大场村卫生室、芹菜塘村卫生室、帕掌河社区卫生室、小米地村卫生室和勐蚌村卫生室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

龙陵县象达镇中心卫生院在象达镇党委政府和龙陵县卫生健康局的坚强领导下，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，重点抓好基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，各项卫生工作得到有效落实。现将工作开展情况总结如下：

1.基本公共卫生服务

为全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了象达镇基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

2.基本医疗卫生服务工作

我单位根据上级部门的安排部署，结合县域医共体下发的医疗质量控制细则，为确保医疗质量和医疗安全，我院规范了诊疗行为，提升了我院服务能力。医务科以医疗核心制度管理台账的管理为重点，制定台账管理流程，主抓科室医疗质量分析、病历书写质控、三基培训。2024年我院全年共接纳各类诊疗病人80170人次，其中：门诊77023人次，其中：门急诊病人75891人次，急诊病人1132人次，住院3147人次。为当地人民群众解除了不少疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

3.城乡居民医疗保险工作

认真贯彻落实国家医疗保障局医疗保障待遇政策及医保基金监管法律法规，积极宣传解读医疗保障基金监管法律法规与政策规定，持续巩固《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传成效，依法严厉打击欺诈骗保行为。我单位院办及医保办不断加强对院内各科室和村卫生室进行监督检查，严格执行医保政策。进一步筑牢医保基金安全防线，进一步强化定点医药机构和参保人员法治意识，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。

4.无偿献血

认真组织实施无偿献血活动，广泛宣传，积极响应镇政府组织的两场次无偿献血活动，为有效遏制非法采供血奉献出应有的力量。

5.人才培养

我院不断加强业务培训，提高医疗质量和技术服务水平。年初制订了人才培养计划，积极组织人员参加上级开展的长短期业务、法律法规等培训。为提高我镇医疗卫生技术力量打好坚实基础。

6.中医药工作

我院不断提升了中医药服务能力，努力培养中医药人才，拓宽中医服务范围，发挥中医药特色优势，积极创建全国基层中医药工作示范县，卫生院开展中医药适宜技术10类27项，有中药饮片338种，中医处方数占总处方数的65%以上，全镇15个村卫生室全部配备了神灯、火罐、刮痧板、银针、电针仪等中医设备，能开展4种及以上中医药适宜技术，6个卫生室中药饮片配备达到100种以上，中药饮片未达100种以上的卫生室，中成药配备全部达50种以上，确保各项指标的完成，全力为中医药的发展提供必要的人力、物力、技术设备，促进了全镇中医药事业的发展。

7.党风廉政建设和行风建设

认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作，在医药购销领域中，严格执行集中采购政策，坚决杜绝私自向医药公司购药，治理医药购销领域中的不正之风。专门设立患者意见投诉箱，将投诉电话对群众公布，让我院的服务收费、药价、服务态度接受社会各界监督。认真开展财务收支、服务收费、院务公开及药品器械购进程序的自查自纠工作，认真执行党风廉政建设的有关规定，落实党风廉政建设责任制，做好廉洁自律工作。建立健全医德医风考核、激励和惩戒等管理制度，促进了我镇卫生行业行风建设。

8.基层党建工作

认真搞好基层党建工作，在继续巩固和推进基层党建取得的成绩的基础上，卫生院党支部紧紧围绕各级党委和卫生健康工委的要求，成立了领导小组，制定了实施方案并组织实施和开展自查总结。

9.基础设施建设

切实抓好卫生院、各村卫生室的项目储备、建设，按照县卫计局的统一安排全镇15个村卫生室按村卫生室标准化建设要求配齐、配全硬件、软件设施设备。为切实提高基层中医药服务能力，不断满足人民群众对中医药服务的的健康需求，我院创建了村室中医阁，为群众创建了更舒适的就医环境。

10.“乡村一体化”工作

进一步完善了“乡村一体化”管理工作，“乡村一体化”管理工作是规范乡村卫生服务行为，提高乡村卫生服务水平，强化乡村卫生运行管理的重要举措，是净化医疗市场的必要前提。我们严格按照“三制、四有、七统一”的要求，结合本镇实际，因地制宜，加强对村卫生室各项工作的督导，进一步巩固和完善“乡村一体化”管理工作。目前，15个村卫生室加强了对村医的管理，基本规范了诊疗行为，各项农村卫生工作正常运行。一是要以提高全县居民健康素养水平为目标，开展好健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进、健康环境促进6个专项行动，努力实现全县居民健康素养水平达到全省、全市标准。二是维护好全生命周期健康。继续实施妇幼健康、中小学健康促进行动，确保婴儿死亡率和孕产妇死亡率控制在现有水平以下；实施职业健康保护行动，认真落实职业健康监督管理工作，县域内职业病发病率明显下降；实施老年健康促进行动，要逐步探索医养结合的深度发展，要加快老年人健康服务体系建设，进一步完善居家和社区养老政策。三是加强对高血压、糖尿病、慢性呼吸系统疾病的规范管理，实施传染病及地方病防控行动，持续巩固艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果，加强对结核、麻风、病毒性肝炎、疟疾、登革热等传染病和地方病的管理。四是巩固中医药先进县创建成果，开展中医药示范县创建工作，加大中医药人才培养力度，构建完善的中医治未病服务体系，加强中医治未病服务标准化建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）龙陵县象达镇中心卫生院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）龙陵县象达镇中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）龙陵县象达镇中心卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）龙陵县象达镇中心卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县象达镇中心卫生院2024年度收入合计21,214,356.43元。其中：财政拨款收入10,299,037.29元，占总收入的48.55%；无上级补助收入；事业收入10,915,319.14元（含教育收费元），占总收入的51.45%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加212,208.30元，增长1.01%。其中：财政拨款收入增加1,067,999.74元，增长11.57%；事业收入减少855,791.44元，下降7.27%。主要原因是：一是2024年政策性调资及人员变动等导致人员经费增加；二是项目支出主要是公共卫生项目支出及其他医疗卫生支出财政拨款增加；三是基本医疗服务人次减少，病人外转率增加，事业收入较上年有所减少；四是应收医保款医疗补偿保障金医保部门未及时拨付。

二、支出决算情况说明

龙陵县象达镇中心卫生院2024年度支出合计21,453,507.47元。其中：基本支出17,375,547.66元，占总支出的80.99％；项目支出4,077,959.81元，占总支出的19.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,250,072.86元，下降5.51%。其中：基本支出增加529,366.68元，增长3.14%；项目支出减少2,210,723.54元，下降35.15%。主要原因：基本支出增加原因是2024年政策性调资及人员变动等导致人员经费、办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置增加；项目支出减少原因是2024年其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、其他卫生健康支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县象达镇中心卫生院机构正常运转的日常支出17,375,547.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,645,021.05元，占基本支出的35.24％；办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等公用经费10,730,526.61元，占基本支出的64.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县象达镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,077,959.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1．其他基层医疗卫生机构支出854,718.13元，主要用于持续推动所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助和家庭医生签约服务项目补助以及对实施国家基本药物制度的村卫生室在岗乡村医生工资、养老保险的补助。

2．基本公共卫生服务项目支出1,965,973.68元，主要用于基本公共卫生服务,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

3．重大公共卫生服务项目支出85,158.00元，主要用于开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设，掌握主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。

4．其他公共卫生项目支出3,100.00元，主要用于其他公共卫生服务项目，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，一次性生育补贴及育儿补助。

5．其他卫生健康支出1,169,010.00元，主要用于七个专项行动项目工作经费，医疗卫生事业发展三年行动计划、提升医疗卫生服务能力专项资金等相关支出。支持县域医疗机构能力提升、疾病预防控制、妇幼保健机构能力提升建设、职业病防治能力提升和特岗全科医生补助支出。推进医疗卫生三年行动计划，加快补齐医疗卫生人才短板，完成医疗机构提质达标建设，提升基层医疗服务能力，满足人民日益增长的卫生健康需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,299,037.29元,占本年支出合计的48.01%。与上年度相比增加1,067,999.74元，增长11.57%,完成年初预算的153.18%。主要原因：一是2024年政策性调资及人员变动等导致人员经费增加；二是项目支出主要是公共卫生项目支出及其他医疗卫生支出财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出734,890.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，完成年初预算的102.39%。主要用于事业单位离退休8,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出714,628.96元，死亡抚恤11,862.00元；造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出9,564,146.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%，完成年初预算的159.25%。主要用于人员经费支出、办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费、办公设备购置等机构运转支出。其中：乡镇卫生院支出4,827,370.35元，其他基层医疗卫生机构支出854,718.13元，基本公共卫生服务1,965,973.68元，重大公共卫生服务85,158.00元，其他公共卫生支出3,100.00元，事业单位医疗387,218.39元，公务员医疗补助247,410.72元，其他行政事业单位医疗支出24,187.06元，其他卫生健康支出1,169,010.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出等当年上级补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,448,206.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于住房公积金1,448,206.50元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于参加上级会议培训、到乡镇督导检查各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县象达镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县象达镇中心卫生院资产总额23,187,722.67元，其中，流动资产10,444,728.53元，固定资产12,726,194.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,179,007.92元，其中固定资产减少470,159.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101201111