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龙陵县卫生健康局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县卫生健康局共设置10个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、组织人事与科技教育股、规划信息与健康产业股、医政与医疗应急股、防治艾滋病及疾病预防控制股、基层卫生健康与药政股、中医药管理与法规监督股、妇幼人口与爱国卫生运动股、疾病预防控制股。所属单位16个，分别是：

1.龙陵县卫生健康局（本级）

2.龙陵县卫生健康局监督执法所

3.龙陵县人民医院

4.龙陵县中医医院

5.龙陵县疾病预防控制中心

6.龙陵县妇幼保健院

7.龙陵县龙山镇河头卫生院

8.龙陵县龙江乡中心卫生院

9.龙陵县镇安镇中心卫生院

10.龙陵县龙新乡卫生院

11.龙陵县象达镇中心卫生院

12.龙陵县平达中心乡卫生院

13.龙陵县腊勐镇卫生院

14.龙陵县勐糯镇中心卫生院

15.龙陵县碧寨乡卫生院

16.龙陵县木城乡卫生院。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.行政单位：龙陵县卫生健康局（本级）

2.参照公务员法管理的事业单位：龙陵县卫生健康局监督执法所

3.其他事业单位：龙陵县人民医院、龙陵县中医医院、龙陵县疾病预防控制中心、龙陵县妇幼保健院、龙陵县龙山镇河头卫生院、龙陵县龙江乡中心卫生院、龙陵县镇安镇中心卫生院、龙陵县龙新乡卫生院、龙陵县象达镇中心卫生院、龙陵县平达中心乡卫生院、龙陵县腊勐镇卫生院、龙陵县勐糯镇中心卫生院、龙陵县碧寨乡卫生院、龙陵县木城乡卫生院。

纳入龙陵县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生健康局2024年末实有人员编制719人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制698人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员661人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员298人（离休0人，退休298人）。

年末其他人员863人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员52人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制50辆，实有车辆46辆（其中：公务用车12辆，特种专业技术用车34辆）。（龙陵县妇幼保健院：车辆编制4辆，实有车辆3辆；镇安卫生院：车辆编制2辆，实有车辆1辆；龙江乡卫生院：车辆编制2辆，实有车辆1辆；木城卫生院：车辆编制3辆，实有车辆2辆）

三、重点工作概述

一是要以提高全县居民健康素养水平为目标，开展好健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进、健康环境促进6个专项行动，努力实现全县居民健康素养水平达到全省、全市标准。二是维护好全生命周期健康。继续实施妇幼健康、中小学健康促进行动，确保婴儿死亡率和孕产妇死亡率控制在现有水平以下；实施职业健康保护行动，认真落实职业健康监督管理工作，县域内职业病发病率明显下降；实施老年健康促进行动，要逐步探索医养结合的深度发展，要加快老年人健康服务体系建设，进一步完善居家和社区养老政策。三是加强对高血压、糖尿病、慢性呼吸系统疾病的规范管理，实施传染病及地方病防控行动，持续巩固艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果，加强对结核、麻风、病毒性肝炎、疟疾、登革热等传染病和地方病的管理。四是巩固中医药先进县创建成果，开展中医药示范县创建工作，加大中医药人才培养力度，构建完善的中医治未病服务体系，加强中医治未病服务标准化建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县卫生健康局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局2024年度收入合计580,450,599.79元。其中：财政拨款收入204,769,450.48元，占总收入的35.28%；无上级补助收入；事业收入374,877,877.63元（含教育收费0.00元），占总收入的64.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入803,271.68元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加118,290,640.41元，增长20.38%。其中：财政拨款收入增加30,971,904.45元，增长15.13%；事业收入增加86,902,800.50元，增长23.18%；其他收入增加415,935.46元，增长51.78%，主要原因：一是2024年政策性调资及人员变动等导致人员经费增加；二是各医疗卫生单位医疗服务水平增加，病人外转率下降，医疗服务人次增加，事业收入有所增加；三是政府性基金项目收入中用于支付迁建项目工程款较上年增加；各医疗卫生单位存款利息收入、捐赠收入等较上年增长。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局2024年度支出合计573,074,411.98元。其中：基本支出438,631,879.75元，占总支出的76.54％；项目支出134,442,532.23元，占总支出的23.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加105,300,700.67元，增长18.37%。其中：基本支出增加74,226,374.87元，增长16.92%；项目支出增加31,074,325.80元，增长23.11%；主要原因是2024年各医疗卫生单位办公费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（新冠疫情防控相关支出）、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438,631,879.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204,245,565.36元，占基本支出的46.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,386,314.39元，占基本支出的53.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,442,532.23元。其中：基本建设类项目支出48,609,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．公共卫生服务补助项目支出25,666,576.94元，主要用于一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。二是贫困人口农村妇女“两癌”检查；三是完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康开展重大慢性病早期筛查干预项目；四是落实慢性病及其相关危险因素监测。五是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率等。

2．公立医院补助项目支出11,230,188.54元，主要用于公立医院运转各类经费。

3．卫生健康管理事务项目经费128,396.00元，主要用于监督机构医疗服务与保障能力提升，订单定向医学生免费培养，2024年春节慰问资金。

4．人力资源和社会保障管理事务经费支出8,355.00元，主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理。

5．基层医疗卫生机构补助项目支出16,107,537.18元，主要用于在岗乡村医生养老保险补助，已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助，基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。

6．计划生育家庭补助项目支出6,606,800.00元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，一次性生育补贴及育儿补助。

7．中医药专项项目22,289.30元，主要用于中医药健康管理服务相关支出。

8．生态环境保护专项补助资金项目支出300,000.00元，主要用于生态环境保护，医疗机构医废处理相关支出。

9．其他卫生健康支出2,922,389.27元，主要用于七个专项行动项目工作经费，医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金等相关支出。

10．抗疫特别国债安排的支出71,450,000.00元，主要用于公县医院、中医医院迁建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出133,319,450.48元,占本年支出合计的23.26%。与上年相比减少10，828,095.55元，下降7.51%,完成年初预算的101.18%。主要原因是一是2024年公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出减少；二是当年上级补助资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11,821,234.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%，完成年初预算的106.73%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出8,355.00元，行政单位离退休7,500.00元，事业单位离退休51,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9,630,590.19元，机关事业单位职业年金缴费支出1,255,023.17元，就业见习补贴187,400.00元，死亡抚恤681,366.00元；造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出119,750,009.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%，完成年初预算的54.42%。主要用于行政运行2,666,356.39元，其他卫生健康管理事务支出369,917.35元，综合医院15,999,106.10元，中医（民族）医院6,103,499.27元，其他公立医院支出271,000.00元，乡镇卫生院32,881,292.49元，其他基层医疗卫生机构支出7,381,686.90元，疾病预防控制机构6,193,514.02元，卫生监督机构970,905.08元，妇幼保健机构4,215,516.01元，基本公共卫生服务17,153,515.28元，重大公共卫生服务5,244,638.73元，突发公共卫生事件应急处置2,079,445.50元，其他公共卫生支出298,752.91元，其他计划生育事务支出6,606,800.00元，行政单位医疗250,054.72元，事业单位医疗4,840,975.26元，公务员医疗补助3,522,764.59元，其他行政事业单位医疗支出355,590.45元，其他中医药事务支出22,289.30元，其他卫生健康支出2,322,389.27元，造成预决算差异的主要原因是2024年公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出减少；二是当年上级补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的17.46%。主要用于提升环保专项资金使用效益，聚焦医疗废物处置问题；造成预决算差异的主要原因是财政资金调度困难，未能及时拨付导致完成年初预算数偏低。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,448,206.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于住房公积金1,448,206.50元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，决算为224,085.29元，完成年初预算的94.15%；支出决算较上年减少1,073.11元，下降0.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为183,000.00元，决算为200,970.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.69%，完成年初预算的109.82%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为23,114.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.31%，完成年初预算的42.02%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,970.99元，增长7.47%；公务接待费支出决算较上年减少15,044.10元，下降39.43%；具体是国内接待费支出决算23,114.30元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15,044.10元，下降39.43%；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，决算为224,085.29元，完成年初预算的94.15%，支出决算较上年减少1,073.11元，下降0.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为183,000.00元，决算为200,970.99元，完成年初预算的109.82%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为23,114.30元，完成年初预算的42.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年践行节俭压缩三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13,970.99元，增长7.47%；公务接待费支出决算减少15,044.10元，下降39.43%，具体是国内接待费支出决算15,044.10元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15,044.10元，下降39.43%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年践行节俭压缩三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于参加上级会议培训、到乡镇督导检查各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局2024年机关运行经费支出486,402.03元，比上年减少48,994.68元，下降9.15%,主要原因是2024年县级村医补助支出较上年减少，基本支出下公用经费减少，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于开支财政基本支出安排的办公费、水电费、临时人员工资、村医工资等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县卫生健康局资产总额946,754,428.93元，其中，流动资产342,285,229.99元，固定资产222,259,950.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程354,764,521.73元，无形资产26,400,338.51元（净值），其他资产1,044,388.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,131,652.91元，其中固定资产增加6,812,554.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值272,490.02元；报废报损资产1项，账面原值208,612.94元，实现资产处置收入11,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额37,084,198.68元，其中：政府采购货物支出8,059,214.30元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,024,984.38元。授予中小企业合同金额18,624,588.17元，其中：授予小微企业合同金额9,039,923.13元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101111