龙陵县龙山镇河头卫生院部门2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县龙山镇河头卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：西医门诊、中医门诊、住院部、公卫防保科和后勤保障科。

（三）重点工作概述

1.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）加强医疗服务质量管理，做好医疗设备管理、医疗废物处理以及相关感控工作。

（3）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（4）全面落实医疗安全核心制度，定期开展相关培训。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门监督与考核，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训及考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.其他任务

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进支部建设，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（3）认真履行家庭医生签约服务职责，为广大群众就医提供方便快捷服务。

（4）加强内控管理制度，提升服务效率，做好绩效目标考核工作。

二、预算单位基本情况

我我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,472,494.64元，其中：一般公共预算2,172,494.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,300,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7,054,272.63对比增加418,222.01元，同比增加5.93%，主要原因分析一是工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加；三是事业收入门诊、住院收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,172,494.64元，其中:本年收入2,172,494.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,172,494.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,054,272.63对比与上年对比增加118,222.01元，同比增加5.75%，主要原因分析一是2025年取得中级职称二人，工资福利预算数增加；二是新增2位规培生试用期转正导致工资福利预算数增加；三是2026年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算数增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出7,72,494.64元。财政拨款安排支出2,172,494.64元，其中：基本支出2,095,539.79元，与上年1,907,162.39对比增加188,377.40元，同比增长9.88%，主要原因分析一是2025年取得中级职称二人，工资福利预算数增加；二是新增2位规培生试用期转正导致工资福利预算数增加；三是2026年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算数增加；项目支出76,954.85元，与上年147,110.24对比减少70,155.39元，同比降低47.69%，主要原因分析一是基本公共卫生服务项目县级补助资金增加42,377.09元；二是2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级补助资金减少587.52元；三是2026年乡村医生养老保险补助资金由主管部门统一安排，乡村医生养老保险补助资金减少112,500.00元，四是健康证办理补助县级配套资金减少620.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出237,550.08元，其中2,080,502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,400.00元，用于退休人员公务费；2,080,505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出235,150.08元。

2.210卫生健康支出1,934,944.56元，其中2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,666,520.58元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、健康证办理；2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出28,373.76元，主要用于家庭医生签约服务项目补助支出；2,100,408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出42,377.09元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗112,986.86元，用于医疗保险缴费补助；2,01103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助76,587.52元，用于医疗保险缴费补助；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,098.75元，用于大病保险、工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年龙陵县龙山镇河头卫生院不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额270,000.00元，其中：政府采购货物预算240,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇河头卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇河头卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇河头卫生院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙山镇河头卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：2026年度政府采购预算资金

（二）立项依据

根据《龙陵县龙山镇河头卫生院政府采购内控管理制度》执行。

（三）项目实施单位

龙陵县龙山镇河头卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要开展对龙陵县龙山镇河头卫生院单位自有资金政府采购。

（五）项目实施内容

本项目主要开展对龙陵县龙山镇河头卫生院设备、服务政府采购。

（六）资金安排情况

本单位安排自有资金政府采购资金270,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年1月1日-2026年12月31日，对符合科室需求及采购条件的设备、服务进行采购。

（八）项目实施成效

保证医院长期稳定发展，逐年提升医疗服务能力，提高患者满意度。

项目二：

（一）项目名称：公共卫生服务项目补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2026〕1号龙陵县财政局关于批复2026年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县龙山镇河头卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展基本公共卫生服务。

（五）项目实施内容

开展基本公共卫生服务，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金42,377.09元。

（七）项目实施计划

2026年1月1日-2026年12月31日，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（八）项目实施成效

基本公共卫生服务水平逐步提高，服务管理率逐年上升。

项目三：

（一）项目名称：健康证办理补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2026〕1号龙陵县财政局关于批复2026年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县龙山镇河头卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展健康证办理。

（五）项目实施内容

开展健康证办理服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金6,204.00元。

（七）项目实施计划

2026年1月1日-2026年12月31日，为群众提供健康证办理服务。

（八）项目实施成效

办证效率逐年提高，服务能力逐年提升，群众满意度不断提高。

项目四：

（一）项目名称：家庭医生签约服务补助资金

（二）立项依据

根据龙财社〔2026〕1号龙陵县财政局关于批复2026年龙陵县财政局部门预算通知执行。

（三）项目实施单位

龙陵县龙山镇河头卫生院

（四）项目基本概况

本项目主要用于开展家庭医生签约服务。

（五）项目实施内容

开展家庭医生签约服务。

（六）资金安排情况

县级财政安排资金28,373.76元。

（七）项目实施计划

家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已签约脱贫人口按4:1.2:4.8承担，对符合衔接方案补助条件的已签约脱贫人口和农村低收入人群按12%补助。

（八）项目实施成效

已脱贫人口补助人数每年按量完成，受益群众满意度不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇河头卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇河头卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县龙山镇河头卫生院资产总额7,402,264.74元，其中，流动资产5,536,967.07元，固定资产1,777,907.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87,390.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少221620.04元，其中固定资产减少60,428.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表