龙陵县象达镇中心卫生院2026年

预算公开

第一部分龙陵县象达镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县象达镇中心卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县象达镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县象达镇中心卫生院主要职责：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办、外产科、内儿科、中医科、影像科、检验科、医务科、公卫办、药剂科、口腔科、财务科、后勤保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、县卫生工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新。2026年，我院在主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。切实加强内部管理，认真执行《政府会计制度》、加强财务管理、积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，使各项卫生工作得到有效落实，圆满完成上级主管部门交给的各项工作。

1.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）加强医疗服务质量管理，做好医疗设备管理、医疗废物处理以及相关感控工作。

（3）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（4）全面落实医疗安全核心制度，定期开展相关培训。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门监督与考核，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训及考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.其他工作任务

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进支部建设，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（3）认真履行家庭医生签约服务职责，为广大群众就医提供方便快捷服务。

（4）加强内控管理制度，提升服务效率，做好绩效目标考核工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县象达镇中心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（医疗救护专用车2辆），超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,923,606.83元，其中：一般公共预算拨款收入6,923,606.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年21,753,471.33元对比增加1,170,135.50元，同比增长5.38%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数较上年增加；二是单位配套的职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等基数调整预算数较上年增加；三是事业收入门诊、住院收入预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,923,606.83元，其中:本年收入6,923,606.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,923,606.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,753,471.33元对比增加1,170,135.50元，同比增长5.38%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数较上年增加；二是单位配套的职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等基数调整预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,923,606.83元。财政拨款安排支出6,923,606.83元，其中：基本支出6,709,500.15元，与上年6,271,909.81对比增加437,590.34元，同比增长6.98%，主要原因分析一是政策性工资调整，工资福利预算数较上年增加；二是单位配套的职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等基数调整预算数较上年增加。项目支出214,106.68元，与上年481,561.52元对比减少267,454.84元，同比下降55.54%，主要原因：一是其他基层医疗卫生机构支出77,672.16元较上年308,753.12元减少231,080.96元；二是公共卫生服务项目补助资金支出95,771.52元较上年125,598.40元减少29,826.88元；三是其他卫生健康支出40,663.00元较上年47,210.00元减少6,547.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出816,993.28元，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,400.00元，主要用于退休人员公务费。2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出744,593.28元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36,000.00元。2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28,000.00元，主要用于遗属补助支出。

2.210卫生健康支出6,106,613.55元，其中：2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院5,283,627.12元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出和常规工作经费、工会费、其他交通费支出等单位日常支出。2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出77,672.16元，主要用于乡村医生养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助。2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出95,771.52元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗359,592.6元，主要用于职工医疗保险缴费补助。2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223,668.32元，主要用于职工医疗保险缴费补助。2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,618.83元，主要用于职工大病保险、工伤保险。2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出40,663.00元，主要用于健康证办理等补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6,588,321.99元，其中：30101基本工资2,198,076.00元、30102津贴补贴547,836.00元、30103奖金183,173.00元、30107绩效工资2,243,796.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费744,593.28元、30110职工基本医疗保险缴费356,848.60元、30111公务员医疗补助缴费223,668.32元、30112其他社会保障缴费54,330.79元、30240职业年金缴费36,000.00元。

2.302商品和服务支出90,434.16元，其中：30228工会经费82,034.16元、30299其他商品和服务支出（退休人员慰问经费）8,400.00元。

3.303对个人和家庭的补助30,744.00元，其中：30307医疗费补助2,744.00元（退休人员大病医疗保险补助），30305生活补助（遗属补助）28,000.00元。

（三）项目支出分类情况

1.302商品和服务支出614,106.68元。其中：30201办公费200,000.00元、30226劳务费214,106.68元、30239其他交通费用200,000.00元。

2.310资本性支出600,000.00元，31002办公设备购置200,000.00元、31003专用设备购置200,000.00元、31007信息网络及软件购置更新200,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况

2026年龙陵县象达镇中心卫生院不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15069个，政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算800,000.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县象达镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县象达镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县象达镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县象达镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县象达镇中心卫生院2026年重点项目预算绩效目标情况（祥见2026年项目支出绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县象达镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县象达镇中心卫生院资产总额54,451,367.73元，其中，流动资产10,647,348.69元，固定资产41,036,185.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,767,833.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加31,263,645.06元，其中固定资产增加28,309,991.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县象达镇中心卫生院2026年

部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县象达镇中心卫生院2026年部门预算公开表