监督索引号53052300436100201000

龙陵县妇幼保健院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全县妇幼卫生业务技术培训、指导任务，指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织母婴保健技术培训。负责妇幼卫生监测与信息管理工作。开展妇女保健、儿童保健、出生缺陷防治、预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播、推套防艾、计划生育技术服务及药具管理、生殖健康服务等工作。提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务。参与区域内的传染病防治等医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个19内设机构，包括：院办、党办、工会、医务科、财务科、质控办、护理部、感控办、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、医保办、口腔科、中医科、人事科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县妇幼保健院作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健院2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员73人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇系统管理率、产前筛查率、婚检率、孕前优生健康检查、艾滋病母婴传播率、新生儿遗传代谢病筛查率、0-6岁儿童眼保健和视力检查、0-6岁儿童健康管理率等均达到目标值。

2.2023年门诊就诊59549人次，住院人次1529人，医疗收入10,854,516.24元。2024年门诊就诊73684人次，同比增加14135人次，增长23.74%；住院人次1839人，同比增加310人次，增长20.3%；医疗收入10,672,420.29元，同比减少182,095.95元，下降1.67%。

3.打造县域内母婴康养中心：创新服务模式，拓展服务范围，在母婴康养服务领域，我院积极探索创新，致力于强化母婴康养中心建设。自2022年9月起，我院以专业贴心的服务理念为指导，大力规范产后管理，全力塑造产后康养一体化新模式。为给母婴营造良好环境，截至目前，母婴康养中心已累计接待入住200余人，门诊诊疗达2100人次；预定人数50人，房间已预定到明年4月份。由于在县域内房间紧缺，病人需求增加，预计12月份启动二期建设，配置房间8套，总配置房间20套。下一步，拟申报产后母婴康复机构旗舰级特优等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

(一)龙陵县妇幼保健院2024年度无政府性基金收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二)龙陵县妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2024年度收入合计17,906,235.49元。其中：财政拨款收入7,233,815.20元，占总收入的40.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,672,420.29元（含教育收费元），占总收入的59.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少1,693,250.49元，下降8.64%。其中：财政拨款收入减少1,511,154.54元，下降17.28%；无上级补助收入；事业收入减少182,095.95元，下降1.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是:1.财政补助2023年收入数8,744,969.74元，2024年收入数7,233,815.20元，比上年减少1,511,154.54元，下降17.28%。财政补助与去年相比减少1,511,154.54元，是事业人员人员经费增加，原因为增资。项目收入减少主要是基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目经费减少。2.2023年事业收入10,854,516.24元，2024年收入10,672,420.29元，比上年减少182,095.95元，下降1.67%。事业收入减少的原因是门诊病人及住院病人次均费用减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2024年度支出合计17,999,965.96元。其中：基本支出16,256,340.86元，占总支出的90.31%；项目支出1,743,625.10元，占总支出的9.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,469,521.87元，下降7.55%。其中：基本支出减少521,768.36元，下降3.11%；项目支出减少947,753.51元，下降35.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:1.财政补助2023年支出数8,744,969.74元，2024年支出数7,233,815.20元，比上年减少1,511,154.54元，下降17.28%。财政补助与去年相比减少1,511,154.54元，是事业人员人员经费增加，原因为增资。项目收入减少主要是基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目经费减少。事业支出减少的原因药品耗材办公支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出17,999,965.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,459,861.27元，占基本支出的52.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,276,446.22元，占基本支出的40.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,743,625.10元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费1,161,119.67元，主要用于主要用于完成居民健康档案建档管理、6周岁及以下儿童建证、建卡等基本公共卫生相关工作。

其他公共卫生服务项目经费290,742.91元，主要用于完成居民

健康档案建档管理、6周岁及以下儿童建证、建卡等基本公共卫生相

关工作。

重大公共卫生服务项目经费42,695.52元，主要用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

医疗卫生事业发展三年行动计划资金项目经费141,102.00元，主要用于实施4家重点中心乡镇卫生院提质建设、17个基层心脑血管救治站、32个标准化慢性病诊疗专科；补助2070名乡村医生参加养老保险；引导和鼓励符合条件的乡村医生积极参加执业（助理）医师资格培训及考试，提升乡村医生执业（助理）医师占比；开展以慢性病诊疗、中医药服务、急诊急救和基本医疗卫生服务技能为重点，覆盖乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫生技术人员和村卫生室乡村医生的全员培训；持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

医疗卫生机构能力建设项目经费21,800.00元，主要用于加强县域医疗卫生机构能力建设，包括国家乡村振兴重点帮扶县及脱贫县。每个县支持1家县级公立综合医院和不低于2家基层卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。

突发公共卫生服务项目86,165.00元，主要用于发现发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者的报告、标本采集、实验室检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出7,233,815.20元,占本年支出合计的40.40%。与上年相比减少1,511,154.54元，下降17.28%,完成年初预算的93.40%。主要原因是财政事业人员人员经费增加，原因为增资。项目收入减少主要是基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出691,146.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出其中：款级科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出691,146.53元。

9.卫生健康（类）支出6,542,668.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于人员经费支出、办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等机构运转支出。其中：(1).款级科目21004公共卫生支出5,796,239.11元。分别为项级科目2100408基本公共卫生服务支出1,161,119.67元，项级科目2100409重大公共卫生服务支出42,695.52元，项级科目2100410 突发公共卫生事件应急处置 86,165.00元，项级科目2100499其他公共卫生支出290,742.91元，项级科目2100403 人员经费支出、办公费4,215,516.01元。(2).款级科目21011行政事业单位医疗支出583,527.56元。分别为项级科目21001102事业单位医疗支出421,202.77元，项级科目21001103公务员医疗补助支出139,780.30元，项级科目2101199其他行政事业单位医疗支出22,544.49元。(3).款级科目21099其他卫生健康支出162,902.00元（医疗卫生机构能力建设资金用于专用设备购置及乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫生技术人员和村卫生室乡村医生的全员培训；持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,070.99元，完成年初预算的97.77%，支出决算较上年减少929.01元，下降2.32%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,070.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.77%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少929.01元，下降2.32%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为39,070.99元，完成年初预算的97.77%，支出决算较上年减少929.01元，下降2.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,070.99元，完成年初预算的97.77%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少929.01元，下降2.32%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县妇幼保健院资产总额19,490,204.03元，其中，流动资产12,472,304.89元，固定资产4,888,223.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,126,177.30元（净值），其他资产1,003,498.57元（净值）(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,142,304.28元，其中固定资产增加2,903,999.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额381,405.45元，其中：政府采购货物支出284,250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出97,155.45元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100201111