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龙陵县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

完成国家和省市县下达的疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告，负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查与信息收集、报告，实施控制措施，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担国家基本公共卫生服务工作的培训、督查、指导与评价，并提供相关数据。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、财务室、麻风病结核病防治科、检验科、地方病防治科、综合卫生科、寄生虫病防治科、质控科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育科、计划免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，龙陵县疾病预防控制中心围绕“预防为主、防治结合”的工作方针，在传染病防控、健康教育、公共卫生项目监测等多领域发力，为全县人民的健康保驾护航，具体重点工作如下：

一是强化传染病防控核心职能：修订完善各类传染病防控和疫情处置应急预案，进一步优化卫生应急工作机制，充分利用新冠疫情处置的经验，积极应对各类传染病疫情。加强监测预警，实时掌握疫情动态，确保早发现、早报告、早隔离、早治疗。配备充足的卫生应急物资和先进装备，满足疫情防控和应急处置需求。定期组织传染病防控、处置知识培训，开展多场景、实战化的卫生应急演练，全面提升中心应对突发公共卫生事件和传染病防控的能力，有效遏制传染病的传播和扩散。

二是深化健康教育与服务项目：组织县、乡、村医疗卫生机构开展系统培训，提升其健康教育和疾控服务项目的执行能力与服务水平。转变医疗卫生机构观念，树立“公卫带临床、临床促公卫”的协同发展思路，细化工作指标，运用科学工作方法，持续推进“驻点帮扶后三”措施，促进全县医疗卫生服务均等化发展。通过社区讲座、学校课程、线上宣传等多种形式，广泛普及健康知识，传播健康理念，倡导健康文明的生活方式和行为，提高居民健康意识和自我保健能力。

三是扎实推进重大公卫项目：提前谋划、部署和安排重大公共卫生项目，确保项目有序开展。及时开展“双随机”抽查，加强对公共卫生领域的监督管理，保障公众健康权益。做好学生常见病及健康影响因素监测工作，关注学生身心健康，为学校卫生工作提供科学依据。按时完成农村枯、丰水期饮用水，成人烟草、健康素养，社区健康倡导干预，职业病危害因素等监测项目，全面掌握公共卫生状况，为制定针对性的防控措施提供数据支持。

2024年，龙陵县疾病预防控制中心通过以上重点工作的有效开展，在疾病预防控制领域取得了显著成效，为全县公共卫生事业的发展做出了积极贡献。未来，中心将继续秉承“预防为主”的理念，不断提升服务能力和水平，为保障全县人民的身体健康而不懈努力 。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2024年度收入合计9,505,465.15元。其中：财政拨款收入8,892,373.33元，占总收入的93.55%；无上级补助收入；事业收入613,091.82元（含教育收费0.00元），占总收入的6.45%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6,753,245.81元，下降41.54%。其中：财政拨款收入减少6,505,418.19元，下降42.25%；事业收入减少247,827.62元，下降28.79%。主要原因是：新冠疫情结束，财政补助的项目资金减少及事业收入减少（核酸检测收入）。

二、支出决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2024年度支出合计9,528,334.45元。其中：基本支出7,574,449.20元，占总支出的79.49％；项目支出1,953,885.25元，占总支出的20.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,674,655.14元，下降41.19%。其中：基本支出增加149,603.66元，增长2.01%；项目支出减少6,824,258.80元，下降77.74%。主要原因是：新冠疫情结束，应对疫情防控方面的支出减少，项目支出也相应减少；事业收入减少，绩效工资也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,574,449.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,478,049.20元，占基本支出的98.73％；工会经费、公务用车运行维护费等公用经费96,400.00元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,953,885.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公共卫生服务项目经费1,953,885.25元，主要用于传染病防控工作，包括传染病的监测、疫情处置、疫苗接种管理等相关支出，以保障全县传染病防控工作的有效开展，维护公众健康。

2024年收入公共卫生服务项目工作经费1,931,015.95元，支出1,953,885.25元，年初结转和结余55,721.37元，年末结转和结余32,852.07元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。项目开展及完成情况：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率＞90%，保护儿童身体健康；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；65岁及以上老年人、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益；同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作；持续开展全县辖区范围内重点人群、重点单位及重点场所新冠监测工作，2024年共检测份水样239份，4479项；医疗机构医院感染监测2家，共63份；麻疹、风疹IgM抗体水平定性监测243人份；共处理及报告了17起食源性疾病事件；共审核并上报全县各哨点医院上报的食源性疾病主动监测病例240例；校园食品安全专项风险监测，成品饭菜混合样品监测抽取6所学校，6份样本；对全县各类公共场所共39家，137份进行监测；30所学校二次供水，30份进行监测；新冠肺炎共检测样本1256份，其中各类人员样本1150人次，环境及从业人员样本106份；共检测手足口样本14份；共检测流感样本590份。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持；开展病毒性腹泻暴发疫情监测，掌握病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，开展病毒性腹泻暴发疫情调查处置；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,892,373.33元，占本年支出合计的93.33%。与上年相比减少6,505,418.19元，下降42.25%，完成年初预算的86.7%。主要原因是：新冠疫情结束，应对疫情防控方面的支出减少，财政补助支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出868,449.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，完成年初预算的98.95%。主要用于：事业单位离退休14,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出850,449.12元，就业见习补贴3,200.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算的退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出在年内未能拨付出去，所以导致年初预算数与预算执行数产生差异。

9.卫生健康（类）支出8,659,885.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%，完成年初预算的82.63%。主要用于：疾病预防控制机构支出6,829,475.14元，基本公共卫生服务357,607.31元，重大公共卫生专项630,736.73元，突发公共卫生事件应急处置15,700.00元，事业单位医疗费420,693.62元，公务员医疗补助287,791.04元，其他行政事业单位医疗支出27,881.49元,其他卫生健康支出（新冠采样终端机采购支出）90,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：新冠疫情结束，应对疫情防控方面的支出减少，财政补助项目支出也相应减少（基本公卫减少91,398.87元，重大公卫减少919,651.47元，突发公共卫生事件应急处置减少300,000.00元)，所以导致年初预算数与预算执行数差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；支出决算与上年一致。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县疾病预防控制中心资产总额25,792,642.65元，其中，流动资产10,376,055.58元，固定资产12,216,587.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,200,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,338,850.33元，其中固定资产增加358,916.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值125,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额75,753.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,753.72元。授予中小企业合同金额32,500.00元，其中：授予小微企业合同金额32,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53052300436100101111